#364186 Connect não atualiza peso na plataforma Tray Commerce.
- Adicionada opção Unidade de medida de peso para configuração da medida do Peso para a plataforma TrayCommerce, com as opções e envio em Peso ou Grama.
#359038 Geração Sintegra
- Corrigida a geração dos itens de NR, quando possuem mesma CFOP, mas alíquotas diferentes.
#347386 Cadastro do Produto – Alteração no custo indevida
- Ajuste na geração de logs do passado, não enviando informações do Produto de lojas para Retaguarda.
- Retirado a replicação do Produto da Loja para Retaguarda.
#339892 Ao alterar preço unitário nos recebimentos o sistema altera a quantidade
- Correção na busca de itens quando há mais de 1 registro com o mesmo produto e mesmo preço.
- Correção no agrupamento de itens, quando carregando na tela.
#367674 Logs em excesso de LOJB014A / Logs de LOJB014A causando deadlock
- Correção no Recebimento de Volumes, que causavam loop no processo.
#365891 Botão licença digital não aparece - cliente com duas licenças liberadas
- Faltava cadastrar a Condição de Pagamento com o tipo "Carteira Digital" na Master.
- Após cadastro saímos de todos os terminais e entramos novamente, assim já apareceu nos respectivos terminais (1 e 2) a carteira digital.
- Adicionada validação para verificar os terminais que estão cadastrados nos atributos das lojas.
#332259 Desenvolvimento Connect VTEX
- Implementada Plataforma VTex para o Connect, sua configuração e utilização são as mesmas das demais Plataformas disponíveis.
- Para utilizar, basta criar a Configuração da VTex em Interfaces – E-Commerce – Configuração Plataforma E-Commerce.
- Em Exportação foi incluído parâmetro obrigar envio XML nota fiscal, mascando foca obrigatório o envio do XML para Plataforma, desmarcado o faturamento acontece, porém se não localizado o XML o mesmo não é obrigatório o envio.
- De/Para foi incluído os campos KeyWords, Título e Descrição MetaTag, sendo configurados de acordo com a necessidade do cliente.
#346564 Dúvidas - Boleto para Franquias
- Corrigido método AtualizarBoleto para buscar pelo Seu Número ou Nosso Número.
#350120 NFS-e não leva narrativa dos itens
- Problema ocorre quando as pré-notas são geradas a partir da tela de "Consulta Itens - Produto" ou "Consulta Itens - Serviço".
- Implementada a validação dos parâmetros para criar as pré-notas de acordo com a descrição configurada.
#359473 Erro ao salvar/finalizar emissão de NF: Erro ao gravar nota fiscal ! Trying to store a string of length 142 into a field that can only contain 100
- Alterado tamanho descrição do produto para 120 no banco, pois o limite para colocar no XML é 120 caracteres.
- Alterada validação para limitar a narrativa do produto no tamanho de 75 quando parâmetro de descrição para NF esta como Narrativa + tamanho + cor.
#364393 Erro ao salvar NF-e - Trying to store a string of length 117 into a field that only contain 100
- Problema resolvido no ticket #359473.
#364059 Erro ao cancelar NFC-e - exception 1432 LOJB085_U_CLIENTE_EXCLUIDO Atualização de venda para cliente excluído
- Correção do método de busca de clientes, que carregava clientes excluídos na carga da venda, pois buscava primeiro por CPF, ao invés de Loja + Código
#359452 Problema na posição da cor
- Implementada de auditoria para inclusão e alteração da cor do produto.
- Bloqueio de alteração de cor quando já existir uma venda com aquela cor.
- Correção na gravação do cadastro
do produto que quando apresentava algum erro o sistema continuava executando os
demais métodos de gravação podendo ficar com informações inconsistentes no
banco.
#362429 Recebimento de RFID Presence Count
- Problema ocorria, pois a replicação da Master para a Franquia da LOJB358 só ocorria quando o módulo ESTOQUE estava habilitado no Replicador.
- Alterado para replicar, também, quando o módulo PRODUTOS estiver habilitado no replicador, assim ele sempre irá gerar logs da tabela para a franquia, podendo assim, realizar o recebimento via Presence Count.
