- Adicionados os campos de Base de cálculo e Valor, de PIS e COFINS, na carga via JSON - Adicionada a gravação do XML enviado para o SAT, quando tag LOG_ATIVO, do arquivo de configuração do SAT, estiver como 1. Este XML será gravado no mesmo caminho raiz do SAT, na pasta Enviados
- Necessário atualizar a versão 1.10.0.0 do ConcentradorSAT.
- Na tela de consulta de cliente no ponto de venda, implementada correção na validação dos parâmetros [654] Endereço e [469] Obriga preenchimento do endereço completo, de acordo com oque for defindo nos parâmetros, ambos passaram a validar quando forem os dados do endereço quando obrigatórios o não validaram quando estiverem não obrigatório. - A validação dos campos que compõem o endereço completo, serão feitos na inclusão, alteração e seleção do cliente na venda. Irá ser verificado se algum ou os dois parâmetros estiverem obrigando o preenchimento dos campos de endereço, se pelo menos um campo estiver vazio/sem preenchimento, irá retornar a validação na tela. - Se algum dos parâmetros não obriga o preenchimento dos campos de endereço, se todos os campos de endereço estiverem vazios ou pelo menos um preenchido, não retornada nenhuma mensagem de validação em tela, permitindo realizar a seleção, alteração ou inclusão de um novo cadastro.
- Correção da geração do boleto na loja, estava pegando as informações do titulo e não da venda ou pedido, dessa forma o campo "Nosso Numero" era gerado incorretamente. - Correção na busca de boletos no retorno de cobrança, a busca agora segue a seguinte regra 1- Busca o boleto pelos campos "Seu Numero" e "Nosso Numero" 2 - Se não encontrou busca somente pelo "Seu Numero" 3 - Se nao encontrou busca somente pelo "Nosso Numero"
- Ajuste na performance da abertura de rotinas de 'Fechamento de Caixa'.
- Inclusão de moeda 'Cartão crédito' na lista de permitidas para Entradas de Crediários:
Na configuração da 'Condições de Pagamento de Venda', guia 'Parcelamento', grupo 'Entrada', botão 'Moeda';
Na lista do grupo 'Entrada', campo' Moeda', no vínculo do Crediário com a Venda no 'Ponto de Venda' (PDV) e no 'Lançamento de NF-e'.
Alteração no comportamento da importação de Arquivos OFX:
- Se houver ao menos um registro para o dia importado, conciliados ou não, será apresentada mensagem de validação: Ao confirmar, registros do dia serão excluídos e reimportados, com concliação pendente; Ao declinar, registros do dia serão mantidos e dia será ignorado do arquivo;
- Possíveis registros duplicados no arquivo serão importados e deverão ser analisados pelo operador durante a conciliação;
- Importação só ocorrerá para dias anteriores a data corrente, evitando importações de dias parciais;
- Documento de regras disponível no Zoho Desk:
- Na tabela LOJB379 (Configurações Ecommerce) para o campo token, aumentado a quantidade de caracteres de 50 para 200.
- Ajuste na localização de strip-tags quando existem espaços gravados no banco.
- Alterada rotina para aplicar data de 'Lançamento' (DT_MOV) como a data da venda em todas as parcelas da Assinatura, mantendo para o futuro apenas as datas de vencimento das parcelas, início e fim da vigência;
- Alterados filtros e situações das telas do App Laundry: Para considerar a data de vencimento da parcela (DT_VENSEMFLOAT da LOJB087), como critério para apresentação de situação 'Futuro' nas telas de pagamentos: 'Clientes: Pagamentos' e 'Pagamentos pendentes';
Para considerar a data de início (DT_INICIO da LOJB086P), como critério para apresentação de situação 'Futuro' nas telas de consulta de planos; 'Clientes: Planos ativos' e 'Planos ativos';
- Com o novo modelo de gravação, todos os relatórios apresentarão todas as parcelas da assinatura no dia em que sua venda ocorreu.
