- Correção ao adicionar quantidade aos produtos lançados no grid de listagem.
- Ajuste na apresentação de guias no cadastro de cliente, 'Crédito do Cliente', conforme parametrização;- Correção na impressão de preços de etiquetas, quando o mesmo produto pe lançado repetidas vezes na avaliação;- Correção na atualização de preços de avaliação finalizada no registro de séries(LOJB006B).
- Ajustes gerais no módulo de Brechó;- RTM específicos disponíveis no Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1-0k_oSbQcZrxMPUX37Mbgqd7mGb9OruR'RelatorioVoucher.rtm' e 'RelatorioAvaliacao.rtm' (Remoção de valores e situações dos itens e inclusão de termo de consentimento);'EtiquetaAvaliacao.rtm' (Inclusão de Loja + Controle da avaliação).
- Solução na DP-I9630 (Ajustes Brechó (P3)).
- Adicionada as opções "Combo" e "Usado" no filtro "Opção" dos relatórios de produtos.
- Ajustes gerais nas rotinas de Brechó.
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Solução na DP-I9224 - Ajustes Brechó (P1).
- Ajustes de Banco de Dados para suporte a operações descritas nas DP's de Brechó.
- Inclusão de validação da tabela de Séries de Produto (LOJB006B) para captura de Preço de Compra e Preço de Venda (procedure SP_VERPRECO_1): Quando existir, será utilizado em todas as telas do sistema; Quando não existir (ou estiver zerado), será utilizado preço da configuração de tabelas.
- Implementação de replicação de parâmetros (LOJB216) do novo menu 'Brechó' da Retaguarda Master para Retaguarda Franquia e da Retaguarda para Lojas;- Implementação de replicação de Créditos (LOJB333) e Vouchers (LOJB334) de registros com Tipo Crédito = 1,2 ou 3 (diferentes de Fidelidade).
- Novo campo 'URL Imagem' nos cadastros de 'Linhas de Produto', 'Cores' e 'Materiais', que permitirá a inclusão e visualização de imagem usando uma URL;- Novo botão 'Exportar no cadastro de 'Departamentos', 'Grupos', 'Subgrupos', 'Linhas de Produto', 'Marcas de Produtos', 'Cores' e 'Materiais',:Visível apenas quando o parâmetro de Comunicação de dados '[106] URL' estiver preenchido;Permitirá upload e carregamento de uma imagem usando um diretório configurável (necessária configuração da DLL Presence Imagens;Grava as imagens no diretório usando o formato: DEPARTAMENTO_XX, GRUPO_XX, SUBGRUPO_XX, LINHA e MARCA_XX, onde 'XX' é o código do registro.
- Correção no comportamento do filtro conjunto: 'Com vendas no período' + Sem vendas no período' + Grupo 'Compras/Frequência de Compras';- Alteração na abertura com foco na guia de 'Vendas' do filtro;- Alteração de comportamento do relatório:Grid de 'Clientes' (à esquerda) sempre apresenta vendas conforme filtro das guias 'Vendas' e 'Perfil de Cliente'; Não considera filtro da guia 'Produtos consumidos';Grid de 'Resumos' (à direita), Vendas, Produtos Tamanhos, Cores e Condições de Pagamento sempre apresenta todas as vendas do cliente, independente do período; As do período ficam destacadas, em azul; Respeita, apenas, filtro de Lojas e Condição de Pagamento (da guia 'Vendas');- Implementação do checkbox 'Somente vendas que se encaixem no filtro de produto', na guia 'Exibição' do filtro.Quando marcado, aplica na grid de 'Resumos: Vendas' (à direita) os filtros informados na guia 'Produtos consumidos'.
- Ajuste na leitura do arquivo .ofx do banco Bradesco para trazer a data inicial e final buscando a data do primeiro e ultimo lançamentos do arquivo.- Correção para permitir selecionar mais de um registro no grid para conciliação, para poder conciliar mais de um registro de uma única vez.- Na tela FINA006 removido a coluna ID_ARQUIVO_OFX e criado uma nova tabela (FINA006O) para gravar o relacionamento das conciliações entre arquivo .ofx e movimentação bancária (FINA006).
