- Correção do código do comprador ao adicionar item na geração automática de OC.
- Ajuste no tamanho da coluna de retorno do NSU nas tabelas de Conciliação de Cartões para 25 caracteres.IMPORTANTE:Na base utilizada como evidência, não existe De/Para configurado para as Administradoras de Cartões. Fazer esse De/Para antes de realizar novamente o processamento da conciliação.
- Ajuste na apresentação de registros já 'Liquidados' com recebimento de pagamento da adquirente, que estavam sendo apresentados como 'Não localizados no Domain':Pagamento recebido da adquirente + título já 'Liquidado' no Domain: Apresentará na guia 'Conciliados', mas não fará lançamento em conta corrente (pois o título já tem liquidação e lançamento em conta corrente antecipado);Pagamento recebido da adquirente + título 'Cancelado' no Domain: Apresentará na guia 'Não localizados no Domain', permitindo a geração de novo título e liquidação, com lançamento em conta corrente.
- Corrigido cálculo de Royalties da tela de 'Análise de Reposição', no ambiente de Retaguarda, que não era realizado para usuários com o direito de acesso '306 - Não validar saldos e redes'.- No ambiente de Retaguarda, percentual de cálculo para Royalties será capturado localmente. Nos ambientes de Lojas e Franquias, percentual será capturado do retorno da validação de estoque e redes via DLL, como já funcionava.
- Correção no tamanho do campo SKU para comportar configuração por Códigos Auxiliares.- Correção de procedures que estavam com ID Web Service fixo na validação de novo parâmetro de Departamentos enviados para a interface.
- Ajuste na validação do campo tipo loja, para aceitar valor nulo ou preenchido evitando valor vazio na qual ocasionava o erro ao salvar/finalizar a transmissão da NF-e.
- Realizado ajuste para ocultar o parâmetro "[472] Estoques a considerar", assim que atualizar a versão do Domain o parâmetro permanecerá oculto, porém, oque estiver anteriormente configurado ainda irá funcionar normalmente.
- Problema ocorria, pois o sistema estava dividindo o valor do PIS e COFINS sempre, com isso colocando qualquer valor no cadastro da classificação fiscal, desta forma o valor ficava incorreto.- Removido o cálculo para ficar do mesmo jeito da tela no XML.- Necessário versão 1.3.0.0 do Concentrador, localizado em: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FkAej14BcpJYOQkRu8ScMWyOZzWlGrDk
- Melhoria de performance na consulta do relatório de cobertura de estoque; - Removida a contagem de registros, a tela não terá barra de progresso, apenas o um pop-up que mostre que os dados estão sendo processados e um indicador do mouse (em processamento). - Também corrigido o travamento na consulta "não respondendo";
- Títulos não lançados em conta corrente estão com situação 'Cancelado';
- Removida rotina de cancelamento automático de títulos pela guia 'Não localizados no Domain'. Agora o botão 'Gerar títulos' fara apenas a geração de títulos e cancelamento deverá ser feito pela guia 'Liquidações Faltantes', quando necessário;
- Alterada rotina para validação e apresentação de registros de pagamentos localizados na adquirente, mas com títulos cancelados no Domain, na guia 'Não localizados no Domain', com possibilidade de regeração dos mesmos.
- Adicionado painel de pesquisa em todas as telas dos processos de conciliação.
- Inserção de validações nas rotinas de criação/edição de títulos financeiros para filtro de Carteiras de Cobrança configuradas para as Empresas.
- Correção na validação das Warehouses, a validação vai passa a ser na Loja Expedidora e não na destinatária. - Correção na gravação dos JSONs recebidos via API para (ECM-INCLUIR-PEDIDO e ECM-INCLUIR-PEDIDO-OMNI).
- Inclusão de índices nas tabelas temporárias utilizadas pelas rotinas de 'Análise de reposição' para melhoria da performance.
- Solução na DP-I5860 (Ticket 428332).
- Solução na DP-I5860 (Ticket 428332).
- Solução na DP-I5860 (Ticket 428332).
- Solução na DP-I5860 (Ticket 428332).
- Melhoria nas mensagens de bloqueio/alerta sobre vínculo de N.R. com Ordens de Produção.
- Removida trava de conclusão de Notas de Recebimento que possuem vínculo com Ordem de Produção. quando CFOP(s) selecionado(s) está habilitado para movimentar estoque.
