- Correção na carga das informações de ICMS ST, que estava sendo feitas apenas quando o emitente pertencia ao regime do Simples Nacional.

- Implementação para validar e bloquear recebimento de parcelas de crediários por uma situação específica, que poderá ser definida via parâmetros.

- Criação de novo parâmetro:

Parâmetros retaguarda

+ Crediário

++ Parâmetros de crediário

+++ Dados Operacionais

  +++ Bloqueio de recebimento

        [73] Situação para bloqueio (lista opções do cadastro de situação de crediário)

        [74] Bloquear na retaguarda (flag para que a retaguarda faça ou não o bloqueio também)

- A validação será feita pelo PDV ou pela rotina crediário-caixa, ao selecionar a parcela, também irá mostrar a coluna situação para melhor visualização do usuário. 

- Adicionado tratamento de XML, para importar o mesmo sem pagamento no sistema.

- Melhoria de performance no método de caixa conferido.

- Solução no ticket #568734 (DP-I10686).

- Nas configurações do módulo e-commerce adicionado novo campo na configuração do connect "Critério para margem de estoque" com as opções:

Único para todos os itens  = usar a margem atual do campo Margem de estoque

Por SKU = estoque de segurança configurado no estoque por loja.
- Necessário versão 3.2.43.0 do Presence Connect.

- Na versão 9.39.0.0  foi implementado a correção no filtro de template fiscal para filtrar os tipos, quando lançamento "Normal" filtrar vendas e quando devolução, os templates marcados como devolução;

- Para complementar a correção acima,  foi necessário ajustar para utilizar o campo OPERACAO_TROCA = "N" no filtro quando for lançamento "Normal", assim serão apresentados os templates de vendas e que não for de devolução;

- Correção para buscar os campos marca e coleção e carregar nos campo do grid de listagem da consulta, independente do nível de detalhe usado nos filtros.

- Removida trava de campo de desconto; e alteração na validação de inclusão para, a cada nova inserção de produto na venda, executar o recálculo de desconto progressivo, alterando valores apenas de produtos que façam parte de alguma regra de desconto cadastrada. Os demais produtos, seguirão com os descontos manuais aplicados.

- Alteração no domínio para SCOMPLEMENT2 (35) caracteres e também implementado ajustes nas validações para quando houver importação de xml e o complemento ultrapassar os 35 caracteres não retorne erro e permita a importação do arquivo no sistema.

- Implementado envio da tabela de Parcelas de Condições de Pagamentos de Compras (LOJB139) na:

Exportação de 'Tabelas para Franquias', quando opção 'Condições de Pagamentos de Compras' marcada);

Rotina de 'Gerar logs do passado' do Replicador , quando marcado módulo 'COMPRAS/RECEBIMENTO' (quando Franquia, independe desse módulo estar marcado para envio das tabelas LOJB059 e LOJB139. Sempre envia).

- Necessário versão 2.3.17.0 do Replicador, para que a implementação possa funcionar corretamente.

- Correção na consulta do BI Estoque.

- Adicionado auditoria na alteração de condição de pagamento.

- Corrigida a liberação de memória quando abria e fechava a tela de recebimento de crediários várias vezes.

- Implementado devolução automática entre lojas, as vendas serão localizadas via DLL de Pedidos. Parâmetros necessário para o funcionamento da implementação:

Parâmetros retaguarda

+ Operação

++ Loja

+++ Devolução Automática

[721] Habilitar troca entre lojas (opção: Nenhuma, Lojas próprias, Lojas franquias, Todas: Quando habilitado, no PDV se selecionar a opção Devolução, mostra o botão Troca entre lojas

[722] Troca somente com o comprovante de venda - número do cupom fiscal gerado na venda, obriga informar o número para pesquisa.

[723] Período de busca das vendas: por padrão busca 90 dias quando o parâmetro estiver vazio.

