Este documento tem por objetivo orientar o usuário nas operações de devolução dentro dos sistemas Presence Store e Presence Domain.

No fluxo Automático, o parâmetro [291] Geração no fechamento da venda, obrigatoriamente será definido como Obrigar.

Os parâmetros 285 CFOP Padrão (Fora do Estado) e 290 CFOP Padrão (Dentro do Estado), serão definidos com os CFOPs de entrada de Devolução para operação Interna no Estado e Interestadual.

Em Localização de Saídas:

[270] Apenas vendas do próprio cliente: 

2. Quando marcado, trará apenas vendas do cliente vinculado ao processo de devolução;
3. Quando desmarcado, trará vendas do cliente vinculado ao processo de devolução + vendas sem vínculo com clientes.

[271] Vendas do produto – vínculo:

Automático: O sistema localiza automaticamente uma venda origem de acordo com as parametrizações de pesquisa definidas. Caso o sistema não encontre nenhum resultado, nenhum alerta é apresentado.

Manual: A janela para pesquisa de vendas origem é apresentada ao usuário para realizar o vínculo da venda origem na devolução que está sendo registrada. O usuário fica ciente no mesmo momento caso nenhum resultado seja apresentado.

Automático+Manual: O sistema tenta realizar o vínculo automaticamente, caso não encontre resultados, apresenta a tela para o usuário tentar vincular manualmente. Recomendamos o uso desta opção.

[272] Limite de dias para pesquisa: determina a data de corte para pesquisa das vendas origem. Quanto maior o período, mais antiga a data apresentada e mais resultados serão exibidos.

[273] Ação quando não localizado:

Não Gerar: Caso o sistema localize uma venda origem para vincular à devolução, nenhuma pré-nota é gerada, mantendo o item como Pendente de Devolução. Esta opção é a mais aconselhada, pois mantém a gestão de devoluções centralizada na tela Emissão de Devolução.

Gerar NF-e: Ainda que o sistema não encontre a venda origem, uma pré-nota é gerada, retirando a pendência de emissão de devolução da tela Emissão de NF-e. Entretanto, notas de devolução sem vinculo com a venda origem não são autorizadas pela sefaz.

[408] Produtos com Preço Diferente: Quando marcado, permite que o sistema busque vendas origem com preços diferentes do preço atual da mercadoria devolvida. Para uma pesquisa mais abrangente, mantenha esta opção marcada.

Nota Fiscal de Entrada

[274] Transmitir automaticamente: Quando marcado, a nota fiscal gerada pelo sistema é transmitida automaticamente. Recomendamos esta opção sempre marcada.

[275] Imprimir Danfe: Quando marcada, após autorização da NF-e, a Danfe é impressa automaticamente. Quando desmarcada, a Danfe não é impressa automaticamente e usuário realiza a impressão quando necessitar.

Operação Automática

A venda de uma mercadoria é registrada

Posteriormente, o consumidor retorna à loja para trocar a mercadoria.

É realizado o lançamento da mercadoria com a operação ‘Devolução’ no Ponto de Venda.

Durante a finalização da operação, uma janela de transmissão de NF-e será apresentada, a nota será transmitida e a operação está concluída.

Caso o sistema tenta não localize a venda origem, ele apresentará a seguinte janela para o usuário buscar manualmente:

Caso o usuário não encontre a venda origem e feche a janela sem concluir a operação, a operação será concluída no caixa. Entretanto, a emissão da nota de devolução deste produto ficará pendente e poderá ser consultada pela tela Emissão de Devolução, por onde será emitida posteriormente.

Ainda que a maior parte das notas sejam autorizadas com sucesso e sejam geradas de forma automática no fluxo automático de devolução, o operador deve acessar a tela Emissão de Devolução, para buscar Pendências de Devolução e gerar as notas manualmente, resolvendo as pendências.

Fechamento do Caixa (Automático ou Manual)

Independente do fluxo escolhido, no Fechamento do Caixa, o sistema identificará que Devoluções foram lançadas durante o período de abertura e questionará se o usuário deseja que o sistema realize um ajuste automático.

Quando ocorre uma devolução de mercadoria, é prática do mercado varejista não devolver valores ao consumidor, desta forma, inicialmente, não há mudança no valor do fundo caixa e o consumidor preferencialmente leva outra mercadoria no lugar da mercadoria devolvida.

Entretanto, nem todos os consumidores desejam levar uma mercadoria no lugar e preferem ter o pagamento estornado. Como no decorrer do dia inúmeras devoluções podem acontecer e a negociação de valores é entre lojista e consumidor final, o sistema questiona se o usuário deseja realizar um ajuste automático ou um ajuste manual.

1. Se clicar em Sim, um ajuste automático é aplicado. Isso significa que nenhum dinheiro foi devolvido para o consumidor final naquele dia, e o sistema não modificará o fundo de caixa.
   
2. Se clicar em Não, significa que uma ou mais devoluções daquele dia tiveram o valor devolvido para o consumidor final, nesse caso, é necessário um ajuste manual no caixa, informando os valores certos.