- Implementado o cancelamento de OC para pedidos de reposição de lojas próprias. A função de cancelamento estava contemplando apenas franquias.
- Corrigido o envio do campo IPI, para NF's, que enviava a alíquota e não o valor.
- Implementado encaminhamento de e-mails em bloco.
Revisar tela de configuração do connect simplificada para APIs
- Implementada opção para configurar integração com via API.
- Na tela Utilitários – Interfaces – Configuração Connect 3.0, foi incluída opção Tipo Integração, que permite configurar integrações via Connect ou API.
- Quando selecionado "API" a tela apresentará somente campos configuráveis para API e não apresentará as abas "De/Para", "Sincronismo", "Serviços" e "Monitor".
Revisar tela de logs para suportar novos campos ECM-LOGS
- Alteração no layout da tela Log de Erros e incluindo novas colunas, ficando:
Controle – Data – Área – Método – Cód. Erro – Mensagem – Código Externo – Chave Primária – ID WS – Web service
- Corrigido o tipo do campo QT_MULTIPLA para um domínio que aceite NULL.
- Retirado o "NOT NULL" dos campos "EXIBIR_HOME" e "REPLICA_FRANQUIA".
- Realizada atualização de nova versão do layout;- Tratamento de novo tipo de registro ( 1601 ) - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos.
- Solução no ticket #377563.
- Correção no retorno da mensagem do gerenciador, quando abria o caixa uma variável era preenchida, porém com a mesma informação ao receber o retorno, sendo assim o sistema entendia que ainda estava na tela do caixa e ao acessar a mensagem apresentava o Access Violation.
- Solução no ticket #378897.
#377346 Problema com cadastro de clientes
- Criada validações de inconsistência entre clientes ativos e excluídos;
- Valida todos os CPFs que não possuem pelo menos 1 cadastro ativo, caso não possua nenhum ele ordenará por data de inclusão de acordo com o CPF e ativará automaticamente o cadastro mais antigo.
- Valida todos os registros que estão excluídos e passará as vendas dele para o registro ativo.
- Ambas possuem dois parâmetros não obrigatórios que são OPÇÃO E CONTADOR
- OPCAO = 1 - Listar os registros errados e OPCAO =2 - Corrigir os registros errados.
- CONTADOR = Quantidade de registro que a procedure irá retornar, caso não informado nenhum valor ela vai trazer todos os clientes com problema.
#377609 Endereço e número ficando em branco no cadastro de cliente
#374741 Erro na gestão de produtos
- Correção no tratamento do filtro de loja, quando não informada loja.
#372122 Divergência relatório Coberturas de estoque/Distribuição
- Efetuado tratamento na soma da coluna vendas, onde está somando 2 vezes, causando a divergência de valores.
#365189 Data de vencimento anterior a data de hoje.
-
Alterada a validação para não deixar colocar uma data inferior a data de
emissão da nota quando emitida.
- Se a nota não estiver emitida (Pré-nota) o sistema ainda bloqueará data
inferior a data atual.
#364675 Relatório de faturamento
- Removida a condição "APRESENTAR_VENDAS" que estava impedindo CFOP ser listado no relatório, pois o relatório deve listar todos os faturamentos e não apenas vendas.
#372127 Calendário de Metas
-
Não existia nenhum tipo de replicação para a tabela LOJB361 (Calendário de
Metas) e LOJB238 (Perfil de Vendas).
- Foi implementada a descida de dados da Retaguarda Master para Franquia no
módulo Metas do replicador.
#371605 Replicação Desconto Progressivo Matriz>Franquia
- Criado módulo e alterada as triggers de replicação da tabela DESCONTO_PROGRESSIVO para gerar log de descida Master >> Franquia;
#360734 Permitir que várias certidões sejam excluídas de uma vez
- Implementada coluna de seleção (checkbox) para permitir que várias certidões sejam excluídas de uma vez.
#370928 Sistema colocando títulos como protesto, mesmo o código de instrução sendo para não protestar.
- Removido o código 21 no tratamento do código da ocorrência para "Confirmação", assim não será mais tratado como protesto.
#364321 OC concluída sendo considerada na geração do pedido.
- Incluído o tratamento para desconsiderar OC concluída e cancelada.