IMPORTANTE:
Para correta apresentação das situações dos planos do tipo 'Assinatura' será necessário que todas as lojas estejam atualizadas.
- Novo campo 'Obs' no cabeçalho do 'Recebimento de peças', que apresentará duas linhas, sem quebras, do texto cadastrado no campo 'Cliente: Ficha cadastral: Adicionais: Observações do cliente':
Botão 'Observações', à esquerda, permitirá visualização do texto integral;
Campos não será apresentando no caso de não existir observação cadastrada.
- Novo parâmetro de operação de Loja, Lavanderia, '[30] Permitida emissão da NFS-e':
Opção 'Para todos os Rols/Planos' (padrão): Que permite a emissão da NFS-e para todos os Rols e Planos independente de sua situação de pagamento;
Opção 'Apenas para Rols/Planos pagos': Que permite a emissão da NFS-e apenas de Rols e Planos integralmente pagos.
Nova guia 'Financeiro' na 'Visão Geral de Lavanderia' (VGL):
- Grid de 'Saldos a receber': Apresenta, por situação, a quantidade e valores de Rols e Planos com valores parciais ou totais de pagamentos pendentes:
'Situação'; Situações possíveis para os Rols ou 'Planos' para planos;
'Qt Rols': É considerada a situação mais baixa no fluxo (a mesma ordem em que estão listadas na grid), entre as peças dos Rols para a contagem ou 'Planos' para planos;
'Vencidos no mês' são valores de Rols e Planos com data de vencimento entre o primeiro dia do mês corrente até hoje;
'A vencer no mês' são valores de Rols e Planos com data de vencimento entre amanhã e o último dia do mês corrente;
'Vencidos em X' (onde X será sempre o mês anterior ao corrente) são valores de Rols e Planos com data de vencimento entre o primeiro e o último dia do mês anterior ao mês corrente;
'Vencidos em Y' (onde Y será sempre ao segundo mês anterior ao corrente) são valores de Rols e Planos com data de vencimento entre o primeiro e o último dia do segundo mês anterior ao mês corrente;
'Vencidos antes de Z' (onde Z será sempre ao segundo mês anterior ao corrente) são valores de Rols e Planos com data de vencimento após o último dia do segundo mês anterior ao mês corrente.
- Grid de 'Créditos': Apresenta totais de créditos disponíveis para uso, independente de pagamentos:
'Tipo': 'Cabides' ou 'Créditos';
'Qt Clientes': Quantidade de clientes com créditos;
'Qt Peças': Quantidade de peças disponíveis para cálculo de créditos, no caso de 'Cabides'.
'Total': Valores disponíveis de créditos para uso.
- Grid de 'Planos': Apresenta a quantidade de clientes com crédito e valores disponíveis para uso pelo tipo de crédito do App Laundry: Cabides ou Créditos;
- Grid de 'Planos': Apresenta total de planos disponíveis para uso, independente de pagamentos:
'Plano': Descrição do plano;
'Qt Planos': Quantidade de planos com saldo disponível para consumo;
'Qt Peças': Quantidade de peças disponíveis para consumo;
'Total': Valor total do saldo de peças disponíveis para consumo (valor por peça * saldo).
- Campo 'Total líquido': Apresenta o total de pendências da Loja: 'Saldos a receber: Saldo total' - 'Créditos: Total' - 'Planos: Total';
- As informações do relatório são apresentadas por Loja, sem filtro por Terminal;
Nova grid na guia 'Balanço de produção', 'Posição por situação', na 'Visão Geral de Lavanderia' (VGL):
-'Situação'; Situações possíveis para os Rols, com exceção de 'Entregue';
-'Rols': É considerada a situação mais baixa no fluxo (a mesma ordem em que estão listadas na grid), entre as peças dos Rols para a contagem;
-'Peças': Quantidade de peças na situação.
- As informações dessa grid, como as demais dessa guia, são apresentadas por Loja, sem filtro por Terminal.