- Corrigida a geração dos logs via tela de consulta de movimentação de mercadoria. (opção enviar via replicador)
- Corrigido o cálculo da tela de Resumo Faturamento para compatibilizar com o cálculo da Totalização de Vendas, que foi corrigido no ticket #347378.
- Adicionado filtro de loja e data na chamada da tela de Gestão de Produto. Quando não utilizado filtro, mantém o padrão que já existe hoje.Telas alteradas:- Cobertura de Estoque- Saldo de Estoque- Gestão de Produto- Produto x Lucratividade
- Solução no ticket #347378.
- Corrigida a procedure de cálculo de vendas dos produtos.
- Solução no ticket #347378.
- Alterada a trigger de delete da LOJB057 (cadastro fornecedor) para disparar exceção caso tenha vínculo com a conta corrente.
- Solução no ticket #360451.
- Corrigido o filtro de vendas que estava retornando apenas transações com Natureza preenchida.
- Alterado o método que captura o estoque na data, no Cubo de Estoque
PS.: O Modelo "OTB", no filtro do cubo de Estoque, filtra todas as Coleções, menos a Diversos, causando uma pequena diferença no saldo de Estoque entre os relatórios.
- Corrigida a estrutura do comando que retornava os dados para o Dashboard.
- Removido as colunas "código" e" nome do usuário" da Ficha Kardex.- Alteração realizada no Domain e Store.
- Correção nos parâmetros:Fidelidade : [2], [3], [8], [18], [19] e [20]Pedidos: [27], [44], [46] e [48].
- Correção no cálculo do valor total da nota quando era aplicado desconto no item, o sistema não estava considerando no cálculo.
- Tabelas LOJB079 e LOJB080 adicionadas ao módulo 15 (Produtos).
- Problema ocorre porque a trigger da LOJB108 não valida se o cliente já estava excluído ou se está excluindo agora.- Corrigida trigger da LOJB108 para somente disparar o evento de troca de cliente quando o cliente estiver sendo excluído pelo Replicador.
- Solução no ticket #347378.
- Implementada a gravação de logs na rejeição da emissão/cancelamento do SAT.
- Melhoria na validação dos status do SAT validando se o mesmo está processando alguma coisa, caso esteja ele aguarda para poder tentar transmitir a venda.
- Criado novo parâmetro [667] Apresentar dados do fornecedor no terminal de consulta em Parâmetro Retaguarda > Operação > Loja ;
- Por padrão o parâmetro vem marcado para apresentar.
- Corrigida trigger LOJB269_AUR pra gerar log (M >> F) somente para clientes com vendas, assim como já acontece na LOJB269_AIR;
- Corrigida EXCEPTION de insert e update na LOJB269, as mensagens de referência às tabelas 210 e 214 estavam incorretas;
- Gerado script de delete na REPL_LOG e REPL_ERROS referente à tabela LOJB269;
- Sobre a tabela LOJB112: já existe validação de cliente considerando o parâmetro 35 e não passa na SP_CLIENTECOMVENDA, como a LOJB269.
- Criado novo parâmetro (668) que define se permite a exclusão de clientes apenas pela Retaguarda Master.
- Este parâmetro ficará desabilitado se o ambiente não for Retaguarda Master.
- O parâmetro deve descer para as franquias e para as lojas.
- Se estiver marcado, quando um usuário tentar excluir um cliente, o sistema deverá validar se o ambiente é Retaguarda Master, caso contrário... bloquear a ação e emitir mensagem.
- Corrigida instrução 3 (número de dias para protesto) no arquivo remessa do Banco Safra;
- Referente ao juros e multa é necessário informar o código 16 na instrução 1 da configuração de boleto na carteira de cobrança.
- Correção no Doc. Provisório que não movimentava estoque na inclusão de NR Concluída.
- Melhoria no processo de atualização para não deixar nenhuma transação aberta.