#367266 Erro ao imprimir ordem de compra - EPrintError Cannot generate report. Invalid Image.
- Ajuste na impressão da Ordem de Compra.
#363471 Erro na visualização e impressão da ordem de compra
- Ajuste na visualização e impressão da Ordem de Compra, corrigindo erro gerado.
#374950 Botão Gestão de produto com erro
- Solução no ticket #374741.
#361489 Fechar OC quando Pedido de Reposição por encerrado
-
Adicionada função para realizar o cancelamento de saldo da OC, quando houver
cancelamento de pedido com OC vinculada.
- Para que o processo funcione, as bases das franquias devem estar devidamente
configuradas no PresenceTenant.
- O cancelamento entre o pedido e a OC, será realizado via serviços do
PresencePedidos.dll.
- Criada nova aba na tela de pedidos para realização de cancelamento em caso de
erro (a aba somente será mostrada apenas no pedido quando houver erro no
cancelamento).
#368323 Conciliação - Erro ao vincular venda Parcelas divergentes Domain X Adquirente - Cliente PoloJack
-
A divergência de parcelas pode ser ajustada de duas formas:
- Corrigindo diretamente o pagamento na
venda.
- Gerando os títulos inexistentes no
Domain diretamente pela conciliação.
- Implementada verificação de parcelas não encontradas no Domain, ao vincular
venda o sistema sugere gerar título conforme está na adquirente (quando é feito
este processo, não tem número de documento de venda, apenas acerta o
financeiro).
#368325 Conciliação - Sincronismo vendas agrupa em uma mesma transação
- No sincronismo, o vínculo de vendas passou a ser por NSU e adquirente.
#371579 Atualização/Edição de venda com VOUCHER obriga informar moeda ao salvar
- Implementado bloqueio para não permitir alterar ou excluir pagamento com Voucher na edição do documento.
#370788 Revisar todos os relatórios com o filtro código
- Ajuste nos filtros para realizar consulta dos relatórios.
#363689 Ajuste em Atualização em Bloco
- Incluído checkbox "Disponibilidade de Venda", com as opções marcar/desmarcar para não considerar na validação de saldo no cadastro de produto, quando usado atualização em bloco.
#367119 Alterar descrição "Excluir devoluções" para "Excluir devoluções p/ Fornecedores" nos relatórios de Vendas
-
Alteração do caption no flag "Excluir devoluções", para "Excluir
devoluções para fornecedores" nas seguintes telas:
- Filtro Cubo estoque
- Filtro Cubo Criamigos
- Filtro Cubo faturamento loja/cliente
- Filtro Cubo de vendas
- Filtro Cubo Análise de Vendas x Estoque
- Filtro Faturamento (royalties)
- Filtro de Evolução de Vendas
- Filtra vendas (totalização de vendas)
- Atualização de documentos
- Consulta de Cobertura Estoque
- Filtro Cubo Totalização Mensal X Produto
- Filtro Desempenho de Vendas
- Filtro Gestão Produtos
- Relatório Grade Ideal
- Filtro Produtos sem Vendas
- Filtro Resumo de faturamento
- Filtro Cubo Totalização Mensal Loja
- Filtro Vendas de Kit
#372198 Problemas com Eye
- Retirada a condição que desconsiderava estoque < 0.
#327588 Ajuste Fidelidade Presence
- Ajuste na visualização das informações de fidelidade a partir da configuração por empresa.
#356434 Títulos com datas de vencimento em finais de semanas não permitido
-
Modificada a Procedure de geração de títulos de pagamentos da NR
[SP_CMP_NR_GERA_TITULO]
- Vencimento original do título não será mais alterado -- permanece o
vencimento digitado na NR
- Somente o campo "Vencimento" do título será alterado para o próximo
dia útil
- O vencimento no Grid de pagamentos da NR também continua sendo calculado para
o próximo dia útil
#368721 Taxa PIX
- Adicionada a moeda 'Y' (PIX) para calcular as taxas do cartão.
