Módulo de lavanderia - Definições gerais

Módulo de lavanderia - Definições gerais

Definições iniciais

Estrutura de produto


  1. Departamento = Segmento de produtos
  2. Grupo -> Área geral
  3. SubGrupo -> Serviço
  4. Linha -> Tipo de produto
Materiais => Estampa
Nova = >Defeitos (Observações) 
Nova => Incremento Preços


Tela de busca (Sequência)

  1. Departamento - Segmento de produtos
  2. Linha - Tipo de produto
  3. Marca
  4. Cores
  5. Estampa
  6. Defeitos
  7. Grupo - Área geral
  8. SubGrupo - Serviço
Em vermelho as tabelas de "caracteristicas do item" 

Rol (Vendas)

    1. conjunto de peças entregues para o serviço
    2. Registrar a venda (Lojb085)
      1. Estar como Romaneio
    3. Em segundo momento emite a NFSe e vincula os romaneios com a nota
      1. Provavelmente a natureza de operacao nao cosidera de venda
    4. Alteração de rol:
      1. Permitir alteração do cliente registrado no rol.
        1. Duplicar Rol com o novo cliente.
        2. Cancelar o Rol original.
        3. Vincular os dois rols.
        4. Adicionar na coluna observação o Rol de origem da duplicação.
      2. Permitir alteração da data de entrega.
      3. Permitir alteração do tipo de entrega.
      4. Permitir alteração das observações.
    5. Cancelamento de Rol:
      1.  Adicionar novo código na tabela de situações: 5 - CANCELAMENTO
      2. Para rols com pagamento,
        1. gerar crédito na ficha do cliente (Tabela LOJB333) com novo tipo 2 - Credito de cancelamento
    6. Situação:
      1. Pendentes: Pagamento Pendente ou Não entregue.
      2. Abertos: Com item não entregue
      3. Fechados: Todos os itens entregues

    7. Situações na visão de clientes (Cliente/Sistema):
      1. Entregue (Entregue)
      2. Pronto (Estoque)
      3. Em entrega (Em trânsito) 
      4. Em produção (Demais)

Item

    1. lançar peca a peca (qt=1)
    2. por causa da movimentação
    3. por causa do modo pagamento
    4. Situação do item (COD_SITUACAO)
1. Recebido
2. Produção
3. Estoque
4. Incompleto
5. Em transito
6. Entregue
    1. Alteração:
      1. Permitir que os dados "adicionais" sejam alterados.  (Marca, Cores, Estampas, etc.)
    2.  Permitir alteração de valor:
      1. Recalcular o documento de venda.
      2. Recalcular as parcelas e, 
        1. se rol com pagamento realizado, emitir crédito para cliente (LOJB333);
        2. se rol sem pagamento, abater o valor do serviço na parcela X.
    3. Cancelamento:
      1. Mover registro para tabela de itens cancelados  (LOJB254).
      2. Alterar o método VendaPorCodigo para retornar a lista de itens cancelados.
      3. Recalcular o documento de venda.
      4. Recalcular as parcelas e, 
        1. quando rol com pagamento realizado,
          1. gerar crédito na ficha do cliente (Tabela LOJB333) com novo tipo "2 - Credito de cancelamento".
          2. adicionar parcela com a moeda "H- Voucher" e com o valor do item cancelado (Negativo).
        2. quando rol sem pagamento,
          1. Na parcela "X - Pagamento Pendente", abater o valor do item cancelado.

Itens - detalhes

  1. LOJB086B - Dados de especificações da peça de serviço.
    1. TIPO
      1. 1 - Marca (LOJB125)
      2. 2 - Estampa
      3. 3 - Cores
      4. 4 - Incremento de preço
      5. 5 - Defeitos
      6. 6 - Valor de abatimento de combos/assinaturas
    2. VALOR
      1. 1 - (LOJB125)
      2. 2 - (LOJB003)
      3. 3 - Estampa ()
      4. 4 - Incremento de preço ()
      5. 5 - Defeitos (LOJB422)
      6. 6 - Campo OBSERVERCAO 