- Alterada a procedure SP_FINALIZA_MOVIMENTACAO para considerar as colunas Serie_PD, Numero_PD e VALOR no lançamento dos itens na transferência e recebimentos. Antes validava apenas o código, tamanho e cor, ou seja, lançava apenas um "item", independente de ter preço ou pedido diferentes.
- O problema de origem não foi identificado, mas implementamos uma validação de perda de pacote na replicação Loja > Retaguarda.
- A validação já existia da retaguarda para loja.
- Solução no ticket #358099 ( DP 3574 )
- Retirada a confirmação de impressão da NFSe que sempre apresentava independente de ter selecionado a impressora.
- Problema resolvido no ticket #360743.
- Alterado validação para quando o campo E-Commerce estiver marcado, se o mesmo estiver desmarcado, não será realizado validação ao alterar Produto.
- Correção na URL padrão da API para consulta;
- Correção no AccessViolation quando abria a tela de Atualização de versão, ocorria as vezes;
Obs.: Para configurar a URL, caso mude, é necessário colocar no ElbrusR.ini o seguinte bloco:
[PresenceUpdate]
URL_Auth=
URL_WebApi=
- O problema acontecia porque tinha dois ou mais cartões com o mesmo De/Para e assim o sistema vinculava o primeiro registro encontrado.
- Implementado correção para trazer somente cartões ativos.
- Alterado para validar se a transação está ativa com o banco de dados.
#338030 Customização de flag no App Certidão de Nascimento
- Adicionado no App, componente para autorização de mensagens promocionais.
- Adicionado no Domain, tela de certidão de nascimento, componente para autorização de mensagens promocionais.
- Adicionada a nova coluna no BI - Certidão de nascimento.
#352987 Divergência de estoque no ranking de produtos do Presence Eye
- Saldo de estoque do produto não estava validando o novo parâmetro do Eye em Parâmetros Retaguarda > Eye > Eye/Dashboard > [1] Considerar Central no cálculo de vendas.
#360112 Problemas nota de recebimento
- Ajuste na alteração da quantidade do item ao importar uma Ordem de Compra na Nota de Recebimento.
#360011 Erro no recebimento de mercadoria
- Solução no ticket #360112.
- Correção no combo de grupos ao editar ou consulta o catalogo.
- Quando marcar a opção de "Ecommerce", gerar log de estoque do produto.
- Implementado ajuste para permitir alteração das colunas de estoque máximo, mínimo e de segurança (8 posições).- Para que a grade entre em modo de edição das colunas de informação de estoque máximo, mínimo e de segurança, o filtro de tela deve estar com as opções abaixo selecionadas:1. Apresentação = "Analítico"2. Nível de detalhe = "Referência+Tam+Cor" ou "Referência+Cor+Tam"3. Visualização = "Gestão de Produtos"4. Colunas Visíveis = "[x] Saldo" e "[x] Informações Adicionais"- Nessas condições de filtro de tela, na tela da grade será apresentado o botão "Salvar Inf. Adic.", com permissão de edição das colunas "Máximo", "Mínimo" e "Segurança" (Informações Adicionais).
- Problema ocorria, pois no cálculo total da venda o sistema não validava se o produto participava do programa de fidelidade quando modelo de fidelidade é "Pontos por valor vendido", com isso ele acabava calculando errado o total dos pontos na venda.- Implementada validação se o produto participa ou não do fidelidade para calcular corretamente.- Os pontos ficavam divergentes entre retaguarda e loja, pois quando a venda é incluída/atualizada era disparada a trigger de cálculo de pontos, e como ela valida corretamente os produtos que participam do programa de fidelidade ficava divergente entre loja e retaguarda, sendo assim o valor que está correto dos pontos é o que está na Retaguarda/Master.
- Adicionado campo "Código de Transmissão" na Carteira de Cobrança.- Arquivo configurado conforme layout do Manual Santander 400 - agosto/2020.
