Releases Notes Presence Domain 9.4

Releases Notes Presence Domain 9.4

 Versão 9.4.2.0 (18/10/2021)



Cadastros Gerais

#351095 Venda não aparece no cadastro do cliente, porém a venda existe com outro código.
- Liberado um script especial para correção das vendas, criada validação de alteração da venda para cliente excluído. Caso isso ocorra, será gerada uma exceção no sistema que irá ajudar a encontrar o ponto que está gerando o problema.

Cobrança eletrônica

#349692 Erro Importação Arquivo Retorno
 - Alterado algoritmo da Interface de Cobrança implementando o ACBr na leitura de arquivo retorno de todos os bancos.

Fidelidade

#353855 Pontos negativos
- Pré-nota de devolução estava abatendo pontos de fidelidade quando lançada no ambiente de retaguarda. Foi realizado um ajuste,  na trigger de fidelidade da tabela lojb085, para não considerar registros com situação = "P".

- Também foi adicionada uma validação para os documentos de entrada (Tipo_Nota = "N"), para realizar a baixa no fidelidade apenas de documento que baixam estoque, ou seja, documentos que tem por objetivo apenas fazer o crédito de impostos, não vão contabilizar no fidelidade.
- Obs.: Necessário realizar o recalculo na base do cliente para remover essas prenotas do histórico de fidelidade.

Recebimento

#355207 Erro ao inserir movimento em uma OC em uma NR
- Tratamento no campo excluído para, se vir em branco, preencher com 'N'.
#355072 Problema ao inserir produtos através de nota de recebimento
- Solução no ticket #355207.

Replicador

#353784 Logs em Looping no replicador
- Problema ocorria em dois pontos estavam causando o  looping na replicação da tabela LOJB014A (Responsável por disparar ações de transferência na base):
1. A rotina que faz a contagem do tamanho do pacote( Quantidade de registro da lojb014) não estava considerando a data da transferência, com isso acabava pegando registro de mesmo volume, porém, de datas diferentes. Disparando uma rotina de callback para mandar os registros novamente.
2. A rotina de callback deve ser realizada no máximo três vezes e caso, não consiga resolver o problema, o log vai ficar parado com erro na fila de replicação. Porém, devido a um erro na trigger, esse número de tentativas não estava sendo respeitado. Realizado um ajuste para que não fique em looping.

#343767 Log de erro replicador (volume)
- Problema resolvido no ticket #353784 (DP-I3472).

 Versão 9.4.1.0 (08/10/2021)



Cadastros Gerais

#349951 Erro ao selecionar lojas p/ Eye no cadastro de usuário

- Corrigido posicionamento dos botões no filtro de lojas permitidas (grupo de franquias x lojas).

 

Cobrança Eletrônica

#352805 Erro vinculação venda – Conciliação

- Ao vincular vendas com parcelas divergentes, sistema estava cancelando todas as parcelas. Foi realizado um ajuste na consulta SQL para realizar apenas o cancelamento das parcelas residuais.


#351488 Boletos da empresa VF não registrados no Banco - (desde 20 de setembro)

- Problema dos boletos não registrados, solucionado no ticket #344726.

- Corrigido campo agência/cc na impressão/visualização do boleto no arquivo Boleto.fr3.

 

Controles

#349874 Problema ao copiar direitos de acesso em grupo - No lookup table specified!

- Corrigido erro ao abrir o cdsGrupoAux (SQL da qryGrupoAux).

 

Crediário

#346876 PIX - Recebimento de título e Sinal em ordem de serviço

- Implementação de recebimento de sinal e crediário com Pix.

 

Financeiro

#347174 - Erro de carteira ao gerar remessa para o Santander

- Retirado tratamento do código da carteira que o componente passou a fazer.

 

Integrações

#348054 Erro ao cancelar pedido no Presence Domain - A situação do pedido não permite cancelamento de saldo!

- Implementada alteração para permitir o cancelamento de pedido concluído;

- Implementada gravação de auditoria para o código [121 - Cancelamento de Pedido Concluído];

- Implementada alteração para permitir somente cancelamento de pedidos concluídos que sejam de alguma plataforma (PED_VENDA.CONTROLE_PLATAFORMA > 0);

- Novo ajuste para permitir também para pedido com código do pedido externo informado.


#347685 Erro na geração de logs na rotina de Reset de estoque (Connect 3.0 Tray)

- Ajuste para gerar log apenas dos Produtos marcados com E-Commerce, ao realizar o Reset de Estoque.