- Comportamento esperado:
O.P. Cancelada + CFOP que não movimenta estoque: Apresenta mensagem de confirmação e: Se Sim, conclui N.R. + O.C. e não movimenta estoque; Se reabrir N.R., não faz estorno; Se Não, manter N.R. na situação atual;
O.P. Cancelada + CFOP que movimenta estoque: Apresenta mensagem de confirmação e: Se Sim, concluir N.R. + O.C. e movimentar estoque; Se reabrir N.R., não fazer estorno (zera lançamento na Kardex); Se Não, manter N.R. na situação atual;
O.P. Liberada + CFOP que não movimenta estoque: Deve concluir N.R. + O.C. + O.P. e movimentar estoque; Se reabrir N.R., lança estorno na Kardex, reabre O.C. e O.P.;
O.P. Liberada + CFOP que movimenta estoque: Apresenta mensagem de bloqueio.
#406383 - Liberação API - Recebimento de Nota de Compra- Novos métodos na Presence API para listar, contar e concluir Documentos Provisórios:DOCUMENTO-PROVISORIODOCUMENTO-PROVISORIO-PAGAMENTOATUALIZA-ITEM-DOC-PROVISORIOFINALIZAR-DOCUMENTO-PROVISORIO- Documentação disponível na área de conhecimento:- Necessárias versões: Presence Domain 9.17.3.0, DLL Presence Tenant 1.0.17.0, Script Presence Tenant v1.0.17.0 e DLL WebAPI 1.0.17.0.
#426900 #APOIO 1047 - Lofty - Informações duplicadas na tela ao realizar a conciliação- Ajuste na consulta da guia 'Não localizadas no Domain'.#426906 #APOIO 1047 - Lofty - Pendências de vendas aparecem com valor zerado no conciliador- Ajustes gerais nas colunas do detalhe de conciliação.
- Criado tratamento para não trazer romaneios de devolução no totalização das vendas quando possuir uma venda do tipo N vinculada.- Regras:Tipo de documento romaneio, irá mostrar vendas e vendas com troca, exceto devoluções do tipo R.Tipo de documento todos, irá mostrar vendas, vendas com troca/devolução e devoluções.Vendas com documento fiscal, exemplo NFC-e + devolução R, não irá mostrar as devoluções quando realizado a consulta apenas para romaneios.
- Ajuste no tamanho do campo 'Parcelas' do boleto, que comportará até 5 caracteres antes e depois da barra.- Necessária atualização do arquivo Boleto.fr3, disponível no caminho abaixo: https://drive.google.com/drive/folders/1W42vAZ237vmPsGKFbTjP1jeWe07Gq6Ke
- Inserida mensagem de alerta de falta de configuração na tentativa de geração de boletos com Carteira de Cobrança sem range de numeração para a Loja dos títulos.
- Criada nova opção "Situação inicial do pedido importado" nas configurações do E-commerce em Configuração > Importação, quando for a "Presence Api E-commerce".- Criada nova opção "Departamentos para produtos" nas configurações do E-commerce em Configuração > Exportação, quando for a "Presence Api E-commerce".
- Solução no ticket #426580.
- Correção na chamada de finalização de venda via Presence Sale.- Necessária versão App Presence Sale v2.2.0 e Presence Remote 9.17.2.0.
- O problema está no cadastro de produto que possui preço atacado zerado e a loja está configurada pra emitir NF-e considerando preço atacado.- Para não haver diferença ao usar o botão três pontos ou informar o código completo no campo, adicionamos o tratamento para que a consulta na tela de busca traga também os produtos que possuem o preço zerado, respeitando o mesmo comportamento do campo na aba produtos.
- Correção do cálculo no método GerarGNREDifal para destacar o valor do FCP na guia. Arquivo GNRE_GUIA.fr3 disponível em: https://drive.google.com/file/d/1pAXjaNtr2ygCrPMkyCN0yCGs2pAkWrB1/view?usp=sharing
- Correção da impressão de GNRE pela guia "Informações Adicionais", na tela de faturamento, quando mantido a tela da NF-e aberta após concluir a transmissão.
