Releases Notes Presence Domain 9.52

Releases Notes Presence Domain 9.52

Versão 9.52.2.1 (29/07/2025)



Nota Fiscal

#642347 - Sistema está enviando o endereço de faturamento, em vez do endereço de entrega para o PPN
- Correção para enviar o endereço de entrega ao invés do endereço principal. Quando o endereço de entrega for diferente do domicílio na emissão da nota fiscal.

Versão 9.52.2.0 (25/07/2025)



Cadastros Gerais

#640107 - Condição de pagamento pix offline com moeda errada
- Implementado correção para a modalidade PIX Offline sempre carregar a moeda com a sigla G - PIX Offline.
- Se houver um cadastro de condição de pagamento com a moeda incorreta, necessário alterar e salvar o registro, para ser corrigido.

Caixa

#639745 - Erro ao acessar o PDV - Access violation at address 0041190D in module 'PresenceStore.exe'. Read of address 00000008
- Adicionado tratamento na limpeza de memória dos componentes do TEF.

#638356 Caixa com diferença | CFOP - Emitir Título.
- Ajuste no cálculo do campo 'Diferença', que estava considerando, parcialmente, documentos fiscais com Natureza de Operação (CFOP) com checkbox 'Apresentar nos relatórios de vendas' desmarcado.

#620775 - Bloquear retirada do caixa quando não houver saldo na moeda selecionada.
- Implementada validação de valor disponível no fundo de caixa atual para as moedas 'Dinheiro' e 'Cheque', liberando ou não 'Lançamentos diários' de saída, conforme saldo.

Cobrança Eletrônica

#627224 - Erro de registro de boleto no banco
- Tratamento implementado ao gerar arquivo de remessa, com a alteração irá separar os boletos e transferências do Banco Itaú de outros bancos que forem selecionados ao gerar o lote com os registros. Identificado que o problema ocorre porque na seleção de registros, na qual o título tem vinculo com o boleto, que corresponde a um banco diferente.

#620045 - Erro ao subir arquivo Pagamento Eletrônico no Banco
- Solução no ticket #627224 (DP-I12108).

Dashboard

#638602 - Exclusão de romaneio não atualiza no DASHBOARD
- Problema ocorria quando já existia algum registro de um determinado dia na LOJB242, e depois cancelar ou excluir todas as vendas deste dia. Implementado tratamento na procedure SP_INDICE_LOJAS para quando houver cancelamento ou exclusões de venda R atualizar o dashboard conforme as ações realizadas.

Documentos Fiscais

#640934 - Erro ao incluir uma venda que seja no R.- Bloquear processo
- Removido botão incluir e direito de acesso ação incluir, na tela de Atualização/Edição de vendas.

#638318 - Trasmissão em massa de NFSe
- Problema ocorria devido a não ser usado nenhuma consulta de CEP seja por base local ou serviço de consulta.
- Correção implementada, para quando não estiver nenhuma das opções habilitadas, não terá validação de CEP.

Lavanderia

#638650 - Fwd: melhoria no quadro novo do VGL - Balanço de produção
- Alterada regra da coluna 'Entregue' da 'Visão geral de Lavanderia: Balanço de produção', para que considere peças marcadas como 'Entregues' no período, em vez de peças recebidas no período que foram marcadas como 'Entregue'.

Direitos de acesso Laundry
- Criação de direitos de acesso para formulários do App Laundry:
Formulário '38372 - Lavandeira - Geração de pré-notas', ação '5 - Exportar'; Padrão: Aplicado automaticamente a grupos e usuários que tenham o direito à ação '8 - Direito de uso' para o mesmo formulário;
Formulário '38379 -  Lavandeira - Consulta de notas', ação '5 - Exportar'; Padrão: Aplicado automaticamente a grupos e usuários que tenham o direito à ação '8 - Direito de uso' para o mesmo formulário;
Formulário '38381 -  Lavandeira - Planos ativos', ação '5 - Exportar'; Padrão: Aplicado automaticamente a grupos e usuários que tenham o direito à ação '8 - Direito de uso' para o mesmo formulário;
Formulário '38373 -  Lavandeira - Delivery', ação '3 - Excluir'; Padrão: Aplicado automaticamente a grupos e usuários que tenham o direito à ação '2 - Alterar' para o mesmo formulário;
Formulário '38367 -  Lavandeira - Manutenção de Rols, ação '399 - Recebido'; Padrão: Aplicado automaticamente a grupos e usuários que tenham o direito à ação '2 - Alterar' para o mesmo formulário.