- Ajuste na tela de Sincronismo do Connect 2.0 (CheckBox de Pedidos e Notas Fiscais)

 

Nota Fiscal

#352701 Erro ao transmitir NF-e

- Criado campo Regra Específica Difal, no cadastro Estado x ICMS, que virá marcados para os Estados que possuem cálculo específico da Difal, conforme regra atual do sistema.

 - Alterado o cálculo da NF, para considerar este novo campo, no momento de definir qual regra a ser utilizada (Específica ou Geral).

#353197 Erro em emissão - 815 não catalogado

- Solução no ticket #352701


#349448 Erro GNRE

- Implementado ajuste para impressão dos campos faltantes (município do emitente, CPF/CNPJ, município do destinatário e convênio)

 - Corrigida visualização da GRNE quando selecionada pelo botão de impressão.

 - Os dados do destinatário, assim como o produto, dependente do retorno das informações geradas pelo site. No xml de guia verificar na tag verificar possui as informações: município do emitente, CPF/CNPJ, município do destinatário e convênio.

IMPORTANTE:

- O produto somente é impresso quando o site retorna o mesmo no arquivo. Somente nesses casos o produto será impresso na guia.

- Isso depende do código da Receita utilizado e da UF origem/destino, entre outros.


#335438 Erro ao finalizar NF-e, sem emitir título.

- Adicionado tratamento para limpar as parcelas caso as CFOP's da Venda não emitam título

 

Parâmetros

#340562 Parâmetro loja não salva alteração

- Ajuste no método que grava o parâmetro, corrigindo a gravação.


#338479 Parâmetro [16] Gaveta não grava alteração

- Solução no ticket #340562.

 

Ponto de Venda

#350602 Cancelamento Desconto pré-venda

- Corrigido o lançamento de desconto que não estava limpava o desconto quando este era zerado


#353281 desconto não sai do sistema.

- Solução no ticket #350602

 

Replicador

#352439 OS não sobe para retaguarda via replicador

- Corrigida as triggers de replicação das tabelas LOJB101, LOJB102 e LOJB104.


Versão 9.4.0.0 (01/10/2021)


Obrigatória versão do Presence License 2.0.6.0

Cadastros Gerais

#346804 Ao atualizar a Retaguarda código de bandeira Elo ficou errado

- Ajuste no códigos das Bandeiras Elo.


#349925 Duplicação bandeira Elo

- Solução no ticket #346804.


#348735 Erro ao acessar módulo centro de custo

- Correção na abertura da tela.


#346173 Natureza de Operação - Flag para escolher se documento soma como venda em relatórios

- Criada nova opção no cadastro de Natureza de Operação para apresentar ou não nos relatórios de venda, deixando de ser filtrado por ""Emitir Título"".

- Criada nova funcionalidade no Dashboard para recalcular a venda de acordo com a data do filtro.


#345745 Erros para sincronizar fornecedores entre Master e Franquias

- Implementado tratamento para não replicar os campos COD_CARTEIRA, CONTA_CONTABILCREDITO, CONTA_CONTABILDEBITO quando for destino franquia.

- Implementado também script de tratamento automático.


#344102 Aumento de caracteres para cadastro de Conta Contábil

- Alterado o tamanho do código da Conta Contábil para 30 caracteres.


#343993 Erro de duplicate ao cadastrar fornecedor, quando abre em duas telas

- Tratamento para quando dois ou mais Domain estiverem abertos, ao tentar gravar um cadastro de fornecedor, verificar se o código já existe e gravar com o próximo número disponível.


#336678 Ajuste de tela basica - Lojas

- Desabilitados os seguintes campos, da tela de Lojas:

Código, Descrição, Nome Fantasia, Tipo de loja, Franquia e Grupo Franquia.


Cobrança Eletrônica

#344726 Erro arquivo de cobrança eletrônica - Boletos Rejeitados

- Correção nas datas do arquivo enviado para o banco que estava sendo feita de forma incorreta e não estava respeitando o título.


Conciliação de Cartões

#349813 Venda conciliada não concilia pagamento - PoloJack

- Problema ocorre quando um título já foi conciliado e um processo de recalculo é realizado. Fazendo com que mude o controle do título.

- Implementada limpeza do processo de conciliação nas seguintes telas:

- Controle de caixa: Quando usuário solicita o recalculo dos títulos.