- Implementado processo de Agrupamento de Pedidos de Lojas- No Módulo Pedidos - Tela Consulta Pedidos - Produtos foi incluído opção Agrupamento, ao marcar a opção serão apresentados a opção Processar, que apresenta todos os pedidos possíveis e disponíveis para agrupamento, opção Agrupar que realizar o agrupamento dos pedidos selecionados, opção Cancelar que volta para tela de Consulta e opção Pendências, que gera o agrupamento que apresentaram falhas.- O agrupamento é realizado por Loja, estão se selecionado vários pedidos de lojas diferentes, será gerado um pedido para cada Loja.- Para utilização do processo é necessário configurar os novos parâmetros: Parâmetros de operação - Pedidos - Agrupamento de Pedidos- Nos parâmetros é possível definir a Situação do pedido que permite agrupamento.- Qual Situação o pedido vai ficar após o agrupamento e a Situação da Separação.- Se será aplicado alguma regra de controlo de valor, permitindo não considerar um valor mínimo de pedido ou se o pedido individual terá um valor mínimo ou até mesmo o valor mínimo do agrupamento de todos os pedidos.- E para apresentar a opção de Agrupamento foi adicionado Direito de acesso de Agrupamento na tela de Consulta Pedidos - Produto.
- Criado tipo de apontamento padrão "99 - Estorno".- Quando retornar a NR para "Em Cadastramento" acontecerá o seguinte cenário:1 - Na ordem de produção será inserido um apontamento de estorno;1.1 - Os saldos e os recebidos serão estornados com a quantidade informada na NR,2 - Será feito um Estorno no estoque do Produto (Código 30 - Estorno) com a quantidade informada na NR3 - A partir desta versão os custos da produção estarão vinculados a NR e portanto os custos vinculados serão excluídos, os custos de versões anteriores não serão excluídos.4 - A situação da ordem de produção voltará para "Em Produção".
- Correção nas urls de consulta da Sefaz, problema ocorria pois o token da URL mudou.
- Solução no ticket #356689.
- Solução no ticket #356689.
- Solução no ticket #356689.
- Correção na validação de desconto cortesia ao limpar que não estava recalculando o valor da venda quando importada de uma pré-venda.
- Criado novos parâmetros de operação na loja para tratamento de deadlock no PDV- Parâmetros de Loja > Operação > Vendas > Tratamento de Deadlock no PDV[416] Tentativas de gravação = Quantidade de vezes que o sistema tentará gravar a venda no banco, por padrão são 10 tentativas.[417] Intervalo entre tentativas (segundos) = Tempo de espera entre as tentativas de gravação, padrão 1 segundo.
#349692 Erro Importação Arquivo Retorno
- Corrigida validação de conta corrente no retorno Safra. O sistema passou a considerar a conta a partir da posição 28 (4 dígitos).
#356139 Acess vi0lation ao tentar alterar pagamentos no controle de caixa
- Correção na verificação se existe conciliação de cartões ao alterar uma parcela.
#354573 Erro alteração venda através da tela de controle de caixa
- Solução no ticket #356139.
#356836 Modulo Crediário \ Gestão SCPC Não tem disponível Domain Serie 1707
- Tela disponibilizada no Domain.
#356838 Botão CANCELAR Recebimento de crediário
- Correção no tratamento do botão cancelar que só fechava quando tinha valor de recebimento lançado.
#357900 Bandeira débito Banrisul
- Inclusão da bandeira 20085 - Banrisul Débito.
- Inclusão da bandeira 84 - Banrisul Crédito.
Lentidão ao acessar Presence Eye
- Ajuste na consulta de vendas que causava a lentidão no processo de recalculo.
#349686 Sistema não altera a situação do produto na Análise de Troca
- Alguns status não podem ser alterado de um tipo para determinado tipo, porém o sistema limpava a lista de mensagem e não apresentava corretamente essa validação.
- Correção para apresentar a mensagem de validação corretamente.
#345699 NF permite incluir pré-venda de outros clientes ao primeiro cliente inserido.
- Alterado para quando informar um cliente na NF ao importar a pré-venda ela já vir filtrada somente com o cliente da venda.
- Corrigido filtro de pré-venda para o cliente da nota.
- Implementada validação para quando não existe pré-venda na lista e o botão "Aplicar" é pressionado.
- Corrigida busca de pré-venda na tela de pré-vendas quando selecionado outro código emitente da nota.