Outros

#641581 - API - Consulta por data_at não retorna conforme a data
- Implementada regra para apresentação de data de alteração, na tag 'dataAt' do JSON de Retorno, que trará sempre a maior entre as duas datas envolvidas no processo, para o método ECM-PRECOS-SKU;
- Os demais métodos não usam essa regra, não sendo necessária nenhuma outra alteração.
- Documentação atualizada no Zoho Desk:

Pedidos

#640583 - Erro ao criar pedido
- Correção na classe de cobrança que passava um parâmetro incorreto no pedido.

Produtos

#639809 - Kits para venda - Consulta de itens 
- Adicionado checkbox 'Apenas válidos' na tela de 'Kits - Vendas Varejo'. Quando marcado, filtrará apenas registros dentro do prazo de validade na grid.

Utilitários

#640134 - Erro Certidão de Nascimento
- Problema ocorria pois o cadastro de cliente alcançou/ultrapassou o limite de 90000 registros.
- Alterado as regras nas trigger e na classe de cliente, para que se o ambiente for Franquia gera a partir de 500000 e se loja gera abaixo de 500000 

Versão 9.52.1.0 (18/07/2025)



Analytics

#632245 - Cubo de Parcelamento - Moeda Créditos
- Correção na consulta e filtros do relatório para utilizar a tabela de moedas LOJB422.

Caixa

#634517 - Erros ao realizar um lançamento diário com moeda Cartão Débito
- Ajuste na utilização de 'Cartão de Débito' como 'Moeda' na tela de 'Lançamentos diários'.

Cadastros Gerais

#636971 - Acess Violation - Salvar nota | Fornecedor sem Endereço no cadastro
- Implementada validação de preenchimento do endereço principal no cadastro de fornecedores/transportadora. A validação será apresentada na inclusão e alteração do cadastro de fornecedor, a salvar o cadastro completo esta validação irá verificar o preenchimento dos dados do endereço, bairro, número, cidade, CEP.
- Correção do access violation ao salvar o lançamento ou transmitir, quando informar os dados do endereço do destinatário manualmente no lançamento da NF-e.

Documentos Fiscais

#637391 - Atualização de versão apresentando problema
- Correção na trigger de delete dos títulos que estava com acentuação errada acusando mais caracteres do que devia. Retirado acentuação.

#629197 Alterar  Desconto - Venda tipo R.
- Realizado ajuste na cor do texto do campo desconto percentual, para mostrar com a cor mais escura igual aos outros campos de edição da tela. Não afeta o comportamento da tela.

Estoque

#621601 - Sistema com Lentidão
- Correção na performance dos relatórios de Estoque Tabular, BI de Vendas e ajuste ao gerar o relatório de Produtos x Lucratividade quando utilizado o nível de detalhe e for modelo analítico.

Interfaces

#639910 - API - Consulta por data_at não retorna conforme a data 
- Os métodos de estoque, ECM-ESTOQUE-SKU-OMNI e ECM-ESTOQUE-SKU, quando consultados por DATA_AT, trazem produtos com alterações de estoque (LOJB017E) ou de produtos (LOJB006), pois, quando um produto já existente no sistema é ativado para o e-commerce (LOJB006), seus saldos devem ser automaticamente enviados para integração também.
- Para que fique mais transparente, foi implementada a mesma regra para apresentação de data de alteração, na tag 'dataAt' do JSON de Retorno, que apresentará a maior entre as duas datas envolvidas no processo.

