#385064 Saldo divergente entre saldo de estoque e Gestão de produto
- Correção na informação da Data da próxima entrega, que estava causando divergência nos dados do relatório de Gestão de Produtos.
#386663 Cliente Conceito ótico reclama que sistema trava ao acessar relatório Gestão de produtos
- Solução no ticket #385064.
#386297 Gestão de Produtos não está correto
- Solução no ticket #385064.
#387227 Acesso ao Financeiro – Domain
- Ajuste no filtro de Empresa do Relatório Consulta - Títulos.
#385850 Erro ao importar XML em Docs Provisórios e em Notas de Recebimento
- Ajuste na cópia do arquivo XML para a pasta Temp, que fica na pasta do Domain. Se a pasta não existir, era apresentado erro, porque o método não força a criação da pasta.
#386306 Erro ao importar XML
- Solução no ticket #385850.
#319084 Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador >>> Manual sobre este tema AQUI
- Implementado novo campo na tela de Faturamento:
- Indicador de intermediador e marketplace
- Implementados novos campos na tela de cadastro de MarketPlace:
- Fornecedor
- Identificador no MarketPlace: Informe o nome ou número do Fornecedor no Marketplace.
- Implementadas novas regras de validação na tela de Faturamento:
- Verifica se deve ser enviado o Indicador de Intermediador (Emissão Normal / de Produto / Tipo de Atendimento Não Presencial ou Fora do Estabelecimento)
- Se deve ser enviado, verifica se o Indicador foi informado.
- Verifica se o MarketPlace foi informado.
- Verifica se o Fornecedor foi configurado no MarketPlace.
- Verifica se o Identificador da empresa foi informado no MarketPlace.
- Implementada a alteração para envio dos novos campos no Header da NF e no Pagamento, quando for pagamento via cartão.
- Implementado preenchimento do novo campo na importação de Pedidos, que tenham Plataforma e Marketplace definidos.
#378567 - Custo médio dos insumos não está sendo calculado.
- Ajuste para considerar no cálculo da Quantidade do item de acordo com as Cores definidas na Combinação de Cores.
- Cálculo do Custo Total de Produção de um Produto.
- Passa a Considerar quais Combinação de Cores estão Configuradas e Quantidade da Combinação de Tamanho, gerando seguinte cálculo:
- Custo * Quantidade = Custo total
- Solução no ticket #382428
- Ajuste no momento que efetuava a inclusão de novos e-mails em lote, como havia muitos e-mails no cds, acabava travando e estourando memoria.
- Ajuste na exclusão de Códigos Externos da tela de Produtos.
- Problema: DT_MOV na tabela LOJB014 divergente da MOV_DATA_BASE na LOJB358(EPC).- Ao realizar uma transferência de mercadorias, o EPC lido no portal é atualizado na tabela LOJB358 com a data da transferência. Porém, quando o usuário na loja faz o recebimento desse volume, a coluna dt_mov da lojb014 muda para a data corrente. Se o usuário voltar o volume para provisório, esse EPC não é mais localizado pelo Count devido à divergência de datas.- Solução: Alterado o Presence Remote para utilizar a coluna data_base da movimentação, que não muda quando um recebimento é realizado, ou seja, sempre mantém a data original da movimentação.
- Retirada a validação do endereço de entrega para NF de serviço
- Não existe problema na edição da forma de pagamento da pré-venda, na versão 9.7.3 existia um erro que o sistema não importava os pagamentos da pré-venda, como foi corrigido, agora importa os pagamentos. Para alterar, deve clicar no botão limpar da tela e assim poder incluir os pagamentos necessários.- Implementado botão de cancelar ao lançar devolução de crédito no caixa.
- Solução no ticket #385906.
- Problema ocorria, pois o sistema só abria pré-vendas que não tinham sido pagas (PAGO = 'S' ou PAGO = NULL).- Alterado para quando no detalhe for informado loja e o numero da pré-venda não realizar mais nenhum filtro.
- Corrigida a impressão da Pré-Venda, na tela de Lançamento de Pré-Venda.- Criado novo parâmetro de Lojas [419] Totalizar pagamento por Descrição, para indicar o agrupamento ou não dos pagamentos.- Tratamento os campos de Cor e Tamanho na impressão, no elbPedido.rtm.