Nova tela de 'Movimentação de peças', que permitirá a transição de situações das peças em lote, por situação:
- Direito de acesso formulário '38387 - Lavanderia - Movimentação de peças' para direito de uso e situações do formulário '38367 - Manutenção de Rols' para listagem de situações liberadas para o usuário;
- Cada situação permitirá inserção em lote de peças para movimentação;
- Peças com situação 'Entregue' não permitião movimentação em lote, apenas via 'Detalhe do Rol';
- Situações 'Estoque' e 'Voltar para origem' terão implementação posterior, devido a quantidade de regras e validações a serem analisadas para lotes;
- Regras de movimentação seguem as regras aplicadas a tela de 'Detalhe do Rol'.
- Situação 'Recebido' será implementada, posteriormente, no 'Detalhe do Rol'.
- Na tela emissão de devolução incluido botão exportar, para poder realizar a exportação dos dados do sistema para uma planilha (arquivo) na máquina do usuário, sendo possível selecionar o diretório em que deseja gravar o arquivo. Este botão não tem direito de acesso, por padrão o mesmo irá aparece para todos os usuários.
- Implementado na consulta de relatórios fiscais o flag cálculo de fundo de propaganda, ao marcar, e realizar a consulta as colunas % Propaganda e Vlr Propaganda e o totalizador da coluna valor serão mostrados na tela, para conferência com a pré-nota gerada.
- Alterações nas rotinas via 'Manutenção de pedidos':
Inserida validação para que permita marcar como 'Entregue' apenas itens do pedidos que já possuem faturamento;
Novos botões para marcar ou desmarcar em lote itens como 'Entregues', 'Marcar todos os itens como entregues' e 'Desmarcar todos os itens como entregues', na guia 'Produtos'; Utiliza direito de acesso do checkbox: Formulário '22005 - Manutenção de pedidos - Produtos', ação '397 - Alterar situação de entrega dos itens do pedido'; Valida se o parâmetro de Pedidos, '[88] Utiliza controle de entrega' está marcado;
- Alterações nas rotinas via 'Lançamento de NF-e:
Novos botões para marcar ou desmarcar em lote itens como 'Entregues', 'Marcar todos os itens como entregues' e 'Desmarcar todos os itens como entregues', no cabeçalho'; Utiliza direito de acesso do checkbox: Formulário '34008 - Lançamento de NF-e', ação '397 - Alterar situação de entrega dos itens do pedido'; Valida se o parâmetro de Pedidos, '[88] Utiliza controle de entrega' está marcado;
Direitos de acesso aplicados automaticamente a usuário e grupos que possuam mesmo direito e ação ao formulário de pedido (22005) e também direito de alteração (2) da nota fiscal (34008 ).
- Implementada aplicação de situação de entrega 'Não entregue' para pedidos vindos de rotinas externar (API, DLL Pedidos), quando parâmetro de Pedidos, '[88] Utiliza controle de entrega' está marcado;
- Novo parâmetro de Pedidos, '[90] Situação de entrega ao faturar pelo PDV:
Padrão: 'Entregue';
Quando importação e faturamento de pedido ocorrer pelo Ponto de Venda (PDV), aplicará a situação configurada nesse parâmetro automaticamente aos itens.
- Retirado a property do BDE de telas que possuem o componente TPrDataGradeProduto.Tela de ProdutoTela de Cobertura de EstoqueTela de Etiqueta Avulsa
- Implementada validação para permitir alteração de descontos condicionais (cabeçalho e itens) apenas em notas de devolução pendentes;- Ajustes na validação de valores dos campos de 'Dsc cortesia', 'Frete', 'Seguro' e 'D. acessórias', que estavam apresentando mensagem de valor inválido incorretamente.
- Criado validações para só alterar o campo fantasia se estiver vazio ou estiver em modo de inclusão.- Na inclusão de cadastro de cliente, o que for digitado no campo Nome/Razão Social é replicado no campo Fantasia, porém habilitado para edição somente quando o tipo for pessoa jurídica.- Na alteração de cadaste cliente, para tipo de cadastro pessoa física ou jurídica, e o campo Nome/Razão Social for alterado ou já estiver diferente do campo fantasia, não irá alterar ou sobrepor o que estiver no campo, a alteração irá ser mantida apenas no campo Nome/Razão Social.