- Corrigido a soma dos valores quando houver mudança no parâmetro quando for "Por empresas" para "Totalizado", o valor a ser apresentado no grid deve correspondendo ao que for preenchido.
- Novo módulo de 'Lavanderia' na tela de Parâmetros que Operação, que será usado para implementações posteriores.
- Implementado geração de logs do passado para a tabela LOBJ014 no módulo estoque do replicador. Ao atualizar a versão 9.37.4.0 do Presence Domain, os logs serão gerados apenas dos registros do futuro a partir da atualização de versão.- Gerado script de correção pontual em duas partes:Parte 1: Script para excluir os registros que possuem recebimentos provisórios na retaguarda master que já tenham sido consolidados. Implementados alguns parâmetros adicionais para serem usados, caso necessário, o script deve englobar todos os registros provisórios com a transação 40-Transferência;Parte 2: Caso o usuário queira gerar os logs do passado antes da atualização, o script deve atualizar campo DATA_AT dos registro da LOJB014 para a data corrente, e desta forma irá gerar os logs do passado dos registros já existentes anteriores a atualização. Executar o script apenas se necessário.- Arquivo do ajuste pontual, disponível em: https://drive.google.com/file/d/1jsiboLvw0A2whffLGZTksJGin2F6-bvI/view?usp=sharing
- Solução no ticket #532955 (DP-I9424).
- Solução no ticket #532955 (DP-I9424).
- Solução no ticket #532955 (DP-I9424).
- Solução no ticket #532955 (DP-I9424).
- Criado novo campo na tabela de clientes (LOJB108) campo IE_PESSOA_FISICA, para indicar a Inscrição Estadual quando for pessoa física. Na tela do cadastro de cliente adicionado campo na para informar a Inscrição estadual do cliente pessoa física- No lançamento de NF-e alterado tratamento na carga do destinatário, quando for pessoa física, preencher o campo Inscrição com o novo campo IE_PESSOA_FISICA.- Alterada a validação do tipo de contribuinte para, quando for pessoa física e tiver Inscrição Estadual, informar que destinatário é um contribuinte e colocar a Inscrição Estadual no XML da NF-e.
- Correção para permitir incluir mais de um código (único) do tipo 'Outros' ou 'E-commerce' como Código Auxiliar do mesmo produto.
- Realizado alteração para atualizar em tela quando há alteração da cor na guia, preços, e-commerce, quando duplica cadastro de produto.
- Disponibilizadas as tag's SUB_GRUPO_CODIGO e SUB_GRUPO_DESCRICAO na impressão de etiqueta RFID via arquivo com a extensão . PRN.
- Correção nos campos "Tipo" e "Qtde, Tipo", que não estavam considerando a quantidade de vendas para mostrar o tipo de registro correto;
- Problema estava na liquidação das tarifas do retorno da cobrança eletrônica, correção para os registros do passado e para novos movimentos na conta corrente.- Realizado correção na abertura de títulos a pagar que estejam com o banco Santander.
- Correção para buscar o próximo número do lote cadastrado na conta corrente.
- Aplicado mesma validação da tela de utilitários para não permitir informar uma data de vencimento menor do que a data de emissão do título.
- Ajuste no preenchimento das colunas da grid;- Inserção de coluna opcional, 'Desc. Coleção';- Ajuste no comportamento de coluna configurável quando utilizada opção 'Reposição automática' no filtro: Só estará visível na grid (e nas opções configuráveis) quando checkbox for habilitado no filtro e a quantidade de dias informada for diferente dos valores padrão, 7, 14, 30, 60 e 90.
- Removido bloqueio de atualização de estoque (LOJB017 e LOJB017E) para lojas Extras.
- Replicação desses saldos continuam não sendo realizadas entre as bases. Apenas a própria Loja Extra verá seu estoque.