#352038 Erro ao Duplicar NF-e
- Problema só ocorre em NF's que possuem algum tipo de evento (Cancelamento / Cartão de Correção, etc )
- Adicionada limpeza da lista de eventos quando duplicar NF.
#356830 Ordem de Serviço não grava informações de sinal de cartão de crédito parcelado serie 1707 loja 03 Kenzo
- Correção na passagem de dados do sinal da Ordem de Serviço, quando parcelado.
#358605 Tela separação aceita lançamento de 14 dígitos
- Aumentado o limite do campo Produto, para aceitar os Códigos Auxiliares.
#349011 Alteração nas informações da ordem de produção
- Ajuste para apresentar o número da Ordem de Compra.
#351229 Delay no cadastro de produto - Parte da Produção
- Ajuste ao fazer os cálculos dos valores.
- Ajuste na tela Código de Preço - Atualizar bloco, apresentando a opção de filtro Liberação.
#349268 Entrada de Item com Fator de Conversão
- Corrigido a importação do xml passando a utilizar a unidade de medida de compra. Anteriormente estava utilizando a unidade de medida de venda, impedindo a carga correta do número de casas decimais para o produto selecionado. Seleção pelo cadastro do produto ou digitando o código a ser vinculado.
- Ajustado os botões da aba "Itens" da tela de Nota de Recebimento (botão "Mostrar pedidos vinculados" estava sobrepondo a caixa "Ordenar por").
#351026 Falha na conversão de Transferência
- Solução no ticket #349268
#355946 Clientes das lojas replicando entre lojas (store)
- Inclusão da tabela LOJB115 (receita de óculos) na condição do parâmetro 665 (Replicar OS entre lojas).
#357109 Erro ao finalizar venda com 2 O.S
- Problema ocorre a primeira OS não possui Sinal, mas a segunda sim.
- Encontrados e corrigidos outros dois problemas, quando existem Sinal em mais de 1 OS: o sistema preenche todos os sinais com as informações do primeiro e soma o valor total de Sinal e lança este valor a quantidade de OS's que existirem na venda.
- Retirada a notificação da tela pois trava em algumas versões da GDS32.
- Correção da procedure que realiza o cálculo das vendas para o Eye e Dashboard.
- Solução no ticket #354689.
- Solução no ticket #354689.
- Correção no carga de Vendas, que não carregava o valor de títulos
- Solução no ticket #355240.
- Solução no ticket #355240.
- Corrigido gravação do código do fornecedor quando alterado o cadastro.
- Solução no ticket #355787.
- Adicionado campo Loja do Cliente na tela de configuração do Connect 2.x e do Connect3.x- Alterado Presence Connect para verificar esse campo na importação de cliente, quando estiver em branco utilizará a loja configurada no parâmetro "19 - Loja Central".
- Tratamento e busca pelo "nosso número" após processamento do arquivo retorno pelo ACBr.
- Problema ocorre na geração de Ordem de Compra pela tela de Produção.- Corrigido preenchimento da data de entrega ao gerar Ordem de Compra.
- Correção na exibição e validação das lojas a considerar na consulta de estoque.
- Solução no ticket #354943.
- Validações e ajustes realizados.
- Adicionado tratamento quando não há pagamento com Carteira Digital.
- Solução no ticket #354193.
- Solução no ticket #354193.
- Corrigido incluindo a qryTemplateFiscsal no método AbrirQuerys.
- O problema informado acontece quando faz a validação pela aba de Processos, pois ela executa uma validação geral do documento. Fazendo a validação pela aba de Itens, aparece uma janela no rodapé, informado as divergências item a item.- Melhorada as mensagens de divergências de OC para facilitar a conferência.- Adicionado tratamento para exibir o rodapé dos itens na Validação Geral, da tela de Processos.
- Ajustes na tela de nova versão disponível.- Retomada do download em caso de queda.- Mensagem de versão disponível na área de notificações do Presence Store- Atualização da data de download e de instalação na base Presence Tenant - tabela VERSAO_FRANQUEADORA
- Interface para cadastrar atualizações.