- Atualização/Edição de documentos: Quando uma venda é excluída e dispara o recalculo do financeiro.


#349956 Conciliação não vincula corretamente transação Domain X Concil

- Implementado o cancelamento de títulos residuais quando realizado o vinculo manual.

- O ajuste é apenas para o título, a conciliação não faz alterações em vendas emitidas. Se necessário, realizar o ajuste diretamente na tela de venda, porém, será realizado um reset na conciliação do dia. Obrigando um novo processo de conciliação.


#347267 Conciliação - Método encerrar passado

- O sistema estava utilizando como base para o encerramento do título a data de emissão do título, com isso também liquidava parcelas com data de vencimento futuro.

- Alterado no sistema para utilizar como base a data de vencimento em vez da data de emissão.


Contábil

#348217 Geração Sped

- Correção na busca dos itens para geração do SPED.


Controle de Caixa

#345881 Erro ao lançar sangria de caixa em "Depósito Dinheiro" - INSERIR em FINA006 MOVIMENTACAO CC, depende de FINA012

- Alterada a trigger para validar o código do movimento quando vier com nulo.


#332742 Dados do relatório Totalização de Vendas"" não estão aparecendo na tela de impressão.

- Implementado alteração no leiaute do relatório para apresentar as informações dos valores da tela de consulta;

- Corrigido cálculo dos valores de recebimentos (cartão, crediário e sinal de OS). Anteriormente, quando mais de uma loja era selecionada, usando a apresentação por ""LOJA"" os valores apresentados para cada loja era o total de todas as lojas filtradas;

- Corrigido o valor de acréscimos no relatório.


Controles

#336126 Botão de Exclusão de Transação no Domain esta inibido mesmo com usr Master

- Adicionado o tratamento para matar transações pelo Domain, em utilitários -> ferramentas de banco , aba transações, botão ""X"".

- Regras:

Só pode ser feita pelo usuário Master.

Para realizar este procedimento, não deve haver usuários operando o sistema.

A tela mostra todas conexões, ativas estará com o campo Estado = 1, inativas estará com o estado = 0.

Na grid, não é possível visualizar sua própria conexão. pois não pode matar sua conexão atual e depois commitar.


Diversos

Não permitir retirar produto do e-Commerce

- Não permitir desmarcar a flag de ecommerce, quando houver codigos externos de ecommerce.


#347194 Parâmetro para controlar alteração de e-mail de cliente

- Implementado alteração na tela de parâmetros de operação, para inclusão do parâmetro ""[666]-Permite alterar e-mail de clientes em lojas e franquias"". A validação ocorrerá nas telas de consulta de cliente do tipo completo e passo a passo, na tela do caixa

- A validação levará em conta o parâmetro ""[334]-Ambiente"" em conjunto com o ""[666]"" para permitir ou não a edição de e-mail do cliente.

- Corrigido carga do parâmetro para validação de alteração do e-mail e o script para retirar a gravação do valor default do parâmetro ""[666]"".

- Na tela de consulta de cliente (modo completo) do ambiente de Loja, corrigido tamanho máximo para os campos ""Nome"", ""Endereço"", ""Número"", ""Complemento"", ""Bairro"", ""Cidade"" e ""E-mail"".


Push - Novos parâmetros no domain

- Incluído novos parâmetros para configuração do Push.

- Parâmetros incluídos em Parâmetros de Operação - Comunicação de Dados - Presence Push.

- Nos novos parâmetros será definido Credenciais e Servidor Autorizado.


Push - Fidelidade no PDV

- Envio de mensagens do programa de fidelidade para o novo ""AppConsumidor"".

- Implementado envio de Pontos obtidos.

- Implementado envio de resgate de voucher.

- Criação da nova tabela ""PUSH_DEVICES"" para armazenamento do token do celular, necessário para o Push Notification.


Push - Painel de controle de Devices

- Implementado nova tela Aplicativos - Device token, no Modulo Básico - Cadastros Gerais - Comunicação - Aplicativos - Device Tokens.


Estoque

#316480 Consulta de estoque modulo loja

- Corrigido seleção do filtro de lojas (marca Lojas) para Store/emulando loja de acordo com a seleção do parâmetro de retaguarda ""[221] Estoque para a loja"".

- Corrigido o filtro para aplicar corretamente os parâmetros [221] e ""[222] Estoque da central"" na consulta de estoque (Store/emulando loja)


Fidelidade

#342766 Pedidos erro em Cliente.