- Solução na DP-I9513 (Ticket #535568).
- Solução na DP-I9513 (Ticket #535568).
- Solução na DP-I9513 (Ticket #535568).
- Solução na DP-I9513 (Ticket #535568).
- Corrigida a carga dos Modelo e Série, da NFS-e, pelo ElbrusR.INISe no arquivo tiver apenas a tag NFSe ou NFSe_LOJA com modelo e série, irá carregar os dados ao abrir a tela, se não tiver nenhuma das tag's irá mostrar o erro de validação como faz normalmente.- Corrigida validação de DLL do SAT ao abrir tela de Faturamento como Serviço, validação será mantida na consulta de NF-e/SAT- Correção da gravação dos dados de retorno ao transmitir a NFS-e, que deixava como Emitida, mas não transmitida- Correção da validação de NFS-e cancelada, que estava olhando pra situação do RPS e não da NFS-eObservação: Quando ocorrer o erro:Código : E4Mensagem: Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dadosCorreção: Envie o RPS para emissão da NFS-e.
O mesmo trata-se de algum problema de lentidão ou delay (atraso) no serviço de recebimento do RPS por parte da prefeitura, por este motivo ao consultar retorna a atualização da emissão da NFs-e para o Domain.
- Solução no ticket #531957 (DP-I9535).
- Solução no ticket #531957 (DP-I9535).
- Correção no retorno de documentos de origem, que devem validar a situação dos documentos de devolução vinculados a ele e suas quantidades disponíveis para apresentação na lista.
- Adicionado novos parâmetros para controlar o tratamento de tentativas de transmissão, quando ocorrer o erro: "Error Sending Data"- Novos parâmetros localizados em:Parâmetros Loja+ Pedidos+ Reposição+ Transmissão de Pedido[6] Quantidade de tentativas = 10 (valor padrão)[7] Intervalo entre tentativas (em segundos) = 2 (valor padrão)
- Solução no ticket #515157 (DP-I8675).
- Solução no ticket #515157 (DP-I8675).
- Correção de envio de produto, quando produto base era "SKU".- Melhoria nos tratamento de vazamento de memória.- Necessário versão 3.2.37.0 do Presence Connect.
- Adição de replicação da tabela de componentes de combo (LOJB006G) quando marcado checkbox 'Franquia' ou alterado 'Tipo' do produto de um não replicável para um replicável;- Correção na validação do checkbox 'Franquia' para replicação de componentes para Retaguardas Franquia;- Implementada chamada de tratamento de erros para produto pai não existente na tentativa de integração de componente (callback).
- Correção na rotina de atualização de cabeçalho de Ordem de Compra.
- Alterada a procedure SP_CMP_NR_GERA_TITULO para adicionar o parâmetro de atualização de dados fiscais e também houve alteração na trigger TU_CMP_NR_A para executar a procedure SP_CMP_NR_GERA_TITULO sempre que um dos campos de planos de conta ou centro de custo forem alterados na NR.
- Aplicada regra de replicação da trigger de atualização (update) da tabela de cliente (LOJB108):Quando Retaguarda para Lojas, respeita configuração do parâmetro '[35] Opção de exportação para loja';Quando Retaguarda Master para Retaguardas Franquia, usa sempre a regra de replicar clientes das lojas ou com vendas nas lojas do Grupo de Franquias.
- Realizado ajuste para não permitir inserir data de vencimento anterior a data da emissão do contrato.
- Criado trigger para gerar log de estoque para lojas cadastradas na configuração de e-commerce ao marcar o flag "E-commerce ativo".
- Correção no vazamento de memória ao realizar baixa com conta corrente.
- Correção na busca dos dados quando o fornecedor é informado pelo botão de busca.
- Erro ocorria porque o relatório do financeiro sempre era criado ao abrir a tela de consulta, alterado para que o mesmo seja criado somente se for usar o relatório.
