Definições iniciais

Estrutura de produto

1. Departamento = Segmento de produtos
   
2. Grupo -> Área geral
   
3. SubGrupo -> Serviço
   
4. Linha -> Tipo de produto
   

Materiais => Estampa

Nova = >Defeitos (Observações) 

Nova => Incremento Preços

Tela de busca (Sequência)

1. Departamento - Segmento de produtos
2. Linha - Tipo de produto
3. Marca
   
4. Cores
   
5. Estampa
   
6. Defeitos
   
7. Grupo - Área geral
8. SubGrupo - Serviço

Em vermelho as tabelas de "caracteristicas do item" 

Rol (Vendas)

      Header

1. conjunto de peças entregues para o serviço
   
2. Registrar a venda (Lojb085)
   
1. Estar como Romaneio
   
3. Em segundo momento emite a NFSe e vincula os romaneios com a nota
   
1. Provavelmente a natureza de operacao nao cosidera de venda
   
4. Alteração de rol:
   
1. Permitir alteração do cliente registrado no rol.
   
1. Duplicar Rol com o novo cliente.
   
2. Cancelar o Rol original.
   
3. Vincular os dois rols.
   
4. Adicionar na coluna observação o Rol de origem da duplicação.
   
2. Permitir alteração da data de entrega.
   
3. Permitir alteração do tipo de entrega.
   
4. Permitir alteração das observações.
   
5. Cancelamento de Rol:
   
1.  Adicionar novo código na tabela de situações: 5 - CANCELAMENTO
   
2. Para rols com pagamento,
   
1. gerar crédito na ficha do cliente (Tabela LOJB333) com novo tipo 2 - Credito de cancelamento
   
6. Situação:
   
1. Pendentes: Pagamento Pendente ou Não entregue.
   
2. Abertos: Com item não entregue
   
3. Fechados: Todos os itens entregues
   
7. 
   
8. Situações na visão de clientes (Cliente/Sistema):
   
2. Entregue (Entregue)
3. Pronto (Estoque)
4. Em entrega (Em trânsito) 
5. Em produção (Demais)

Item

1. lançar peca a peca (qt=1)
   
2. por causa da movimentação
   
3. por causa do modo pagamento
   
4. Situação do item (COD_SITUACAO)
   

1. Recebido

2. Produção

3. Estoque

4. Incompleto

5. Em transito

6. Entregue

1. Alteração:
   
1. Permitir que os dados "adicionais" sejam alterados.  (Marca, Cores, Estampas, etc.)
   
2.  Permitir alteração de valor:
   
1. Recalcular o documento de venda.
   
2. Recalcular as parcelas e, 
   
1. se rol com pagamento realizado, emitir crédito para cliente (LOJB333);
2. se rol sem pagamento, abater o valor do serviço na parcela X.
   
3. Cancelamento:
   
1. Mover registro para tabela de itens cancelados  (LOJB254).
   
2. Alterar o método VendaPorCodigo para retornar a lista de itens cancelados.
   
3. Recalcular o documento de venda.
   
4. Recalcular as parcelas e, 
   
1. quando rol com pagamento realizado,
   
1. gerar crédito na ficha do cliente (Tabela LOJB333) com novo tipo "2 - Credito de cancelamento".
2. adicionar parcela com a moeda "H- Voucher" e com o valor do item cancelado (Negativo).
   
2. quando rol sem pagamento,
   
1. Na parcela "X - Pagamento Pendente", abater o valor do item cancelado.
   

Itens - detalhes

1. LOJB086B - Dados de especificações da peça de serviço.
   
1. TIPO
   
1. 1 - Marca (LOJB125)
   
2. 2 - Estampa
   
3. 3 - Cores
   
4. 4 - Incremento de preço
   
5. 5 - Defeitos
   
6. 6 - Valor de abatimento de combos/assinaturas
2. VALOR
   
1. 1 - (LOJB125)
   
2. 2 - (LOJB003)
   
3. 3 - Estampa ()
   
4. 4 - Incremento de preço ()
   
5. 5 - Defeitos (LOJB422)
   
