Sobre

Segundo a legislação só podemos fazer Notas fiscais de entrada quando identificado o cliente e o documento fiscal de venda relativo.

Nos modelos de localização automático e manual são usados os seguintes critérios de busca:

Venda: É a operação de transferência de um produto para terceiro.

Devolução: É o ato de estornar a venda e devolver o item a quem vendeu.

Troca: É o ato de realizar a troca de um produto por outro produto de igual valor ou superior. 

1. Se o cliente estiver identificado na troca/devolução:
   

1. Para cada item devolvido, localiza o último cupom fiscal relativo à saída da mesma mercadoria com o cliente.
   
2. Coleta o numero do documento fiscal de saída.
   
3. Gera a nota fiscal de entrada com referencia ao documento acima.
   
4. Grava o registro de retorno da mercadoria no cupom de venda (isto inviabiliza dois retornos do mesmo cupom).
   

1. Se não localizado, procura um cupom equivalente (ainda sem ter uma devolução associada) no limite do período estabelecido em parâmetro.

1. Emissão de NF-e de Entrada de Devolução Automática

Modo Automático (Recomendado): Quando a loja utiliza a Automatização de Devoluções, no momento em que uma operação for Finalizada no Caixa, contendo mercadorias lançadas como Devolução/Troca, o sistema Gerará uma NF-e de entrada da mercadoria relativa às devoluções/trocas e transmitirá automaticamente. 

1.1 Primeiro Ambiente – Vínculo de vendas automático.

1. Presence Store > Configurações > Parâmetro de Loja > Operação > Vendas / Notas > Automatizações de Devoluções > Localização de Saídas: [271] Vendas do produto – Vínculo – Automático (Recomendado)
   

Presence Store > Configurações > Parâmetro de Loja > Operação > Vendas / Notas > Automatizações de Devoluções 

1. Configure os parâmetros conforme orientação abaixo:

Automatização de devoluções

[291] Geração no Fechamento de Venda: Obrigar

Naturezas de Operação

[290] CFOP padrão (dentro do estado): 1202 (Consulte seu Contador) 

[285] CFOP padrão (fora do estado):  2202 (Consulte seu Contador) 

Obs.: Se os CFOPs indicados não forem localizados, realize o cadastro pelo Presence Domain.

Localização de saídas

[271] Vendas do produto – Vínculo: Automático (Recomendado)

[272] Limite de dias para pesquisa: 30

[273] Ação quando não localizado: Não gerar

1.1.2 Geração de Devolução com vinculo automático

1. Acesse:
   

Presence Store > Acesso Rápido: Ponto de Venda

Se for uma Troca (item devolvido + novo item vendido): Com a operação Venda selecionada, pesquise, digite ou bipe o código de barras do produto que será Vendido, em seguida, selecione a operação Devolução e pesquise, digite ou bipe o código de barras do produto que foi Devolvido pelo cliente. 

Se for somente uma devolução (somente item devolvido, sem intenção de levar outra mercadoria no lugar): selecione a operação Devolução e pesquise, digite ou bipe o código de barras do produto que foi Devolvido. 

1. Cliente em Clientes, localize o cliente e clique em Confirmar para aplica-lo na nota de devolução que será gerada - se necessário, cadastre o cliente nesta etapa utilizando o botão Novo Cadastro.

1. Clique em Pagamento. Um pagamento com moeda 'Devolução' será gerado automaticamente com o valor da mercadoria devolvida, caso exista diferença de valor a acertar, defina a forma de pagamento para a mesma. 

1. Quando não existir saldo à acertar, clique em Finalizar. 

1.2.1 Parametrização

1. Acesse:
   

Presence Store > Configurações > Parâmetro de Loja > Operação > Vendas / Notas > Automatizações de Devoluções

1. Configure os parâmetros conforme orientação abaixo:

Automatização de devoluções

[291] Geração no Fechamento de Venda: Obrigar

Naturezas de Operação

[290] CFOP padrão (dentro do estado): 1202 (Consulte seu Contador) 

[285] CFOP padrão (fora do estado):  2202 (Consulte seu Contador) 

Obs.: Se os CFOPs indicados não forem localizados, realize o cadastro pelo Presence Domain.

Localização de saídas

[271] Vendas do produto – Vínculo: Manual (Recomendado em caso de retenção do cupom fiscal de venda)

[272] Limite de dias para pesquisa: 30

[273] Ação quando não localizado: Não gerar

[270] Apenas vendas do próprio cliente: Opcional, Se marcado: localizará apenas vendas do próprio cliente para gerar a devolução - caso o consumidor tenha comprado a mercadoria em outra loja, a venda origem pode não ser localizada. Se desmarcado: localiza vendas de outros clientes que não tenham sido devolvidas para gerar a devolução, flexibilizando as operações de devolução na loja.

[408] Produtos com Preço diferente: Opcional, Se marcado: Ao localizar a venda origem para referência-la na devolução, carrega as vendas independente se o preço praticado for diferente do preço atual da mercadoria. Se Desmarcado: só localiza a venda origem caso o preço atual da mercadoria devolvida seja igual ao preço de venda.

Nota fiscal de entrada

[274] Transmitir automaticamente: Marcar

[275] Imprimir DANFE: Marcar

1.2.2 Geração de Devolução com vinculo manual

1. Acesse:
   

Presence Store > Acesso Rápido: Ponto de Venda

1. A realização da devolução/troca seguirá o mesmo passo a passo descrito no capítulo 1.1.2. O que muda é o vínculo manual da venda anterior que será realizado ao clicar em Finalizar.
   