- Solução no ticket #486217 (DP-I7604).
- Solução no ticket #486217 (DP-I7604).
- Correção na carga do perfil fiscal, quando CFOP estiver configurado para usar perfil fiscal do Destinatário e quando o tipo de contribuinte for cliente.- Adicionado o Desconto do Item no cálculo da Difal e correção no cálculo da data de vencimento das parcelas quando duplicar uma NF.
- Correção na geração de valores de ICMS Desonerado quando destinatário Simples Nacional;- Inclusão de nova tag 'indDeduzDeson' quando ICMS Desonerado, em adaptação a Norma Técnica Nota Técnica 2023.004, em vigor a partir de 01/04/2024.
- Correção na validação da geração do código gtin mais de uma vez para o mesmo SKU.- Melhoria de otimização da geração do código gtin pela atualização em bloco e adicionada mensagem de validação quando os produtos tenham códigos gtin gerados, assim como mostra a mensagem quando há geração do código assim que concluí o processo.
- Solução no ticket #534497 (DP-I9468).
- Ajustes realizados nas trigger's TU_CMP_NR_ITENS_ESTOQUE e CMP_NR_ITENS_SALDOCMP, referente à passagem de parâmetro para a procedure SP_MOVIMENTA_ESTOQUE_NR_ITEM, DATA_MOV e VALOR_UNIT_CANCELAR quando for movimento de estorno. Quando lançar estorno e houver mudança de preço unitário e informar o valor NULL ao invés de da data e hora corrente no campo DATA_MOV da tabela LOJB018 (ficha kardex).
Observação: Necessário executar o script de ajuste que excluí as linhas duplicadas na ficha kardex da base do cliente que está com o problema.
- Solução no ticket #526838 (DP-I9203).
- Correção na chamada e preenchimentos de campos para so botões 'Vendas' e 'Geral' da tela.
- Adicionados valores das parcelas de notas fiscais de devolução registradas via 'Lançamento de NF-e':
Ao campo '(-) Fundo de caixa atual', para moedas Cheque e Dinheiro;
Ao campo '(-) Pagtos com comprovante', para moedas diferentes de Cheque e Dinheiro.
- Ajuste na rotina de gravação de pagamento antecipado no cabeçalho do pedido:
Pedido: Cabeçalho fica como antecipado apenas quando todas as parcelas estão como antecipadas;
PDV e Faturamento: Cabeçalho e parcelas sempre como não antecipados, com exceção da importação de Pedido, que acata informações da origem;
- Separação e ajuste da rotina de identificação de pagamento antecipado para permitir ou não cancelamentos, conforme parâmetro '[46] Permitir cancelar pedidos com pagamento antecipadas', que estava usando a mesmo regra acima, gerando divergências.
- Nova tela para cadastro de diferentes valores/percentuais de TAC para contratos de crediário:
Direito de acesso: Formulário '38354 - Configuração de TAC x Qt Parcelas' (Padrão: Ativo para os grupos de possuem os mesmos direitos para o Formulário '26001 - Geração de Contratos');
Presence Domain > Financeiro: Crediário > Tabelas Básicas: Configuração de TAC;
O cadastro deverá ser feito por parcela, permitindo percentuais ou valores fixos;
Replicação ocorre apenas entre ambientes Retaguarda > Loja;
- Alteração das rotinas de geração de contrato para cálculo de TAC:
Vai usar nova configuração conforme quantidade de parcelas selecionadas;
Caso não haja nenhuma configuração, usará valor fixo do parâmetro '[11] Valor TAC';
- Novo RTM com informação de TAC (Encargos), Frete (Despesas) e Desconto Cortesia disponível no Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1W42vAZ237vmPsGKFbTjP1jeWe07Gq6Ke
Mantivemos o novo, 'elbRomaneio.rtm', e o antigo, 'elbRomaneio-SemEncargosFreteCortesia.rtm', na pasta.
- Solução na DP-I7811 (Ticket #492433).