6. 6 - Campo OBSERVERCAO 

Itens - Log de movimentação das peças

1.      LOJB086C

Pagamento

1. Pode ser feito a qualquer momento
   
2. Lançamento complementar na moeda da diferença entre o pago e o total
   
3. Venda de R$ 100
   
1. pagamento: 0    -> X : 100
2. pagamento: 10    -> X : 90
   
4. No pagamento substitui o valor de X pelo pago e gera novo X com o saldo
   
5. Regras de agrupamento
   
1. O usuário poderá selecionar múltiplos Rols para efetuar o pagamento;
   
2. Os Rols selecionados podem ser pagos com múltiplas formas de pagamento;
   
3. O pagamento dos Rols pode ser Total ou Parcial.
   
4. A regra para baixa das parcelas será:
   
1. A liquidação deve começar pelo Rol mais antigo.
   
2. Independente do número de Rols selecionados, será gerado apenas um título no financeiro para cada condição de pagamento informada.
   
3. O título será integrado com a data de pagamento da parcela, e não com a data do movimento da venda. Essa data também será gravada na nova coluna da LOJB087.
   
4. Para fazer o encontro das parcelas dos Rols envolvidos, será utilizada uma nova moeda(E - Pagamento Agrupado). Na LOJB087, serão adicionadas novas colunas para gravação da PK da venda de encontro.
   
5. 
   

Integração - Regras gerais

Fluxo de recebimento

1. Normal
   
2. Expresso
   
   
3. Vendas 
   
1. tabela 
   
2. Assinatura
   
3. Combos
   
4. Convenio

Planos

1. TIPO_PLANO
   
1. NULL = PRODUTO/SERVIÇÕS
   
1. Regido por TIPO_ITEM
   
2. C = Combo
   
3. A = Assinatura 
   
4. V = Convênio
   
2. TIPO_ESPECIFICACAO

      Venda de Planos (Assinaturas ou Combos)

1. Cliente informa o combo desejado e o período máximo, que não pode ultrapassar o valor configurado no cadastro do combo ou assinatura. O período mínimo entra automaticamente com o valor do cadastro.
   
2. Imprime contrato de Adesão para assinatura do cliente.
   
3. Informa a condição de pagamento
   
4. Sistema gera uma venda com as seguintes informações:
   
1. No Header (Lojb085),
   
1. coluna PLANO = SIM
   
2. No Item (LOJB086),
   
1. preenche com os dados do cadastro do plano selecionado (LOJB006)
   
2. Insere registro na LOJB086 P com quantidade e vencimento do plano.
   
1. A data de inicio deve ser NULL, será preenchida no "primeiro" Rol que utilizar o plano.
   
3. Na Parcela (LOJB087),
   
1. preenche com os dados do pagamento selecionado.
   
2. Quando for um combo, o pagamento é total.
   
3. Quando for uma assinatura, a parcela será referente ao valor mensal.
   
5. A venda deve entrar no fechamento de caixa
   
6. No caso de ser uma compra de assinatura,
   
1. Será gerada uma venda para cada mês no momento do pagamento recorrente.
   
7. A venda de planos dever ser replicada a todas as lojas
   
1. POREM SO PODE SER CONSUMIDA NA LOJA VENDEDORA
   
2. O pagamento pode ser feito em qualquer unidade

Lançamento no wizard de recebimento

1. Usuário seleciona o cliente
   
2. Ao lançar a o serviço, caso exista saldo disponível, lança com valor zerado e grava ctrl_item_plano
   
1. Via trigger, a LOJB086P da venda de plano deve ter o saldo abatido.
   
3. Grava a venda sem pagamento.
   
4. Esta venda não deve entrar no fechamento de caixa.
   

Assinatura

Combos

Convênio

VGL

Para a contagem de rols utiliza-se o seguinte critério:

Normal - rols com venda exclusiva balcao ou rols em que haja modelos mistos (pecas de rols, pecas de convenios ou pecas de planos juntas)

Convenios - rols exclusivamente com vendas de convenios

Planos - rols exclusivamente com vendas de planos