Lavanderia

App Laundry (Firebird 5.0): Erro na impressão de Rols e Comprovantes de pagamento
- Correção na chama de impressão de Rols e Comprovantes de Pagamento quando Firebird 5.0.

App Laundry: Ajustes na impressão de relatórios de rotas
- Ajustes na impressão de 'Relatório de Rotas'.

Outros

Firebird 5.0: Erro na atualização (execução de scripts de versão)
- Validação de procedures para o modelo de dados Firebird 5.0.

Pedidos

#637412 O pedido não possui nenhum item separado | Pré-nota já gerada
- Implementada validação para quando o pedido tiver vinculo com pré-nota e não tiver mais saldo dos itens para faturamento. Quando houver alguma tentativa de faturamento do pedido neste cenário, irá retornar a mensagem: Já existe uma pré-nota gerada para este pedido, e não há saldo separado para um novo faturamento!

#633551 Pedidos OMNI | Replicação Clientes de Retaguarda Franquia > Loja.
- Alterado a procedure que valida se o cliente deve ser enviado parâmetro [35], se no final do processo o cliente estiver como não enviado, faz um novo select verificando se existe pedidos para aquele cliente e para a loja de destino, se existir, será enviado/gerados os logs independentemente do que estiver configurado no parâmetro [35].

Ajustes nas rotinas de entrega de itens (DP-I11834)
- Nos parâmetros de retaguarda não será mais mostrado o parâmetro [90] Situação de entrega ao faturar pelo PDV, desta forma, as validações para marcar o pedido como entregue ou não, passará a validar da seguinte forma:
- Se o pedido for faturado pelo PDV com todos os itens do pedido (faturamento integral), os itens do pedido automaticamente serão marcado como Entregue.
- Se houver faturamento parcial dos itens do pedido pelo PDV, restando saldo à faturar, o item no pedido a entrega permanecerá desmarcada pois será considerado como entrega parcial. No pedido se houver a tentativa de marcação manual, retornará mensagem informando que não é possível marcar como entregue quando todos os itens não forem faturados.

Produção

#638962 - Ficha Técnica - Preenchimento automático da combinação de tamanho
- Implementado mensagem de confirmação se usuário deseja preencher automaticamente os tamanhos na ficha técnica.

Recebimento

#639454 -  Divergência no Centro de Custo nas Notas
- Quando aberto a tela de NR pela rotina de documento provisório, implementado bloqueio de alteração de NR concluída igual já ocorre pela própria rotina de NR.
- Habilitado para mostrar botão "Validar NR" quando a situação da mesma for diferente de concluído. Pois não estava sendo mostrado o botão na tela ao alterar o registro.
- Corrigido o método de validação de NR, para somente validar se o novo estado for concluído, mas o antigo estado for diferente de concluído.

Versão 9.52.0.1 (11/07/2025)



Análise de Vendas

#635254 Problema ao Gerar Relatório Produto x Lucratividade - Analítico
- Correção a inclusão que é feita na tabela temporária, quando gera a consulta pelo modelo analítico.

Caixa

#638490 - Sistema apaga arquivo da pasta lojas após registrar venda no PresenceSale
- Adicionado tratamento para não apagar a pasta de logs quando o Device não for informado.

#630518 - Sinal antecipado sendo apresentada no campo diferença
- Diferença quando caixa fechado no modelo antigo não será tratado.
- Diferença quando caixa fechado no modelo novo ocorria devido a uma tentativa de compatibilização com caixas já fechados, onde somava o valor do sinal. Adicionado tratamento para só realizar a soma se o caixa tiver sido fechado no modelo antigo.