- Em parâmetros retaguarda > operação > ecommerce, criado parâmetro [495] Modelo Integração, para que seja configurado a visualização das telas do Connect no módulo interface, com as opções Connect 2.0 e Connect 3.0/API.- Se parâmetro vazio, ao acessar o módulo interface irá mostrar apenas as telas correspondentes a versão do connect 2.0.- Se selecionado uma das opções, mostrará apenas as telas correspondentes a versão do connect selecionado.
- Criado novo parâmetro para informar a quantidade de cópias que deverão ser impressas, somente arquivo RTM.- Novo parâmetro [418] Número de cópias (RTM) em Operação Loja.- Para impressão correta o RTM deve estar configurado para imprimir somente 1 cópia, pode ser que quando configurado mais imprima um espeço muito grande entre as vias.
- Solução no ticket #384245.
- Solução no ticket #384245.
- Efetuado tratamento na query passando coalesce no campo novo que controla a conferencia parcial, este erro ocorria nos pedidos antigos onde o valor era null, como sempre foi validado com pedidos novos esse erro não foi encontrado.
- Correção no cálculo, quando há resíduo no rateio do desconto.
- Ajustado o método de cálculo para passar a considerar o tamanho e cor que estava faltando.
- A regra de cálculo das vendas foi unificada para considerar sempre o Valor Vendido - Valor Devolvido, pois consideramos este ser o valor correto de venda.
- O relatório de totalização de vendas deve apresentar o mesmo total do resumo de vendas do Presence Eye, no período.
- Solução no ticket #371902.
- Solução no ticket #372555.
- Solução no ticket #371940.
- Solução no ticket #376589.
- Corrigido o comando SQL que causava lentidão/travamento na consulta do relatório.
- Correção na procedure SP_INDICES_VARIADOS que esta ignorando os pagamentos com moeda diferente de devolução (Z), com isso os valores ficavam divergentes entre relatórios;.
- Foram corrigidos os cálculos por: VENDEDOR; HORA; DIA DO MES; MES; DIA SEMANA; SEMANA; ANO
- Problema ocorria pois o sistema trazia os itens nulos na busca.
- Correção na consulta para não acontecer duplicidades devido a valores nulos.
- Corrigido método CarregarHeader da classe TCobrancaSantander, não inicializava corretamente a primeira linha do arquivo.
- Alterado o tamanho do campo "Sacado" de 30 para 40 caracteres na tabela FINA030 o banco Santander requer 36 caracteres.
- Correção no cálculo da TAC do crediário, para mostrar visualmente correto no caixa e na transmissão da nota possa ratear o valor da TAC e não apresentar diferença entre os somatórios dos itens com o total da nota.
- Problema ocorria quando emulava loja e o sistema estava configurado para validar o Replicador e/ou Connect, pois era criados em duplicidade (Domain e Store emulado).
- Foram retirados os métodos de checagem do Replicador, do Connect e do SAP, quando emulando loja, uma vez que os processo já são feitos pelo Domain.
- Correção na consulta do estoque para utilizar os mesmo campos de estoque entre os sistemas.
- Alterado a procedure de cálculo de taxa e o cálculo de data no fechamento da venda, para quando for pagamento em dinheiro ele colocar o vencimento + float com a data da venda.
- Corrigido problema na carga da data de validade do limite de crédito para a loja.
- Corrigida a validação do Limite de Crédito, pois não estava fazendo pela loja e sim pelo cliente associado na loja. E não estava considerando os pedidos no cálculo.
- Correção da tela de Crédito Loja, para exibir os pedidos.
- Corrigidos pequenos pontos da geração.
- Alterado o método de geração do SAT para realizar 1 dia de cada vez.
- Alteração nos métodos de geração dos dados para Inventário e NF-e, para melhoria de performance.
Nova tela para controle de pendências de integração. (Menu E-commerce). Novo método ECM-RESULTADO-PROCESSAMENTO, será utilizado após o processamento da integração para registrar os erros e sucessos do processo. Ajuste em todas as consultas "ECM" para retornar ID_PROCESSO e PK.