#368675 Nota fiscal cancelada não cancelou Boletos vinculados - Joge (Série 1292)
-
Problema ocorreu porque o título (FINA001) vinculado aos boletos informados no
ticket não existe mais na base do cliente. Verificado que o sistema permite
excluir título, somente se o boleto não tiver sido enviado ao banco. Neste
caso, o boleto não foi enviado ao banco os títulos foram excluídos, então os
boletos ficaram sem referência do título.
- Alterada a trigger BD_FINA001 para excluir boletos vinculados à títulos,
assim também excluí os boletos não enviados ao banco.
#372294 Melhoria: Importação de clientes e financeiro remover flag "Só produtos"
- Flag "Só produtos" removido para os tipos Clientes e Financeiro.
#255635 Movimentação de Estoque - Usuário Master/Administrador
- Colunas Código e Usuário recolocados na Grid sem tratamento Master/Admin (não tem usuário, fica em branco).
#372441 GNRE não emitida: O valor do campo 'numeroRecibo' está inválido. O valor deve possuir 10 caracteres numéricos!
- Correção no tipo do campo numeroRecibo que estava sendo como como número e com o tamanho acabava estourando o campo, foi alterado para texto, assim não tem erro de tamanho de campo.
#371417 Emissão de Devolução - Sem cliente Identificado
-
O problema ocorria porque a base do cliente tem mais de 1 milhão de registros na
LOJB108 (clientes), o combo fazia busca incremental trazendo um grande volume
de dados desnecessariamente.
- O componente foi substituído e agora só carrega o filtro que o usuário
digitar (NOME / CPF ou CNPJ), corrigindo assim o travamento na busca de clientes.
#371578 Consumo de memória ao pesquisar cliente para devolução
- Solução no ticket #371417.
Pré-venda de outro cliente no pedido express
-
Implementada validação de cliente na inclusão de pré-venda através do botão de
pedido express.
- Ajustado validação do filtro de pré-vendas quando nota fiscal em modo
consulta.
- Identificado problema na consulta de pré-vendas quando a nota fiscal está em
modo inclusão/edição. Passa a apresentar mensagem de alerta para cancelamento
do lançamento atual antes de efetuar a consulta da pré-venda.
#364325 RES: Divergência em lançamento de Nota fiscal.
-
Problema ocorria porque desconsiderava o desconto condicional, adicionado para
passar a considerar o Desconto Condicional / Geral/itens na atualização /edição
de vendas.
- Ajustado o erro de consulta de venda com emissão de cupom, foi incluído os
mesmos campos do cds e tratamento do DMAtualizacaoVendas no dmDetalheVendas,
pois a consulta de cupom utiliza outro datamodule.
#360391 V. 9.5.2.0 - Lentidão para listar NFC-e
- Implementada opção de 'Verificar XML faltante' para não ficar executando validação sempre que consultar as vendas, só será executado quando marcado.
#356389 Erro ao gerar DANFE na Retaguarda-Franquia
-
Alterado para buscar o arquivo PDF na pasta fiscal da Matriz, se o arquivo
existir ele vai copiar para o direto do IIS e enviar para a franquia poder
visualizar o DANFE.
- Caso não exista o arquivo PDF da venda, apresentará uma mensagem solicitando
que a Matriz regere/gere o arquivo PDF da DANFE.
#362426 Customização - Impressão NF-e apresentar código auxiliar
-
Incluído novo parâmetro [125] Adicionar código auxiliar principal.
- Ao marcar o parâmetro será enviado as informações de Código Auxiliar
cadastradas no produto como principal.
#369540 Sistema não acata definição de administradora de cartão
- Correção da gravação do parâmetro 383.
#366254 Agrupamento de Pedidos - Ajuste de Preço dos produtos
- Implementado recálculo de preço no agrupamento de pedidos.
#375681 Erro no cancelamento de saldo do pedido - validation error for column "PED_HEADER"."TIPO_OMNI", value " "
- Adicionado, nas triggers de Atualização e Inclusão de Pedido, tratamento para o campo TIPO_OMNI vazio, preencher o valor default "S".
#367670 Lentidão da importação de pedidos de venda
- Adicionados tratamentos para melhorar a performance da importação de itens e adicionado em tela barra de progresso para melhor visualização da leitura dos itens do arquivo selecionado.
#347773 Limite de Crédito Financeiro
- Implementada validação do Pedido na Pedidos.DLL.