2. Realize o lançamento dos itens de acordo com a seguinte orientação:
   

Se for uma Troca (item devolvido + novo item vendido): Com a operação Venda selecionada, pesquise, digite ou bipe o código de barras do produto que será Vendido, em seguida, selecione a operação Devolução e pesquise, digite ou bipe o código de barras do produto que foi Devolvido pelo cliente. 

Se for somente uma devolução (somente item devolvido, sem intenção de levar outra mercadoria no lugar): selecione a operação Devolução e pesquise, digite ou bipe o código de barras do produto que foi Devolvido. 

1. Cliente em Clientes, localize o cliente e clique em Confirmar para aplica-lo na nota de devolução que será gerada - se necessário, cadastre o cliente nesta etapa utilizando o botão Novo Cadastro.
   

1. Clique em Pagamento. Um pagamento com moeda 'Devolução' será gerado automaticamente com o valor da mercadoria devolvida, caso exista diferença de valor a acertar, defina a forma de pagamento para a mesma. 

1. Quando não existir saldo à acertar, clique em Finalizar. 
   

Será aberta uma tela para a realização do vínculo manual da venda anterior ao item devolvido.

1. Selecione a venda que deseja vincular, clique em Associar e Confirmar. Caso não sejam apresentados registros, trabalhe os filtros grifados para expandir a busca.
   

1. Configure os parâmetros conforme orientação abaixo:

Automatização de devoluções

[291] Geração no Fechamento de Venda: Não fazer

Naturezas de Operação

[290] CFOP padrão (dentro do estado): 1202 (Consulte seu Contador) 

[285] CFOP padrão (fora do estado):  2202 (Consulte seu Contador) 

Obs.: Se os CFOPs indicados não forem localizados, realize o cadastro pelo Presence Domain.

Localização de saídas

[271] Vendas do produto – Vínculo: Manual

[272] Limite de dias para pesquisa: 30

[273] Ação quando não localizado: Não gerar

[270] Apenas vendas do próprio cliente: Opcional, Se marcado: localizará apenas vendas do próprio cliente para gerar a devolução - caso o consumidor tenha comprado a mercadoria em outra loja, a venda origem pode não ser localizada. Se desmarcado: localiza vendas de outros clientes que não tenham sido devolvidas para gerar a devolução, flexibilizando as operações de devolução na loja.

[408] Produtos com Preço diferente: Opcional, Se marcado: Ao localizar a venda origem para referência-la na devolução, carrega as vendas independente se o preço praticado for diferente do preço atual da mercadoria. Se Desmarcado: só localiza a venda origem caso o preço atual da mercadoria devolvida seja igual ao preço de venda.

Nota fiscal de entrada

[274] Transmitir automaticamente: Desmarcado

[275] Imprimir DANFE: Desmarcado

2.2 Geração de Devolução com vinculo automático

1. Acesse:
   

Presence Store > Acesso Rápido: Ponto de Venda

1. Realize o lançamento dos itens conforme orientações anteriores e finalize o lançamento.

O fechamento da venda será realizado, o cupom será impresso e os itens devolvidos estarão pendentes de vínculo manual para emissão da NF-e de Devolução. 

2.3 Emissão de Devolução (Vinculo manual)

1. Acesse:
   

Presence Store > Módulos: Nota Fiscal > NFe: Emissão de Devolução 

Ao clicar em Emissão de Devolução será a aberta a tela que mostra todos os itens devolvidos. 

Observação: Ao dar duplo clique no item é possível visualizar os dados da venda (Não é necessário realizar tal operação). 

1. Selecione o item devolvido e clique em Vincular Manualmente
   

Será aberta uma tela para a realização do vínculo manual da venda anterior ao item devolvido.

1. Caso não sejam apresentados registros, trabalhe os filtros grifados para expandir a busca. Selecione a venda que deseja vincular, clique em Associar e Confirmar. 

1. A janela Progresso de geração de Pré-notas de devolução será apresentada, indicando o número de pré-notas geradas e/ou transmitidas. Clique no botão () para sair.
   

Importante: Para que o sistema realize a geração da pré-nota e a transmissão automaticamente nesta etapa, mantenha Marcado o parâmetro [274] Transmitir automaticamente.

2.4 Transmissão de NF-e de Entrada de Devolução Manual

1. Acesse:
   

Presence Store > Módulos: Nota Fiscal > NFe: Consulta NF-e/Sat

1. Marque a opção 'Pré-Nota, informe o período no filtro Data de Movimento e clique em Consultar.
   

1. Localize e Acesse o registro deseja transmitir com um duplo-clique.
   

1. Clique em NF-e e em seguida em Transmitir.

Uma tela informativa da transmissão da NF-e será exibida.

Ao concluir a transmissão será exibida a tela de impressão de NF-e.

Com a transmissão da NF-e a situação mudará para Emitida.

2.5 Consultando Devoluções Pendentes de Emissão

1. Acesse:
   

Presence Store > Módulos: Nota Fiscal > NFe: Emissão de Devolução 

1. Digite um período em 'Data de Movimentação', em 'Itens Devolvidos' escolha a opção Todos e clique em 'Executar'.

Conforme exemplo acima, o símbolo () identifica os itens devolvidos que já foram associados à venda anterior.

No canto inferior esquerdo é destacado a Nota de Devolução Gerada e no canto inferior direito a Venda Anterior associada. 

As linhas que estão sem o símbolo estão pendentes de vínculo com a venda anterior. É importante que todas as devoluções sejam associadas à venda origem, pois sem esta associação, a nota de devolução não é autorizada pela SEFAZ.

Com a transmissão da NF-e de Entrada de Devolução sua empresa está pronta para realizar o processo de restituição de impostos junto ao Contador.