- Sistema preenchia corretamente o campo EPC na venda, porém na hora de gerar a nota de devolução e registrar esses itens ele limpava os dados e não preenchia novamente o EPC;
- Alterado para gravar EPC, também, quando registrar os itens da devolução na nota.
- Incluído aba para exibição dos itens de pré-vendas vinculadas à nota fiscal. A aba será apresentada somente quando houver algum vínculo de pré-venda com a nota fiscal. Para exibição dos itens, necessário clicar no botão para carga dos dados.
- Implementado validação para não permitir duplicidade no lançamento de pré-venda. Quando aberto a tela do pedido express e já tiver lançado a pré-venda, na segunda tentativa de lançar a mesma pré-venda retornará a validação: Pré-Venda [XX] já lançada neste movimento.
- Mantém validação ao lançar a pré-venda pelo pedido express, se clicado mais uma vez no pedido express e selecionado a mesma pré-venda, mostra mensagem: Pré-Venda [XX] ja efetivada.
- Na análise de base, foi identificado que as notas fiscais de serviços (NFS-e) que apresentaram problemas no envio, estavam com a modelo '55';
- Foi adicionado uma validação para o modelo de nota fiscal, permitindo o uso do modelo "51" apenas para notas fiscais de serviços (NFS-e) e não permitindo o modelo diferente de "51" para NFS-e.
- Corrigida a inicialização da importação, como Inclusão, para a primeira Nota - Corrigida a carga de parcelas quando gerava mais de uma NF
- Verificado que a nota cancelada que não gerou o XML e não foi cancelada na Sefaz, pois, possui uma rejeição por falha no schema do XML e por esse motivo não efetivou o cancelamento na Sefaz.
- Implementado validação na carga do arquivo XML para corrigir o erro na geração dos arquivos para o contador.
- Campo de informações adicionais auto ajustável até o limite máximo da página. Houve alteração no arquivo DANFE.fr3 o mesmo deve ser atualizado na pasta schemas. Solução paliativa até que outros recursos relacionados a observação da nota, como quebra de página, estejam disponíveis após atualização do componente de impressão do sistema.
- Solução no ticket #284510.
- Corrigido o filtro de pesquisa das pré-vendas para trazer corretamente os itens.
- Implementado a validação para CEP genérico (quando alterado), em tela retornará uma mensagem de alerta indicando a necessidade de completar os dados do endereço;
- Tela do Faturamento: Implementado validação no CEP de entrega (aba "Entrega") para fazer a pesquisa do CEP somente quando o mesmo for alterado, como já ocorre com o CEP do destinatário (aba "Dados Básicos");
- Cadastro de Loja: Aba "Dados básicos" e "Financeiros / SAP": Implementado a validação do CEP para efetuar a pesquisa de CEP somente quando o mesmo for alterado;
- Corrigido a carga do endereço na pesquisa para CEP genérico. Anteriormente trazia "," no endereço.
- Implementado ajuste para não gravar o arquivo xml na pasta de notas fiscais emitidas durante a assinatura do xml, o que gerava o arquivo em duplicidade.
- Solução no ticket #379486.
- Para considerar a conferencia parcial, foi necessário salvar a quantidade conferida do item e informar no EPC que já foi conferido, para assim poder fechar a tela e iniciar novamente
- Incluído também a opção de reset da conferência, antes fazia o reset da separação e conferência, obrigando a realizar o processo novamente.
- Corrigido conversão de pontos para resgate Presence, fazendo o ajuste para o valor do resgate sem os centavos .
- Alterado para não deixar trocar ou excluir cor do produto quando tiver compra, estoque ou produção.
- Desabilitado opção de consulta chave de acesso online e ajustado a importação de xml manual, para salvar o arquivo na pasta do executável para depois importar, pelo fato da importação direta causar lentidão no ambiente do Cloud.
- Solução no ticket #365865.
- Sistema lançava os pagamentos, mas não atualizava as informações da tela para inserir corretamente na tela do caixa, ao clicar em pagamentos ele não considerava o que já tinha sido lançado e deixava os pagamentos em branco.- Alterado para validar se a pré-venda lançada possui pagamento e automaticamente apresentar os pagamentos lançados.- Bloqueado condição de pagamento "Carteira Digital" na pré-venda, para usar apenas no caixa no ato da venda.