Sobre

O arquivo SPED extraído pelo Presence Domain, une as informações das movimentações ECF, Notas Fiscais próprias, notas de terceiros e inventário, se necessário. Para a importação no SPED ainda são necessários outros dados que não são gerados ou exportados pela solução Presence Domain. Os usuários devem gerar o arquivo SPED e importar no sistema contábil ou enviar para seus especialistas contábeis para que as informações faltantes sejam importadas e completadas no sistema da contabilidade e assim possam gerar o SPED completo.

A partir do Presence Domain, é possível gerar o arquivo para todas as lojas, sejam elas lojas próprias ou franquias.

Gerando o SPED

1. Acesse:
   

Presence Domain > Utilitários: Integrações > Interface Contábil: SPED

A seguinte tela será aberta:

Legenda:

	Loja: Neste campo, o usuário escolherá para qual loja o SPED será gerado
	Datas: Neste campo, o usuário determinará o período de um mês completo - não é possível escolher um intervalo menor que um mês. A data inicial ou a data final também pode ser utilizada como data de inventário caso gere Sped com Inventário.
	Executar: Por meio deste botão, o sistema exibirá as movimentações do período na tela.

1. Após informar a Loja e o Mês para geração do arquivo, clique em Executar.
   

Na guia ECF, são exibidas todas as informações das movimentações provenientes de ECF. A Classificação é feita dia a dia.

Na Guia NF, serão exibidas todas as movimentações, dia a dia, referentes às Emissões Próprias da empresa.

Na Guia NF 3º, serão exibidas todas as movimentações, dia a dia, referentes às Notas fiscais emitidas por Terceiros recebidas pela empresa, como por exemplo, Notas de compra.

A Guia Venda sem header Mapa Fiscal, é usada para correções de dados, entretanto, ela é voltada para correções no arquivo Sintegra, que também é gerado por esta tela. Entretanto, não abordaremos a utilização desta guia neste manual. Consulte o Manual do Sintegra para mais informações.

Legenda:

	Diretório de Saída: Exibe o diretório para exportação de arquivos definido nos parâmetros do sistema. Este diretório será utilizado para armazenar o arquivo gerado e pode ser alterado antes da geração do arquivo.
	Finalidade: determina a finalidade da geração do sped, varia entre as opções Original ou Substituto.
	Caixa de seleção Processar Inventário: Se marcada, o inventário será gerado no arquivo. Se desmarcada, o inventário não fará parte do arquivo. Período Inicial: quando selecionada esta opção, o sistema utilizará a data inicial do mês selecionado para geração do inventário. Período Final: quando selecionada esta opção, o sistema utilizará a data final do mês selecionado para geração do inventário. Data explicita: quando selecionada, o sistema permitirá selecionar uma data base para a geração do inventário.
	Motivo do Inventário: quando o inventário é gerado, é obrigatório informar um dos motivos predefinidos no sistema. Selecione o motivo.
	Tipo de Preço: define o tipo de preço utilizado no SPED. Opções: Preço de Custo ou Preço Médio
	Caixa de seleção Processar estoque produção (k200): Se marcado, o estoque de produção do bloco K200 é carregado no arquivo. O Bloco K é uma obrigação fiscal do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) no Brasil, que visa aprimorar o controle da produção e do estoque das empresas. Ele exige a prestação de informações detalhadas sobre a produção e o consumo de insumos, com o objetivo de combater a sonegação fiscal e garantir maior transparência nas operações das indústrias.
	Caixa de seleção Não gerar NF 3º: Se marcada, as notas emitidas por terceiros não são exportadas.
	Validação: Faz uma validação básica dos dados que foram carregados e aponta erros nos documentos. Não possui uma validação completa como a realizada pelo próprio SPED.
	Ajuste ECF/Terminal: possibilita alterar/ajustar o número de um terminal ou ECF nas movimentações
	Geração do Arquivo: Por meio deste botão, podemos gerar o arquivo SPED ou Contimatic, selecionando a setinha para opções extendidas.

1. Com as informações em tela, clique no botão Validar.
   

O sistema Sinalizará os movimentos que possuem Erros referente à guia selecionada, no exemplo abaixo, será validada a guia ECF.

1. Clique em Editar para ajustar o movimento de determinado dia.
   

Os campos com erro serão identificados automaticamente em vermelho.

Na guia Erros, serão exibidos os erros encontrados no documento.

1. Faça a correção dos valores nos campos destacados utilizando o botão Editar.
   
2. Ao final, clique em Salvar para finalizar.
   

1. Repita o procedimento de Validação e Correção de Erros para as Guias NF-e e NF-e 3º.
   
2. Após realizar todos os ajustes necessários, clique em Geração do SPED.
   

A seguinte janela será aberta exibindo o processamento do arquivo.

Ao término do processamento, um alerta informando que o arquivo foi gerado na pasta destino será exibido.

1. Clique em OK para finalizar a operação.
   
2. Colete o arquivo gerado na pasta definida como diretório de saída e envie para sua contabilidade ou importe em seu sistema contábil.