- Alteração do método de mensagem do TEF, para seguir o padrão/formato do Caixa (PDV).
- Tratamento no evento do grid que transformava o NSU no tipo inteiro, que nçao permitia visualizar os dados do processamento.
- Tratamento interno na tela de títulos, para evitar o erro esporádico "Key Violation" ao reabrir o título.
- Erro ocorre devido a validação de planos abertos encontrar registros com a chave 'Loja + Controle do Item' de vendas que não são de planos;- Inserido filtro para trazer apenas registros de Planos.
- Nova guia 'Cancelamentos' na 'Visão geral de lavanderia (VGL)', que apresentará cancelamentos realizados na Loja (sem filtro de Terminal) para o período selecionado, agrupado pelos tipos: 'Planos', 'Rols' e 'Serviços'.
- Implementado indentificador de 'Classe ABC' do cliente nas telas abaixo:'Recebimento de peças: Consulta pós gravação de Rol';'Detalhe do Rol'.
- Foram efetuados ajustes nas trigger's LOJB014A_VALIDA_PACOTE e LOJB014A_BI0, referente à persistência do ID_BANCO e checagem dos registros no banco certo.
- Implementação de validação do parâmetro [20], de manutenção, na tabela de cancelamentos de itens para que não recalcule após inserção de script especial;- Script especial liberado para correção da base com problema pontual.
- Correção na validação na tela de pedidos OMNI, quando o parâmetro [366] Controle de disponibilidade de estoque está com a opção "Notifica, mas grava", que ao gerar a pré-nota não era gerado nada e ao menos apresentava alguma mensagem de validação ao usuário.- Após a correção, ao gerar a pré-nota pela tela de Pedido OMNI e validar a disponibilidade de estoque, porém, permite gravar a geração da pré-nota, irá notificar em tela quais itens do pedido não tem saldo suficiente e o número da pré-nota que foi gerada.
- Alteração para validar o saldo da OC no XML e quando houver divergencias no XML será apresentado na guia Divergencias da tela de nota de recebimento no momento que altera a situação para concluído.
- Corrigido o mecanismo de gravação/recuperação de venda que não estava gerando os log’s para posterior carregamento da venda após a queda do sistema.
- Correção no levantamento da quantidade de itens no mesmo critério de desconto progressivo.
- Correção na procedure “SP_GERA_DRE” no campo valor se vier nulo será transformado em 0.
- Novos parâmetros de operação de Retaguarda, Financeiro:Grupo 'Taxas':'[269] Tipo de taxa': 'Valor fixo', que aplica valor fixo, informado no parâmetro '[270] Valor' como taxa, ou 'Valor percentual', que faz o cálculo usando o valor da parcela vezes o percentual informado no parâmetro '[270] Valor' (Valor do título * '[270] Valor' /100); Padrão: Vazio;'[270] Valor': Tamanhos máximos de 99,99 para percentual e 999,99 para valor; Padrão: Vazio;- Alteração de grupo de parâmetros 'Carteira Digital/PIX: Integrado: Criar título avulso para taxa' para 'Carteira Digital/PIX: Criar título avulso para taxa'. Ele será usado para aplicar taxa ao título original ou criar um novo, separado, para PIX 'Integrado' (já fazia) ou 'PIX Off-line' (implementado nessa DP);- Criado novo grupo de campos com 'Valor bruto', 'Valor taxa' e 'Valor líquido' no detalhe dos títulos finaceiros, que ficavam no grupo de dados do cartão e agora serão apresentados separadamente, para as moedas 'Carteira digital', 'Pix', 'Cartão próprio', 'Cartão de crédito' e 'Cartão de débito'; O campo 'Valor taxa' permitirá edição e fará recálculo de 'Valor bruto' e 'Valor líquido', dependendo da configuração;
