Emitindo Nota Fiscal de Exportação (venda para fora do país)

Emitindo Nota Fiscal de Exportação (venda para fora do país)

Vamos aprender fazer as configurações necessárias para emitir uma nota fiscal de exportação (cliente estrangeiro - destinada à outro país).

Conceitos gerais


Para que possamos fazer a emissão de nota fiscal de venda Presencial (dentro do estabelecimento) para um cliente estrangeiro, é necessário seguir o passo-a-passo abaixo.


1. Cadastrar o cliente como estrangeiro


É necessário fazer o cadastro do cliente como estrangeiro. Aprenda fazer o cadastro clicando aqui.

2. Cadastrar o CFOP para operações destinadas a outros países




  1. Realize o cadastro do CFOP para operações de Exportação.
Este CFOP obrigatoriamente será iniciado pelo número 7 para que a operação de exportação seja identificada.

Você pode precisar:
Cadastro de Natureza de Operação (Guia / Video)

2.1 Vincular o CFOP no Template de venda utilizado

Esta etapa somente deve ser realizada caso a empresa trabalhe com a utilização de Templates Fiscais. Caso contrário, passe para a próxima etapa: Emitindo a Nota Fiscal

  1. Acesse:
Presence Domain: Cadastros Gerais > Fiscal: Template Fiscal
  1. Localize o template que utilizará em sua emissão e clique em Alterar.
  2. Localize o template de venda para fora do pais e clique no sinal menor '<', para inserí-lo no Template.


  1. Clique em Salvar.

3. Emitindo a Nota Fiscal 


Você pode precisar:

  1. 1. No preenchimento da Nota fiscal, Informe o Cliente previamente cadastrado.
  2. 2. Informe o Tipo de Atendimento: Não Presencial ou Não se Aplica, para que a UF do destinatário seja utilizada.


  1. Insira o Template fiscal configurado na Etapa 2.1 deste manual ou Informe manualmente o CFOP e clique em Incluir ()


  1. 3.  Acesse a guia Entrega.
  2. 4. No grupo Exportação - Dados de Embarque, preencha a UF a partir da qual a mercadoria será exportada.
  3. 5. No grupo Exportação - Dados de Embarque, preencha o local a partir do qual a mercadoria será exportada. 



  1. 6. Na guia Produtos, insira os itens vendidos. Perceba que o CFOP cadastrado será carregado.


  1. Na guia Informações Adicionais, preencha o Indicador do Intermediador.



  1. Salve a Nota Fiscal e realize a Transmissão.




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