[724] Alterar período de buscas: Quando habilitado o parâmetro campo dias fica habilitado para alteração na tela de troca entre lojas.

- Necessário atualizar versão da DLL Presence Pedidos 9.0.64.0 e Presence Domain 9.42.3.0.

- Correção para respeitar o parâmetro 66 - Quantidade máxima de itens por OC, ao gerar OC pela tela de consulta itens de pedidos. Exemplo: Se o parâmetro estiver configurado com a quantidade 1, ao gerar a OC irá limitar a uma referencia (produto) em cada OC gerada.

- Correção na Importação de XML em lote;

- Implementada importação de parcelas do XML pra geração de títulos financeiros:

Necessário criar Condição de Pagamento padrão para a importação, com 'Modalidade = Planos', apenas uma parcela com todas as Moedas habilitadas e Método = Calculada (não é necessário que esteja ativa ou qualquer outra configuração);

Novo parâmetro de retaguarda '[720] Condição de pagamento para importação de XML':

Quando não preenchido (padrão), fará a importação dos XML's e apresentará alerta, ao final, de que as notas foram gravadas sem as informações de pagamento;

Quando preenchido (código) , fará a importação das parcelas como estão no XML, todas com a Condição de Pagamento do parâmetro e datas de vencimento iguais a data de movimento (essa informação não existe no XML, assim como Bandeira, NSU, identificadores de transação, etc).

Códigos do XML e equivalentes no Presence Domain/Store: 

01,12,13,99=Dinheiro;  

02=Cheque; 

03,05=Cartão de Crédito; 

04,10,11=Cartão de Débito; 

14=Duplicata; 

15=Boleto Bancário; 

16,18=Depósito Bancário; 

17=Pagamento Instantâneo=PIX Off-line;

- Implementada janela de informações extras na importação de XML:

Novo parâmetro de retaguarda, Faturamento, '[153] Informar dados extras na importação de XML';

Quando desmarcado (padrão), importação ocorrerá sem informação de 'Plataforma' e 'Marketplace', como já era o comportamento do sistema;

Quando marcado, na importação, abrirá janela solicitando informação de 'Plataforma' e 'Marketplace', uma vez para cada lote de arquivos importados;

- Implementada chamada para geração automática de GNRE quando ocorre a importação do XML e a nota tem valores de ICMS ST ou FCP/ICMS para estado destinatário à pagar.

- Correção para validar somente liquidação de títulos de vendas na data.

- Assim como não permitir alterar vendas quando há conciliação na data.

- Nova tela para edição de arquivos RTM de impressão de processos de Lavanderia:

Direito de acesso: Formulário '38380 - Edição de RTM;

Lista todos os RTM's disponíveis: Rol, Comprovante de Pagamento, Comprovante de Entrega, Pagamentos Pendentes, Planos, Strip-tag, Caixa e Coleta Avulsa.

IMPORTANTE:

Os RTM's de Lavanderia deve, obrigatoriamente, estar no diretório de executável Presence Remote, dentro de uma pasta com nome 'RTM".

- Implementado geração de log de auditoria ao excluir cadastro de produto.

- Consulta de auditoria adicionado o tipo de auditoria 147 - Exclusão de produtos para usar como filtro.

- Problema era causado por um tratamento na trigger de atualização do preço do produto, que validava uma coluna do produto que não possuía índice. Criado índice para resolver a lentidão. 

- Implementação para gravar logs das transações de pagamento do tef por venda, quando não identificar a administradora de cartão nas vendas geradas pelo Sale.

- No arquivo ConfigPresenceRemote.ini será necessário incluir as tags:

   [TEF]

   GravarLog=0

- Para a administradora ser identificada corretamente é necessário efetuar o seu cadastro de administradora de cartão no Domain, e preencher o campo Código Externo Conciliadora com o mesmo valor informado no Sale.