- Numeradores de GTIN incluído tratamento para não permitir preencher com caracteres especiais, preencher somente com caracteres numéricos.- No cadastro de produto, nos botões que geram o código GTIN também, incluído validação. Ao clicar no botão verifica se o prefixo da empresa possui letras no código, se sim retorna mensagem ao usuário solicitando o ajuste/correção.- Outro tratamento implementado no cadastro de produtos, na guia códigos auxiliares. Verifica se houver alterar do tipo se alterar para o tipo GTIN e o cadastro tiver um código com letrar, ao selecionar o tipo GTIN o campo ao lado passa a mostrar sem preenchimento, pelo fato de não permitir letras no código.- No cadastro de códigos auxiliares (tela separa dentro do módulo de produtos), também foi tratado para quando selecionar o tipo GTIN o campo código não permitir preencher com um código que possua letrar na sua composição.- Na importação da planilha de produtos, se a coluna EAN for informada com letras, na leitura do arquivo irá verificar os caracteres que foram preenchidos, se estiverem com letras na sua composição, irá retornar erros no arquivo de log: Para cadastro de código GTIN é permitido somente números. Codigo auxiliar:RG00000016795
- Correção para permitir liberação de documento provisório quando não há mensagens de bloqueio.
- Novo parâmetro de Retaguarda, Compras, '[87] Vincular centro de custos da loja':Quando marcado, ao selecionar a loja na digitação de 'Notas de Recebimento', fará o preenchimento automático do campo 'Centro de custo' com o que está configurado no cadastro da Loja (Guia 'Financeiro/SAP: Grupo Interface financeira'), se existir;Padrão: Desmarcado;O novo parâmetro trabalha em conjunto com os demais, apresentando mensagens de confirmação de troca de 'Centro de custo' se houver importação de 'Ordens de Compra' na 'Nota de Recebimento' com a informação também preenchida e exigindo ou não seu preenchimento.
- Implementada regra de replicação da tabela LOJB054 e geração de logs do passado (módulos no replicador: Tabela de Preços e Compra), de registro que estejam com o flag exportável marcado na tabela LOJB053.- Realizado melhorias na geração dos logs de inclusão, alteração e exclusão dos cadastro de indexadores (LOJB053) e validação para geração de logs no replicador, para considerar o flag exportável marcado, caso contrário não irá gerar logs para replicação.
- Quando usado CF-e/SAT nos parâmetros de loja e o tipo de comunicação for Direta, ao acessar o módulo venda pelo App Presence Sale, irá retornar mensagem: Não é permitido utilizar comunicação direta para o SAT no Presence Remote.
- Implementado validações de comunicação e versão de SAT, no aplicativo Presence Sale ao abrir o módulo venda, da mesma forma que é feito no Presence Store abrindo o PDV.- Se nos parâmetros de loja estiver configurado o uso de CF-e/SAT e o tipo de comunicação Concentrador. Ao abrir o módulo de venda, irá validar inicialmente a comunicação com o concentrador e a versão do SAT se for superior mostra a validação em tela e bloqueia a abertura da tela de venda, caso a vesão for inferior mostra a validação em tela, porém, abre a tela de venda normalmente, da mesma forma quando a versão usada for igual ao configurado no parâmetro (parâmetro 180).- Aguardar a liberação do Presence Sale para que estas atualizações possam ser realizadas.
- Tratamento de limpeza de vendas anteriores, quando usa o o Sale e TEF instalado na maquininha da administradora de cartão.- Pagamento parcial com dois cartões (crédito e débito)- Pagamento normal, gravando com condição de pagamento considerando a venda anterior no sistema.- Tratamento para habilitar e desabilitar o ação do click nos botões, após o primeiro click.- Tratamento no travamento ao lançar kit.- Correção na validação de desconto excedido indevida ao finalizar a venda.- Necessário atualizar a versão 3.10.27 do App Presence Sale.
