CFOP não é apresentado para seleção na tela de Recebimento ou Faturamento.

CFOP não é apresentado para seleção na tela de Recebimento ou Faturamento.

Durante o registro de Notas Fiscais nos Sistemas Presence Domain e Presence Store, um CFOP já cadastrado no sistema pode não estar disponível na tela para ser utilizado na Nota. Este documento explica regras importantes sobre o CFOP e como o sistema direciona a lista de CFOPs para o usuário


Você pode precisar:
Manual de Tributação para documentos fiscais (ver Sessão Configuração: Naturezas de Operação)

Situação 1:
  1. Uma Loja de SP está tentando emitir uma NF-e para um cliente de fora de SP, mas o CFOP 6102 não aparece.


Solução:
O sistema só exibirá na tela de Recebimento ou Faturamento um CFOP, se a permissão para utiliza-lo na tela for definida dentro do cadastro do mesmo. Para isso, realize a alteração no campo "Aplicada a Rec/Fat", dentro de Naturezas de Operação.

Retaguarda > Básico > Cadastros Gerais > Fiscal: Natureza de Operação

  1. Acesse a natureza de operação desejada, clique em alterar e verifique o campo Aplicada à Rec/Fat.


Após realizar o Ajuste o CFOP será apresentado com sucesso.

Situação 2:
  1. Uma loja precisa emitir uma Nota de Devolução, porém, o CFOP de devolução 1202 não aparece para ser selecionado.


Os CFOPs trabalham em conjunto com a Finalidade da Nota fiscal e tipo de operação (entrada/saída). Ao gerar um novo documento no sistema, o sistema perguntará qual a FInalidade da Nota:
Nas Finalidades 1- Emissão Normal; 2- Emissão Complementar; 3- Emissão de Ajuste; serão disponibilizados para Seleção CFOPs de Compra/Venda, Remessa/Retorno.
Na Finalidade 4- Devolução de Mercadoria, somente CFOPs de devolução serão exibidos.
Solução:
Verifique se a Finalidade da Nota Fiscal foi selecionada corretamente.



Situação 3:
  1. Uma loja está cadastrando uma Nota de Recebimento, o CFOP 1.102 não aparece. OU;
  2. Uma loja está cadastrando uma Nota de Recebimento, o CFOP 2.102 não aparece.




Solução:
Para entendermos como o sistema exibe um CFOP em uma listagem, cito abaixo algumas regras de utilização do CFOP:

1.Quando o Tipo de Operação for:
Entrada:
CFOPs for iniciados por:
1 = devem ser usados nas operações de entrada intraestaduais (dentro do mesmo estado - UF Lojista igual UF Fornecedor/Cliente)
2 = devem ser usados nas operações de entrada interestaduais (entre estados diferentes - UF Lojista diferente UF Fornecedor/Cliente)
3 = devem ser usados nas operações de entrada de importação (entre países diferentes - PAIS Lojista diferente PAIS Fornecedor)
Saida
CFOPs iniciados por:
5 = devem ser usados nas operações de saída intraestaduais (dentro do mesmo estado - UF Lojista igual UF Fornecedor/Cliente)
6 = devem ser usados nas operações de saída interestaduais (entre estados diferentes - UF Lojista diferente UF Fornecedor/Cliente)
7 = devem ser usados nas operações de saída de exportação (entre países diferentes - PAIS Lojista diferente PAIS Fornecedor)

Exemplos:
[5].102 = caracteriza saída - para mesma uf do emitente
[6].403 = caracteriza saída - para outro estado
[7].102 = caracteriza saida de exportação (outro pais)
[1].202 = caracteriza Entrada de Devolução da mesma uf do emitente
[2].949 = caracteriza Entrada vinda de outro estado
[3].102 = caracteriza Entrada de Importação (vinda de outro pais)

Por isso, olhando qual CFOP o sistema exibe na listagem, é possível analisar como o sistema está entendo a operação, se ele exibir CFOPs iniciados por 1, a UF do Emitente é igual a UF do destinatario, se exibir CFOPs iniciados por 2, a UF do emitente é diferente da UF do destinatário e a utilização destes numeros está correta. Verifique no cadastro de seu destinatário e de sua loja se o endereço foi informado corretamente.



Portanto não há erro, como as UFs são iguais, é correta a utilização do CFOP 1102 e o CFOP 2102 não será apresentado na tela.