Emissão Automática de Nota de Devolução no Presence Store

Emissão Automática de Nota de Devolução no Presence Store

Introdução

Durante as operações comerciais, pode ser necessário realizar trocas de mercadorias devolvidas por clientes. Para otimizar esse processo, o Presence Store permite a emissão automática da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução. Este documento detalha as configurações necessárias para ativar essa funcionalidade, bem como o fluxo operacional da troca.

Configuração dos Parâmetros

Para habilitar a emissão automática da NF-e de devolução, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o módulo Loja nos parâmetros do sistema:

    • Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

    • No menu lateral, selecione Loja.

    • Acesse a seção Operação.

  2. Configure os seguintes parâmetros conforme a imagem de referência:

    • Automatização de Devoluções: Habilita a geração automática da nota de devolução.

    • Geração no fechamento de venda: Define se a geração da nota ocorre obrigatoriamente.

    • Naturezas de Operação: Especifique os CFOPs padrão para devoluções dentro e fora do estado.

    • Ação quando não localizado: Configura a emissão da NF-e automaticamente caso o documento vinculado não seja encontrado.

    • Transmissão Automática: Habilita a transmissão da NF-e logo após sua geração.

    • Bloqueio de Fechamento de Caixa: Define se será exigida senha para liberação em caso de devolução sem NF-e gerada.



Esses parâmetros garantem que, ao realizar uma troca, a NF-e seja gerada automaticamente.

Fluxo Operacional

1. Entrada da Peça

  • No Presence Store, selecione o vendedor informando o código ou nome.

  • Cadastre ou selecione o cliente que está realizando a troca.

  • Clique na opção Devolução para registrar a entrada da mercadoria devolvida.

  • O item devolvido será indicado pelo ícone AB.


2. Inserindo o Item de Saída

  • Clique na opção Venda.

  • Bipe ou digite o código do item novo.

  • Caso a troca não tenha diferença de valor, clique em Finalizar.

  • Se houver diferença de valor, selecione a forma de pagamento e conclua a operação.


3. Vínculo do Documento

  • Se o sistema não localizar automaticamente o documento vinculado, uma tela será exibida para associação manual.

  • Informe o número da nota fiscal original para vincular à devolução.


4. Consulta da Pré-Nota

  • Após a troca, a pré-nota será gerada automaticamente.

  • Acesse o menu Lançamento de NF-e para visualizar a pré-nota.

  • Neste estágio, a pré-nota ainda não foi transmitida à SEFAZ.


5. Validação da Pré-Nota

  • Ao abrir a pré-nota, o sistema pode exibir erros de validação.


  • No exemplo analisado, a falha ocorre devido à ausência do documento vinculado.

  • Corrija os avisos para garantir a transmissão da NF-e.

6. Informar o Documento Vinculado Manualmente

  • Caso o documento vinculado não tenha sido localizado automaticamente, insira os dados manualmente.

  • Salve a nota para validar as informações.


7. Emissão da Nota Fiscal

  • Após salvar, a NF-e pode ser transmitida à SEFAZ.

  • Em caso de aprovação, o DANFE poderá ser gerado para impressão ou envio ao cliente.


Emissão de Devolução Manual

  • Se a pré-nota não for gerada automaticamente, o processo pode ser feito manualmente:

    1. Acesse o menu Nota Fiscal.

    2. Clique para gerar Emissão de Devolução.

    3. Informe os dados da devolução e finalize a nota.


Status da Nota

  • Após a transmissão, acompanhe o status da nota fiscal.

  • Caso rejeitada, verifique os erros e faça as correções necessárias.


  • Se aprovada, a nota estará disponível para consulta e envio ao cliente.

Considerações Finais

  • Certifique-se de que os dados da venda original estão corretos para evitar rejeições na SEFAZ.

  • Sempre associe corretamente a NF-e de devolução à venda original.

  • Utilize os relatórios do Presence Domain para acompanhar devoluções pendentes e manter o controle fiscal atualizado.


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