- Implementada regra para cálculo de fidelidade, quando modelo de negócios é 'Pontos por valor vendido' (parâmetro de Fidelidade, '[3] Modelo de negócios = Pontos por valor vendido'), que passa a desconsiderar o valor lançado na condição de pagamento 'Crédito cliente'.
- Implementado o campo de chave de acesso no ticket de troca para venda pelo Presence Sale impressão via Presence Remote, TEF POS impressão via maquininha de cartão. - Para impressão de ticket de troca com leiaute menor que PDF impressão comum, implementado tratamento para que a chave de acesso seja impressa em duas linhas, pois não caberia em uma unica linha a impressão dos 44 caracteres da chave de acesso.
- Novos parâmetros para controle de limites de desconto para a condição de pagamento 'Crédito cliente':
Operações > Clientes > Grupo 'Desconto máximo permitido na venda, de 1 a 99,99%':
[732] Varejo;
[733] Atacado;
[734] Representante;
Valores entre 1 e 99,99 entrarão na validação de desconto máximo, se comportando exatamente como a configuração das condições de pagamento, em conjunto com parâmetros de desconto geral e liberação ou não de excedidos com senha.
- Correção no método de cancelamento de títulos via conciliação de cartões.
- Incluido nova guia Cancelados/Chargeback que mostra os registro que foram cancelados na admininstradora de cartão e retornaram na conciliação. A busca será feita pelo número do NSU, data de movimento e valor, pois o retorno da adminstradora é um registro número e não separadamente por parcelas, como nos títulos do Domain.- Se o título estiver liquidado no sistema, ao processar a conciliação o mesmo será reaberto e cancelado.- Se as liquidações possuem vínculo com conta corrente, haverá cancelamento da movimentação na conta corrente e no titulo.
- Adicionado tratamento para não exibir mensagem individuais quando houver processos em bloco e validação de CEP no documento fiscal. - Corrigido tratamento na tela de filtro do monitor de NF, que mesmo dando mensagem de erro de preenchimento, estava realizando a consulta. - Incluído tratamento para, na emissão da NF, não executar a criação de volume e atualização de Documento Provisório quando for nota de serviço.
- Criado parâmetro no financeiro "268 - Permitir gerar títulos de boleto sem carteira de cobrança", para que a validação seja realizada na trigger de geração de títulos, se o parâmetro não permitir e a venda ou o pedido não tiver carteira de cobrança será gerado uma exceção com a mensagem: "Não é permitido criar título de boletos sem carteira de cobrança". - Parâmetro 268 por padrão irá habilitado permitindo gerar título de boletos sem carteira de cobrança. Após a atualização do sistema, verificar se o mesmo irá permanecer com este parâmetro habilitado ou não, para realizar a geração de título sem carteira de cobrança.
- Alterada procedure de gravação das movimentações de estoque para, quando a CFOP estiver marcada para apresentar nos relatórios de vendas e for uma transação de venda (23), ele informa 'VENDA' no campo lote, mas, caso a CFOP não esteja marcada, irá informar a descrição 'OUTRO' - Alterada a tela de detalhes da ficha Kardex para, ao apresentar as notas, ele separar as que são vendas, das que não são, conforme o que foi configurado no cadastro da natureza de operação.
- Criada procedure para recálculo do saldo de pré-vendas na tabela de Disponibilidade de Estoque
- Ajuste na impressão de Strip-tag fora do modelo gerado pelo App Laundry, importadas de outro sistema.
- Ajustes na validação de arquivo PDF da NFS-e gerada no diretório fiscal:
Quando não localizado, apresentará alerta e não criará a mensagem WhatsApp: "Arquivo não encontrado no diretório fiscal"; Quando localizado, criará a mensagem;
Alguns municípios geram o arquivo PDF com texto '-NFSe' no final, então a rotina foi alterada para aceitar o modelo com e sem esse texto no nome do arquivo.
- Alterada gravação do arquivo RPS para o diretório configurado no parâmetro de Operação, '[247] Fiscal'.