Conciliação de Cartões

#630267 - Conciliação cartões: Cancelamento Venda SITE (Chargeback)
- Alteração da data do estorno via conciliação, para considerar a data da conciliação e não a data da venda, quando houver cancelamentos de parcelas via processo de conciliação de cartões
- Pela conciliação serão cancelados os títulos que não foram liquidados, títulos que já foram liquidados, não serão cancelados e será lançado um valor avulso na conta corrente no dia do cancelamento com o valor informado pela Concil, assim não altera as movimentações passadas.

Controles

#620312 - Limpeza de Menu (Visual)
- Implementado direitos de acesso para o botão Menu Fiscal
- Implementado metodo para deixar não visível o menu fiscal caso nenhum botão esteja visível.

Crediário

#637482 - CREDIARIO/ NUMERO DE CELULAR 
- No grid de listagem da consulta de crédiário, adicionadas as colunas DDD Cel. e Celular, para serem apresentadas na ordem original do grid. Também foram removidas colunas que estam incorretas no grid.

Documentos Fiscais

#639364 - Geração de NFSe - Royalties e Fundo de Propaganda
- Correção no filtro de listagem de itens do cálculo, pois estava considerando todos os tipos de notas.

#632952 - PPN não envia valor declarado
- Adicionado no JSON de PrePostagem o JSON de Servicos adicionais na qual usa o valor declarado.

Lavanderia

#635167 - Não quer abater os cabides no pagamento
- Correção no método que lança os cabides quando valor de cabide é igual ou maior que valor do Rol.

#636930 - Correções no VGL
- Ajustes na apresentação de valores nas colunas 'QT' e 'Clientes' da guia 'Vendas', da 'Visão Geral de Lavanderia (VGL)'', quando em ambiente de Retaguarda.

Notas Fiscais

#639324 - NF-e tendo que ser transmitida duas vezes.
- Corrigida a validação de nota emitida, pois agora que o modelo de transmissão é Síncrona, não retorna mais o recibo do lote.

Pedidos

#636999 Associar pedido ao documento.
- Implementada rotina de recálculo de saldos após vínculo de documento fiscal com pedido.

#634909 - Pedido já Faturado Continua na Tela de Pedidos OMNI
- Implementado tratamento na classe de pedidos pra sempre marcar o campo CALCULAR_SALDO como "S" quando entra no processo de calcular saldo, logo depois o campo irá ser preenchido com o valor "N", desta forma o preenchimento não ficará com nulo.