- Na tela de atualização/edição de documento a impressão do cancelamento ocorria corretamente, o problema ocorria ao detalhar a venda e usar o botão "Cancelar CFe", que não passava a chave de acesso para impressão, desta forma não realizava a impressão do documento. Realizado ajuste, para passar a chave de acesso para mostra a impressão do documento.
- Correção no envio de casas decimais para registros do segmento J (Títulos para outros bancos) do Banco Santander, campos: Valor Nominal do Título, Valor Desconto + Abatimento, Valor Multa + Juros e Valor do Pagamento.
- Correção no carregamento de alíquota de Fundo de Combate a Pobreza (FCP) no Ponto de Venda para emissão de NFC-e.
- Ajustes gerais na tela de Cadastro de Produtos para melhoria de performance.
- Correção do retorno no método SP_ECM_PRECOS, para contemplar 30 caracteres.
- Removido campo URL do cadastro de cores.
- Corrigido erro na consulta "Grade de Produtos - Estoque".
- Adicionado o CheckBox na tela para considerar ou não o estoque da Central.
- Correção da procedure SP_ATUALIZA_PRI_ULT_COMPRA, para gravar as datas de ultima compra.
- Implementação realizada separando a replicação de cadastros de fornecedor por tipo e parâmetros individuais correspondentes para ativar ou não a replicação para a franquia.- Parâmetro [629] Replicar Replicar cadastro de fornecedores, irá replicar apenas cadastro de fornecedor com o tipo "Fornecedor".- Criado parâmetro [680] Replicar cadastro de transportadoras, irá replicar apenas cadastro de fornecedor com o tipo "Transportadora".- Alterado o Presence Domain e Replicador para considerar o novo parâmetro, sendo assim para que a alteração funcione é necessário a versão 9.17.0.0 do Presence Domain e a versão 2.3.1.0 do Replicador.- Implementado alteração nas triggers de replicação da LOJB057, assim como os logs do passado para considerar os parâmetros 629 (fornecedor) e 680 (transportadora).
- Apresentação da coluna Tipo de fornecedor (Fornecedor / Transportadora).- Troca das siglas F/J para descrição por extenso: Pessoa Física /Pessoa Jurídica.- Inclusão de filtro tipo, para buscar pelo tipo de fornecedor com as opções: fornecedor, transportadora ou todos.- Alteradas as chamadas da tela nos módulos: Faturamento, Pedido, Orçamento e NR.
- Em algum momento o sistema está vinculando o mesmo "controle entrega" em mais de um produto, causando inconsistência no cálculo do saldo da OC;- Problema não reproduzido, porém, foi implementado uma exceção para quando ocorrer a tentativa de duplicação, retornando uma mensagem de validação referente a duplicação no controle de entregas: "TENTATIVA DE DUPLICAÇÃO DO CONTROLE OC ENTREGAS."
- Implementada validação de 'Tipo de licença' na tela de 'Análise de Reposição', que só permitirá filtro para Lojas configuradas como 'Controladas' na base local.
- Realizado correção do erro:"component already exists" ao visualizar/imprimir o relatório.
- Inserida validação de tabela(s) de preço configurada(s) para geração de log de envio de integrações e-commerce.
- Realizado ajuste para filtragem correta no evento do botão Kardex e dos filtros no modo Sintético e Analítico de maneira geral da tela de Saldos.
- Correção da consulta na visualização por "Grade de Produtos - Vendas".
- Correção do filtro SubGrupo para mostrar os selecionados e consulta do relatório.
- Problema ocorria quando uma Ordem de Compra sem Plano de Contas era vinculada a Nota de Recebimento importada;- Corrigida validação de Plano de Contas na importação de XML: Sempre será priorizado Plano de Contas da Ordem de Compra. Caso vazio, será utilizado do Fornecedor;- Para digitação de Notas de Recebimento, sistema perguntará se deseja substituir o Plano de Contas.
- Linha 19: Fornecedor (código 4) sem IE. Corrigir cadastro manualmente para que saia no arquivo e pare de criticar no validador;- Linhas 76, 78 e 120, Registro 54 (Itens de Notas Fiscais): Correção de CFOP e lançamento de valores de frete (991), seguro (992), e outras despesas (999);- Linha 1081, Registro 75 (Códigos de Produtos/Serviços): Correção de preenchimento de dados quando item automático de Nota Fiscal Complementar;- Melhoria na tela de geração dos arquivos, que passará a preencher os campos de 'Fax', 'Número' e 'Complemento' de acordo com o cadastro da Loja.