- Implementada apresentação de identificação de documentos destino no documento de origem:
Na origem: "Pagto. outro(s): XXXX, YYYY";
No destino: "Pagamento no rol: XXXX";
- Ajuste na apresentação de identificador de Planos para número, em vez do controle.
- Inclusão de colunas na grid de 'Clientes' do App Laundry: 'Endereço', 'N°', 'Complemento', 'Bairro', ''UF, Cidade', 'CEP' e 'País'.
- Novos parâmetros para configuração de impressões A4 no módulo 'Lavanderia':
Grupo 'Impressão A4';
Parâmetro '[31] Tipo impressão'; Padrão 'Impressora/Driver';
Parâmetro '[32] Local impressão'; Padrão: Vazio;
Quando parâmetro [32] estiver vazio, será utilizada impressora configurada para NFS-e, no parâmetro de 'Saídas: [104] Local de impressão'.
- Foi criado, também, o grupo de parâmetros 'Impressão contínua', para organizar os parâmetros de impressão que já operavam, [9], [10] e [11], nos formulários contínuos (Rol, comprovantes, etc).
Nova guia 'Balanço de produção' na 'Visão geral de lavanderia':
- Grid 'Balanço' apresentará visão por Loja:
'Recebido/Produção': Quantidade de peças que tiveram entrada no período do filtro, independente de situação;
'Disponibilizado/Entregue': Quantidade de peças que tiveram entrada no período do filtro e estão com situação 'Entregue';
'Saldo no período': 'Recebido/Produção' - 'Disponibilizado/Entregue';
'Saldo em estoque': Total de peças da loja que estão com situação 'Estoque', independente do período do filtro;
'Saldo em produção': Total de peças da loja que estão com situação 'Recebido' ou 'Produção', independente do período do filtro.
- Gráficos apresentam, respectivamente, os valores visuais das colunas 'Recebido/Produção', 'Disponibilizado/Entregue' e 'Saldo no período'.
- Tratamento usando nova tabela de moedas dinâmica na tela de inserção de condições de pagameto do tipo 'Planos';
- Ajustes gerais na aplicação e gravação de moedas no 'Ponto de Venda', 'Manutenção de pedidos', 'Lançamento de NF-e' e 'Lançamento de pré-vendas;
- Ajuste na gravação de nome do executável utilizado nas gravações de pré-vendas, que estava com tamanho inferior ao padrão das outras telas, gerando erros nas consultas.
Implementada gravação e apresentação de data e hora de 'Entrega' do Rol:
- Sempre que uma peça entrar na Situação 'Entregue', serão gravadas a data e a hora atuais em um novo campo (DT_ENTREGA, na LOJB086), sem interferência com as atuais rotinas de data de 'Previsão' (PREVISAO_ENTREGA, na LOJB086);
- Se a peça sair da situação 'Entregue', a data e hora são limpas;
- A gravação da data e hora de entrega é por peça e, nas consultas por Rol, apresentará sempre a maior entre elas;
- Essa data será apresentada:
No 'Detalhe do Rol', no cabeçalho e na grid de 'Serviços', por peça;
Na grid da 'Consulta de Rol';
Na grid da Consulta de peças;
Na grid do detalhe de 'Clientes: Histórico'.
- Inclusão de coluna 'Hora', com horário da inclusão do Rol ou NFS-e ou Plano, nas grids do App Laundry.
- Configurado para a listagem de produtos do Presence Sale carregar em tela 50 em 50 produtos e não permitir imagens maiores que 50KB; - Necessário atualizar o Presence Remote versão 9.51.0.0 e Presence Sale versão 3.10.27.
- Aplicada mesma regra da rotina automática de replicação (trigger) para 'Gerar logs do passado', não replicando a tabela LOJB010A para ambientes 'Retaguarda Master' para 'Retaguarda Franquia'.
- Aplicada validação na tela de 'Gerar logs do passado' para apresentar apenas Bases Remotas que estão com o checkbox 'Gerar Dados' marcado em seus cadastros, como é o atual funcionamento das rotinas automáticas (triggers).