- A cada transação de pagamento pelo TEF, é gerado um arquivo individual para cada venda e será criado a pasta LOGS no diretório C:\SCL\Remote\Logs\Tef

- Necessário atualizar a versão 9.42.3.0 do Presence Remote.

- Ajuste na apresentação e quantidade do campo 'Tipo' e 'Valores' de 'Qtde. vendas' no 'BI Análise Estoque x Vendas'.

- Criado o campo dentro do componente ao duplicar cadastro.

- Implementada a validação para devolver o XML correto de acordo com o tipo, SAT ou NFCe.

- Implementado estorno de PIX Integrado quando é feita exclusão ou cancelamento de romaneios.

IMPORTANTE:

Não temos painel administrativo no ambiente de homologação do PIX Integrado para garantir a correta chamada do cancelamento. Fazer teste assistido no ambiente do cliente para garantir a implementação correta.

- Criado novo campo para controle de importações de XML (XML_PROCESSADO, na LOJB405);

- Alteradas rotinas de importação, cancelamento e exclusão de Documentos Provisórios e Notas de Recebimento para alimentar novo campo, conforme situação do processo:

Quando Documento Provisório ou Nota de Recebimento for cadastrado no sistema para a Chave de Acesso da NF-e, registro já não será mais apresentado na lista de XML's para importação;

Se o Documento Provisório ou Nota de Recebimento são cancelados ou excluídos, registro volta para a lista de XML's para nova importação.

IMPORTANTE:

Também foi adicionado script para atualização das bases com o valor 'S' para a coluna quando Documento Provisório ou Nota de Recebimento existirem para a Chave de Acesso da NF-e e isso pode levar alguns minutos.

- Criado direito de acesso para os botões da tela de conciliação bancária:

Ações:

376 - Conciliar

377 - Manual

378 - Ignorar

379 - Limpar

- Adicionado tratamento para identificar quando a impressão é direta na porta da impressora.

- Correção na busca de boletos, quando o destinatário era cliente, buscava todos os registros deste cliente na pasta fiscal.

- Incluído grupo 'Funcionários' na grid da tela de 'Consulta NF-e/SAT', com as colunas de código e nome de Caixa, Vendedor e Gerente.

- Correção nas chamadas dos menus, que, esporadicamente. estavam abrindo telas erradas.

-Ajuste na planilha de importação, nas guias instruções de uso e lista de apoio de preenchimento atualizando os códigos de tipo de produto e atualização da coluna "Opção" para ficar igual apresenta no cadastro do produto. 

- Na guia produtos incluído o asterisco ao lado da descrição Tipo* e Opção* que sinaliza que ambas colunas são obrigatórios na importação e melhoria no retorno dos erros que mostrem as colunas/campos que apresentam erro para melhor identificação do usuário.

- Solução no ticket #492331 (DP-I7798).

- Correção na sinalização dos campos de preenchimento obrigatório na planilha e validação do retorno das mensagens na leitura do arquivo importado.

- Na planilha de importação guia produtos no grupo e-commerce incluído a coluna "Ativar SKU" que permite o preenchimento S ou N, ao informar S irá ativar a grade (todas) que serão usadas no e-commerce, N mantém a grade desativada e sem preenchimento (branco/vazio) mantém o comportamento padrão sem mantendo a grade desativada/inativa.

- Correção na procedure SP_DESCONTO_PROGRESSIVO na regra de "DEPARTAMENTO" e na regra de "GRUPO" não validava somente os campos preenchidos.

- Novo parâmetro de Operação, '[719 ] Unidade de medida padrão para serviços', no Presence:

Quando preenchido e  item do tipo 'Serviço' for cadastrado, será usada, por padrão, Unidade de Medida configurada no parâmetro; 

Quando não preenchido (padrão), Unidade de Medida deve ser preenchida, obrigatoriamente, de forma manual.

Criado para facilitar o gerenciamento da obrigatoriedade do campo, pois muitos relatórios e rotinas teriam que ser revisados para remover essa regra.