- No ticket #373031 foi adicionado um novo parâmetro para consultas por código auxiliar, mas como não existia um valor Default, começou a apresentar erro de falta de parâmetro na WebAPI. Sendo assim, foi adicionado um valor default para evitar erros.
- Criada validação para exclusão automática de log (trigger) quando gerado para interfaces com 'Plataforma = Presence API E-commerce'.- Na atualização de versão, será executado script, também, para excluir registros de log existentes nas bases com esse perfil.
- Quando os registros de recebimento são replicados para loja, o sistema dispara uma validação para garantir que o pacote foi replicado integralmente e, caso tenha ocorrido a perda de alguma informação, os registros que foram importados são excluídos e uma requisição de novo pacote é enviada para retaguarda. O problema ocorria neste contexto, devido a gravação de "branco" na coluna CENTRAL_FRANQUIA da tabela LOJB014A. A trigger valida essa coluna para saber se a geração do novo pacote deve ser realizada na base da master ou da retaguarda franquia, informando na coluna "EXECUTAR" qual é o ambiente para o processamento. Esta coluna estava voltando para retaguarda com "Null" e, desta forma, não fazia a geração do novo pacote para replicação.- Realizado o ajuste na trigger LOJB014A_VALIDA_PACOTE para evitar o problema de enviar o campo EXCUTAR com null.
- Solução no ticket #382127.
- Ajuste realizado para carregar o número de casas decimais de acordo com a NF da tela na impressão da DANFE pela opção Múltiplos.
- Correção efetuada para não limpar os registros da grid de listagem, ao clicar em refresh/atualizar com a opção Filtrar Divergentes marcada.
- Problema ocorria devido aos campos 'Movimentação de C/C' e 'Liquidação de C/C', necessários para o lançamento de Movimentação de C/C, estarem vazios no cadastro de Conta-corrente.- Melhoria na mensagem de retorno para que operador consiga identificar configuração faltante.
- Implementado melhoria no método de pesquisa dos parâmetros, que ocasionavam um erro ao salvar os parâmetros que possuem "SubItens" como o caso do parâmetro [75]. O erro ocorria quando era realizado a pesquisa do parâmetro antes da alteração.
- Correção na cópia de pedidos, que estava levando dados de agrupamento.
- Problema ocorre quando o parâmetro de retaguarda "Operação > Loja > Digitação de Dados Básicos do Cliente > [357] Bloqueia venda com CNPJ inválido" está marcado.- Adicionada validação para quando estiver com o parâmetro marcado, verificar se o cliente é estrangeiro para não validar o valor do campo CPF/CNPJ/ID Estrang. preenchido no cadastro do cliente;- Adicionada validação, também, na forma de pagamento quando solicitava os dados básicos do cliente não pedir o RG quando cliente estrangeiro.- Correção na posição do painel de condição de pagamento na devolução que ficava alternando de posição com o de cliente.
- Implementado correção quando não encontrado a opção digitada no combo "tabela auxiliar" no cadastro de Atributo.
- Criado novo parâmetro no Domain: Configurações > Parâmetros Retaguarda > Operação > Loja > Venda > [681] Utiliza Certidão de Nascimento Pet- Removido validação anterior do parâmetro 662, e criado novo parâmetro [681] para habilitar os módulos:- Domain:Analitycs > BI > BI CriamigosUtilitários > Certidão de Nascimento- Store:Ponto de Venda > botão Certidão Nasc. do Amigo
- Implementado filtro de registros para realização de De/Para, na tela de Configuração de E-commerce:Transportadoras: Serão apresentadas transportadoras Ativas (checkbox 'Ativo' marcado) e Liberadas (Situação = Liberada);Cartões: Serão apresentados cartões Ativos (checkbox 'Ativo' marcado);Administradoras de cartões: Serão apresentadas administradoras de cartões Ativas (checkbox 'Ativo' marcado);Carteira de Cobrança (Boletos): Serão apresentadas carteiras de cobrança Ativas (checkbox 'Ativo' marcado);Condições de Pagamento: Serão apresentadas condições de pagamento Ativas (checkbox 'Ativo' marcado) e apresentadas (checkbox 'Apresentar' marcado).