Itens - Log de movimentação das peças

  1.      LOJB086C


Pagamento

    1. Pode ser feito a qualquer momento
    2. Lançamento complementar na moeda da diferença entre o pago e o total
    3. Venda de R$ 100
      1. pagamento: 0    -> X : 100
      2. pagamento: 10    -> X : 90
    4. No pagamento substitui o valor de X pelo pago e gera novo X com o saldo
    5. Regras de agrupamento
      1. O usuário poderá selecionar múltiplos Rols para efetuar o pagamento;
      2. Os Rols selecionados podem ser pagos com múltiplas formas de pagamento;
      3. O pagamento dos Rols pode ser Total ou Parcial.
      4. A regra para baixa das parcelas será:
        1. A liquidação deve começar pelo Rol mais antigo.
        2. Independente do número de Rols selecionados, será gerado apenas um título no financeiro para cada condição de pagamento informada.
        3. O título será integrado com a data de pagamento da parcela, e não com a data do movimento da venda. Essa data também será gravada na nova coluna da LOJB087.
        4. Para fazer o encontro das parcelas dos Rols envolvidos, será utilizada uma nova moeda(E - Pagamento Agrupado). Na LOJB087, serão adicionadas novas colunas para gravação da PK da venda de encontro.

                         Situação de pagamento 
                               - Pendente: DataVencimento <= Hoje
                               - Futuro: DataVencimento > Hoje
                              - Pago

Integração - Regras gerais

Fluxo de recebimento

  1. Normal
  2. Expresso

  3. Vendas 
    1. tabela 
    2. Assinatura
    3. Combos
    4. Convenio

Fluxo de emissão de Nota


Planos



  1. TIPO_PLANO
    1. NULL = PRODUTO/SERVIÇÕS
      1. Regido por TIPO_ITEM
    2. C = Combo
    3. A = Assinatura 
    4. V = Convênio
  2. TIPO_ESPECIFICACAO


SITUACAO
      1. Aberto
      2. Expirado
            2.1 Prorrogável: (DataVencimento + Dias Prorrogáveis) < Hoje
            2.2 Não Prorrogável: (DataVencimento + Dias Prorrogáveis) > Hoje
      3. Fechado

      Venda de Planos (Assinaturas ou Combos)

  1. Cliente informa o combo desejado e o período máximo, que não pode ultrapassar o valor configurado no cadastro do combo ou assinatura. O período mínimo entra automaticamente com o valor do cadastro.
  2. Imprime contrato de Adesão para assinatura do cliente.
  3. Informa a condição de pagamento
  4. Sistema gera uma venda com as seguintes informações:
    1. No Header (Lojb085),
      1. coluna PLANO = SIM
    2. No Item (LOJB086),
      1. preenche com os dados do cadastro do plano selecionado (LOJB006)
      2. Insere registro na LOJB086 P com quantidade e vencimento do plano.
        1. A data de inicio deve ser NULL, será preenchida no "primeiro" Rol que utilizar o plano.
    3. Na Parcela (LOJB087),
      1. preenche com os dados do pagamento selecionado.
      2. Quando for um combo, o pagamento é total.
      3. Quando for uma assinatura, a parcela será referente ao valor mensal.
  5. A venda deve entrar no fechamento de caixa
  6. No caso de ser uma compra de assinatura,
    1. Será gerada uma venda para cada mês no momento do pagamento recorrente.
  7. A venda de planos dever ser replicada a todas as lojas
    1. POREM SO PODE SER CONSUMIDA NA LOJA VENDEDORA
    2. O pagamento pode ser feito em qualquer unidade

Lançamento no wizard de recebimento

  1. Usuário seleciona o cliente
  2. Ao lançar a o serviço, caso exista saldo disponível, lança com valor zerado e grava ctrl_item_plano
    1. Via trigger, a LOJB086P da venda de plano deve ter o saldo abatido.
  3. Grava a venda sem pagamento.
  4. Esta venda não deve entrar no fechamento de caixa.

Assinatura

Combos

Convênio

VGL


Notes
Para a contagem de rols utiliza-se o seguinte critério:
Normal - rols com venda exclusiva balcao ou rols em que haja modelos mistos (pecas de rols, pecas de convenios ou pecas de planos juntas)
Convenios - rols exclusivamente com vendas de convenios
Planos - rols exclusivamente com vendas de planos



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