- Implementada permissão para rodar comandos CTE via 'Janela SQL'.
- Adicionadas as colunas "Tipo" e "Qtde. Tipo" como opção desmarcada, e gerar dados nas colunas ao realizar a consulta.
- Correção na atualização de registros da tabela de quantidades de Ordens de Compra (CMP_ORDEM_QTDS), que estava gerando duplicidades na replicação.
- Nos parâmetros retaguarda adicionado um novo parâmetro para restringir/exigir senha no cancelamento de CF-e. Parâmetro localizado em: Parâmetros retaguarda > Operação > Loja > Liberações > [715] Exige senha / restringe cancelamento de CF-e/SAT com as opções: Todos, Gerente, Sub-gerente/Supervisor e Caixa- Enquanto nenhum dos cargos estiverem habilitados para realizar o cancelamento da CF-e, mostrará a caixa de mensagem solicitando o usuário e senha, porém se nenhum dos flags estão habilitados irá mostrar mensagem de autorização negada.- O cancelamento de CF-e irá gerar logs de auditoria, na consulta será possível usar o filtro "Cancelamento de venda" para filtras as vendas canceladas no PDV.
- Correção no script de atualização que estava com os acentos errados.
- Correção na entrada de mercadoria no estoque Base da Loja de Origem da operação, quando usada rotina 'Devolver para Loja'.
- Correção no tamanho da descrição do tamanho que cortava na impressão.
- Ajuste na chamada de integração Giver na tela de geração/consulta de Voucher do Ponto de Venda.
- Novos parâmetros Financeiros para geração de títulos financeiros de Pix Integrado (Carteira Digital) e Pix Off-line em Financeiro > Integração com Venda-Loa > Controle por Moedas:Grupo Carteira Digital/PIX;Grupo Integrado (para geração de PIX Shipay ou Carteira Digital);[248] Tipo exportação: Individual/Não lança;[249] Plano de contas: Plano de contas a registrar no título;[250] Carteira: Carteira a registrar no título;[250] Conta contábil: Conta contábil a registrar no título;Grupo Off-line (para geração de PIX Off-line)[252] Tipo exportação: Individual/Não lança;[253] Plano de contas: Plano de contas a registrar no título;[254] Carteira: Carteira a registrar no título;[255] Conta contábil: Conta contábil a registrar no título;- Para compatibilidade, serão gravados nos parâmetros do grupo 'Integrado' os valores do grupo 'Cartão', que estavam sendo usados para geração dos títulos em versões anteriores.
- Solução na DP-I8378 (Ticket #506955).
- Solução na DP-I8378 (Ticket #506955).
- Implementada geração de Código de Rastreio SIGEP para documento em R na emissão da nota ou posterior, pela 'Consulta NF-e'.- Implementada permissão de alteração de documento de N para R quando documento ainda não foi transmitido, possui pedido de venda vinculado e está em ambiente de Retaguarda, emulando Loja.
- Criado novo campo DESCONTO_VALOR no ppBDEPipelineItensSKU, esse pipeline é feito por item, assim é possível calcular por item o valor do desconto.
- Nas telas de lançamento NF-e/NFS-e e Pedidos, adicionado novo botão "excluir condição de pagamento", que irá permitir a exclusão de parcelas por condição de pagamento de forma individual e será mantido o botão "excluir todos" que excluí todas as parcelas e condições de pagamento incluídas sendo iguais ou diferentes.
- No módulo documento provisório adicionado a coluna "Desconto" como opção para adicionar ou não nas colunas do grid de itens. A coluna será alimentada quando houver valor de desconto para os itens no xml, ajuste para considerar o desconto do item na validação de preço e na NR.- Correção na validação dos parâmetros 10 e 19 no documento provisório, realizado a correção do botão recebimento integral para preencher a coluna QT Lanc e QT Recebida com as mesmas quantidades totais da coluna QT do grid.
- Solução no ticket #524877 (DP-I9113).
- Solução no ticket #524877 (DP-I9113).