- Problema ocorria na busca do extrato de fidelidade (saldo). Alterada a forma de buscar os pontos para não obrigar que o cliente possua fidelidade para o cálculo.


Financeiro

#33894 Rateio de plano de contas

- Recálculo do rateio do plano de contas também na inclusão.


#345008 Relatório Fluxo de Caixa por plano de contas - Impressão

- Ocultada a coluna ""Acumulado"" no relatório de Fluxo de Caixa - Sintético - por plano de contas.

- Ajuste na visibilidade da linha.


#341063 Liquidação Parcial do Titulo

- Foram ajustados os campos de desconto (valor e percentual) para zerar se estiverem desabilitados no cadastro do tipo de liquidação.

- No financeiro há um cadastro de tipos de liquidação onde é parametrizado se o tipo tem ou não desconto, o sistema considera estes parâmetros para habilitar/desabilitar os campos e permitir ou não liquidação com desconto.

- Em menu Financeiro > Cadastros > Tipo Liquidação, o tipo ""Liquidação Parcial"" deve estar definido ""Tem Desconto"" = Sim, para que permite realizar a baixa com desconto.


#242924 Melhoria Consulta de títulos

- Implementado novo parâmetro em Parâmetros retaguarda > Financeiro > Operação > [229] Não considera títulos cancelados, que define se inicialmente não serão considerados os títulos cancelados.

Obs.: O parâmetro define apenas o comportamento inicial da tela de filtros, a qualquer momento os filtros podem ser customizados como já era feito anteriormente.


Interfaces

#347463 Bloqueio da Função - Configuração Utilitários

- Alterado para solicitar a senha master ao abrir o menu de configuração de utilitários.


#339661 Erro ao importar imagens em bloco

- A mensagem reportada indicava que não foi encontrado o registro de imagem para atualização, por isso informação ""imagem excluída"".

- Implementado tratamento para atualizar o registro existente ou inserir caso não exista.

- Foi necessária a inclusão do combo ""Classificação de Imagens"" e deve ser selecionado para importação dos arquivos. A classificação só será utilizada na importação direta de imagens, para o cds o campo já existe.


Movimentação de Mercadoria

#339866 Não há estoque disponível

- Adicionado a validação de saldo em depósitos.

Obs.: Para movimentação de saldos, o sistema valida SaldoLiquido = Saldo - PreVendas - Pedidos, se o saldo for igual ao saldo líquido e for o mesmo solicitado na transação, retornará a validação de saldo não disponível.


#339410 Erro em transações diversas

- Solução no ticket #339866.


Nota Fiscal

#347932 Erro na geração dos documentos - Devolução: Duplicates not allowed

- Correção ao procurar os produtos para vincular nas devoluções.


#347556 Devolução. Erro na geração dos documentos: Duplicates not allowed

- Corrigido no ticket #347932.


#341912 Informação de Difal

- Problema ocorria, na visualização do campo. Implementada correção do método que carrega o parâmetro 99.

 

Produção

 

#341767 Ordem de produção com saldo negativo

- Implementado ajuste para que o sistema conclua a Ordem de Produção com saldo menor ou igual a zero.

 

Recebimento

 

#350010 Campo de lançamento de produto com pouco caracteres

- Implementada alteração do tamanho máximo para digitação do campo do código de produto de 13 para 14 posições.

 

#339892 Problema com tela de Nota de Recebimento na aba de produtos e quantidade após alteração de preço de compra.

- Problema ocorre pelo seguinte motivo:

Na importação de transferência, os itens se repetem, diferenciando apenas o valor. O Sistema não somava os itens, apenas pegava o último valor.

Exemplo:

1 - Item 1 | tamanho 1 | Cor 1 | Preço 20 | quantidade 2

2 - Item 1 | tamanho 1 | Cor 1 | Preço 20 | quantidade 2

3 - Item 1 | tamanho 1 | Cor 1 | Preço 20 | quantidade 6

O correto é a soma da quantidade que seria 10. O sistema validava apenas a ultima entrada, sendo assim ficava com o total de 6.

- Ajustada a gravação da quantidade e da lista e no agrupamento da NR, ao lançar itens iguais, com o mesmo valor.


Vendas

 

#344771 Sistema não permite que supervisores deem desconto nas vendas

- Alterado para validar o Supervisor como Sub-gerente, então ao marcar o parâmetro de solicitação de senha e o Sub-gerente estiver marcado, ao validar que o usuário é supervisor ele aprovará a permissão.









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