#362397 Limite de Compra CD
- Solução no ticket #347773.
#363535 V 9.5.2.0 - Lentidão para Resetar Pedido realizado no Presence Picking no portal de separação no CD.
-
Melhoria no reset de saldo da separação, foi desabilitado para não ficar percorrendo
a lista de itens que causava lentidão.
- Criado índices para as tabelas PED_ITENS_SEPARACAO e PED_HEADER_SEPARACAO que
apresentava lentidão ao gravar alterações na quantidade da separação.
- Melhorias de performance para carregar os itens, ainda apresentará um pouco
de lentidão dependendo da quantidade de itens, pois é necessário carregar o
pedido inteiro com os itens.
#363324 Totalizadores na conferência de mercadoria
- Incluído Totalizadores na Conferência da Separação de Pedido opção RFID.
#374595
Alteração de custo do produto - Sem origem
-
Criado índices por código do produto na tabela de componentes da Produção.
- Incluída auditoria para importação de planilha.
#364261 Cadastro de Produto: Ajustar sobreposição do grid no campo tabela do cadastro de preço
- Efetuado ajuste no alinhamento do campo Tabela.
#351725 Criamigos Matriz - Múltiplos para Pedidos de Compra
-
No cadastro de produtos foi incluído uma nova propriedade "Múltiplo para
compras" (default 0). Na cadastro/alteração de ordem de compras e na
análise p/ reposição de loja, somente irá permitir o cadastro de novo pedido
onde, para os produtos com Múltiplo p/ compras definido, a qtde pedida for
múltipla desse valor (ex: se múltiplo for 5, somente deixar comprar 5, 10, 15,
20, etc).
- Reordenados os campos na tela de cadastro de produtos, agrupando os campos de
compras da aba "Básico" e passando os campos datas (cadastro, revisão
e atualização) para a aba "Dados Complementares".
- No cadastro da ordem de compras foi incluída a validação para utilização do
novo campo de qtd. múltipla, apresentando tela com o alerta de uso de qtd.
múltipla, com sugestão de qtd. quando o valor informado não for um valor válido
para o múltiplo do produto.
- Na tela de reposição de estoque para franquia, passa a apresentar a
quantidade de necessidade compra ajustada de acordo com a quantidade múltipla
do cadastro de produto (quando informada), com validação na digitação da
quantidade de compra.
#359670 Piticas - Inserção de Rede em Massa nos Produtos
-
Incluída opção Rede na tela de Atualização em Bloco.
- Opção Rede Incluir, permite que seja incluído nos Produtos as Redes 'Única,
Loja Própria, Franquia ou Todas'.
- Opção Rede Remover, permite que seja retirada as Redes cadastradas nos
Produtos 'Única, Loja Própria, Franquia ou Todas', sempre de acordo com a opção
selecionada.
#372450 Sistema não contabiliza valores de serviço no valor final da NR
- Efetuado a inclusão do campo de serviço nos cálculos do valor líquido e nas validações.
#344292 Dados de nota fiscal e pedido não aparecem no recebimento de mercadoria
- Corrigido a busca dos valores de nota fiscal e pedido.
#361673 - Problema com botão de sincronismo manual interface Presence Domain
- Duplicado código da rotina de replicação de logs pendentes que faltava no Domain.
#349777 Manutenção de Clientes Erro
- Corrigido erro ao confirmar a troca do código de cliente a partir da tela de manutenção.
#372574 Ao lançar uma pré-venda sem cadastro o sistema repete o último cliente
- Adicionada limpeza dos objetos de busca de Destinatário das Vendas e Pré-Vendas.
#373653 Problema ao importar pedidos.
- Efetuado um tratamento passando trim na variável da procedure que recarregava o CFOP e a limpeza do cliente resolvido no ticket #372574.
#373151 Clientes não aparecem nos detalhes do relatório de Atualização/Edição de venda
- Solução no ticket #373748.
#373150 os dados cadastrais dos clientes não estão constando no sistema
- Solução no ticket #373748
#374657 Cadastro de cliente não aparece no rodapé da tela Atualização/edição de vendas
- Solução no ticket #373748.
#371723 Erro de clientes em vendas.
- Solução no ticket #373748.