Produtos

#600571 - FICHA TECNICA - AJUSTES
Implementado cálculo de tempos e valores das operações das Ordens de Produção (O.P.):
- 'Setores de produção': 
Novo campo 'Valor por hora' no cadastro de 'Setores de produção', que permitirá informar valor por hora de produção do setor;
- 'Templates de produção': 
Novas colunas no cadastro de 'Templates de produção': 
'Tempo', que permitirá informar o tempo de produção por hora (decimal) de cada uma das etapas;
'Valor', que fará o cálculo do 'Valor por hora' cadastrado no 'Setor de produção' multiplicado pelo tempo informado na coluna 'Tempo';
- Produtos: 
Alteração de metodologia de cadastro de 'Processos' de produção na 'Ficha técnica' de produtos:
Antes era referenciado um 'Template de produção' e suas etapas não podiam sofrer alterações; Esse vínculo era gravado na própria tabela de produtos (LOJB006, coluna 'COD_TEMPLATE');
Agora será permitido informar um template, suas etapas serão apresentada na grid e permitirão alterações nas colunas 'Customizável' (filtra itens marcados como 'Customizável' na hora de gerar Ordens de Produção via Pedidos) e 'Tempo'; Esses registros serão gravados em uma nova tabela ('PRD_PRODUTO_TEMPLATE');
Valor calculado das etapas de produção será aplicado ao campo 'Preços: Produção' do produto após inclusões/alterações;
- 'Geração de ordens de produção': 
Adaptação da rotina de geração de ordens de produção, na guia 'Template':
Se o produto não tiver cadastro de processos, será apresentado o campo 'Template', com sugestão já vinculada ao produto, se exitir, e permitirá inserção ou alteração no mesmo, para manter a compatibilidade;
Se o produto tiver cadastro de processos, campo 'Template' será ocultado e as etapas já cadastradas serão apresentadas e permitirão edições, inclusões ou exclusões, como já era o comportamento anterior.
Adicionadas colunas 'Customizável' (editável), 'Tempo' (editável) e 'Valor' na grid;
Adicionado filtro com opções 'Todos' e 'Customizável', que considerará o checkbox 'Customizável'; Padrão 'Todos';
Sempre que a O.P. for gerada e gravada, será calculado valor total de serviços e gravado em novo registro na guia 'Custos' da O.P.; Esse registro automático não poderá ser alterado ou excluído.
- 'Detalhe da ordem de produção: 
Adicionadas colunas 'Tempo' e 'Valor' nas grids de 'Processos' e 'Operações'.
- 'Pedidos - Consulta Itens - Produtos': Adaptação da rotina de geração de O.P. pelo botão 'Gerar O.P.':
Se o produto tiver cadastro de processos, sem etapas marcadas como 'Customizável', geração ocorrerá automaticamente; Se exitirem etapas marcadas como 'Customizável', será apresentada tela de 'Geração de ordem de produção' para cada um dos produtos, com filtro já marcado como 'Customizável' na guia 'Template', para que o operador altere somente o necessário e salve a O.P.;
Se o produto não tiver cadastro de processos, será usado o template vinculado a ele, se exitir; Se não existir, será apresentado erro no processo, como já era o funcionamento anterior;
- 'Mapa setorial':
Adicionadas colunas 'Tempo' e 'Valor' na grid;
- 'Explosão de materiais':
Adicionado filtro de 'Pedidos', que permitirá seleção de pedidos envolvidos no processo para apresentação de lista de materiais.


Replicador

#634975 Erro Geração de Log - Tabelas LOJB268 / LOJB269
- Correção no junção de dados entre tabelas (LOJB268, LOJB269, LOJB302, LOJB408) que ao gerar os logs de passado não consideravam o configurado no parâmetro [35] Opção de exportação para loja, os dados correspondentes as tabelas vinculadas ao módulo de cliente deve validar a sua geração de logs do passado considerando o paâmetro 35 para serem ou não geradas.
Replicação entre Retaguarda Master > Loja usa a trigger  SP_REPLICACAO_CLIENTE
Repliação entre Retaguarda Master > Retaguarda Franquia usa a trigger SP_CLIENTECOMVENDA


Versão 9.52.0.0 (04/07/2025)



Caixa

#637406 - [Joge] - Programa de fidelidade indispnível. Não foi possível obter o saldo do cashback

- Alterado o método ObterSaldoCashback, passando aspas duplas ao invés de duas aspas simples, no CPF do cliente


Crediário

#631811 - Recebimento de Crediário ( Serie 1707 Ótica Kenzo)

- Ajusta na localização e correção de valores do 'Fechamento de Caixa' (LOJB118 e LOJB096) para liquidação de crediários excluídas, parcialmente ou integral.


Documentos Fiscais

#631016 Alteração de Venda: Existem Títulos liquidados nesta data. A alteração não pode ser feita.

- Correção na validação de títulos ou boletos vinculados à venda podem ser alterado. - Se os títulos estiverem com a situação diferente de Liberado e Liquidado, será possível alterar as parcelas da venda, caso contrário irá retornar mensagem de bloqueio de alteração para o usuário logado. Observaçã: O bloqueio de alteração, será feito quando houver a tentativa de alteração de parcelas.


Lavanderia

#633041 - Incluir bandeira do cartão no comprovante de pagamento

- Inserida descrição da bandeira do cartão utilizado na impressão de Comprovantes de Pagamento.


Nota Fiscal

Sefaz ambiente homologação - Rejeição: Solicitada resposta assíncrona para Lote com somente 1 (uma) NF-e []

- Implementadas novas regras de NF-e/NFC-e implementadas na NT 2025.001, que entraram em vigor no dia 02/06/2025 em homologação, e tem previsão de entrar em produção no dia 01/09/205. - Comunicação síncrona para lotes de NF com apenas 1 nota - Dados de Cobrança Alterações da NT sem implementação no Domain: - Novo layout do QR-Code para NFc-e (versão 3) Alteração nos schemas - Controle de atraso na data de emissão da NF-e - Controle do tipo da IE de Destinatário


Outros

#633955 - Sitema não traz saldo fidelidade Giver na tela de venda

- Correção na validação que identifica se o cliente selecionado na venda era estrangeiro ou não, pois para que a regra seja válida e mostre o saldo é necessário que o cliente não seja estrangeiro.


#626106 - Presence Store - Configuração Backup

- Implementação para realizar backup automático quando o ambiente for Loja. - Parâmetros novos para configuração, desde que todos estejam habilitados/marcados e atendam aos critérios, será mostrado a mensagem de backup automático após realizar o login. Nos parâmetros de loja > Operação > Geral > Banco de Dados > BackUp [437] Automático - Habilita ou não a validação do backup [436] Periodicidade - Período para ser mostrado a mensagem de realziação de backup [439] Verifica usuário autorizado - Valida o cadastro do usuário logado, se está com o flag "Autoriza a fazer backup" marcado. [399] Diretório - Assinalar diretório para gravar o arquivo do backup. - Se algum dos parâmetros não estiverem habilitados, ou o usuário não estiver autorizado para fazer o backup, não mostra a mensagem de confirmação de backup, mantendo o comportamento de apenas abrir o sistema. - Se o diretório informado não existir, retornará uma mensagem em tela para o usuário após confirmar o backup.


#602959 - Considerar frete no calculo de custo do item na importação de XML

- Implementado novos parâmetros para que os valores: frete, seguro, outras despesas sejam considerados na composição do custo do produto no recebimento. - Parâmetros localizados em: Parâmetros retaguarda > Compras > Nota de Recebimento > [23] - Atualização de preço de custo, para Atualizar com Preço líquido [88] + IPI [89] + Frete [90] + Seguro [91] + Outras despesas Quando o flag de todos ou alguns dos parâmetros acima estiverem marcados, serão considerados no cálculo do custo do produto. Este cálculo considera o Preço unitário do item na NR somando os valores [IPI, Frete, Seguro, Outras despesas] dividido pela quantidade de entrada do item. Esta informação reflete no cadastro do Produto na guia preços, ou subguia preço custo por variação. A ficha kardex reflete o preço custo líquido da NR, na qual o cálculo considera os impostos creditados (ICMS, PIS e Cofins), por este motivo ambos refletem informações diferentes.


Pedidos

#636526 O pedido não passou nos critérios exigidos e não pode ser Editado ! |Alteração de Situação para "Em edição" .

- Implementado tratamento para limpar liberações antes de alterar para edição.


Produtos

#629389 - Presence produção - Matéria prima composta

- Liberada utilização de produto com tipo 'Subproduto' no cadastro de 'Ficha técnica' de Produção.


Lavanderia

#617863 - Apresentar o Desconto aplicado do convenio

- Implementação de cálculo, gravação e apresentação de valor de desconto de convênios aplicados ao Rol:

Sempre que um serviço vinculado a um convênio for adicionado ao Rol, será gravado o valor calculado de desconto (DSC_CONVENIO na LOJB086): Valor original do servço - (menos) valor de convênio do serviço, desconsiderando possíveis alterações de valores ou incrementos de preço;

A somatória de todos esses valores será apresentada nas telas:

'Recebimento de peças: Consulta pós finalização do Rol: Desc. Convênio' (sempre apresentado, mesmo zerado);

'Detalhe do Rol' (sempre apresentado, mesmo zerado);

'Impressão do Rol (apresentado apenas quando maior que zero).




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