Releases Notes Presence Domain 9.35

Releases Notes Presence Domain 9.35

Versão 9.35.4.0 (23/02/2024)


Análise de Vendas

#501452 - Cadastro de comissões - Boutique do Sono
- Criado novas rotinas de comissão com variação por grupo de produtos e/ou geral com base no desconto aplicado na venda.
- Implementada tela de cadastro/configuração de comissão com variação por produtos, localizada em: Produtos > Tabelas básicas > Comissão com variação por produto (Formulário: 38337-Comissao com Variação por Grupo). Além de incluir, alterar e excluir os registros, também será possível duplicar a configuração para um novo, esta funcionalidade poderá ser realizada ao alterar um registro já cadastrado, ao abrir o formulário de alteração será mostrado o botão "Duplicar".
- Também foi criado uma tela de consulta onde mostra uma listagem com as vendas e comissões aplicadas por vendedor, a mesma está localizada em: Análise de vendas > Comissões > Apuração de comissão com variação por grupo (Formulário: 38338-Apuração de comissão com variação por grupo). Ambas as telas possuem direitos de acesso para liberar ao usuário e o mesmo possa utilizar as telas e suas funcionalidades.

Observação.: Quando tiver mais de um produto com grupos ou comissões diferentes, o sistema irá aplicar a seguinte fórmula para aplicar o percentual de comissão com base na soma do total das comissões aplicadas individualmente. 
Fórmula do percentual: (Valor Comissão de todos os itens / Valor total venda = Comissão)
Percentual do relatório:  (Comissão * 100) = % Comissão

#501452 - Apuração de comissões - Boutique do Sono
- Solução no ticket #501452 (DP-I8136).

Financeiro

#490218 - Pagamento Eletronico - Sicoob
- Implantação da geração de arquivos de remessa e leitura do arquivo de retorno do banco SICOOB.

Notas Eletrônicas

#519952 Erro somatória DIFAL + FCP  - GRNE 
- Realizado atualização interna do ACBR referente à GNRE, consequentemente ajuste o valor da guia gerada.

Nota Fiscal

#522343 FCP não destaca na somatória da GNRE.
- Implementação para somar o valor de ICMS ST e FCP ST e destacar dos valor na impressão da guia quando o destinatário for RJ. Mesma tratativa quando há valores de ICMS e FCP normal. 

Pagamento Eletrônico

#520628 Alteração da mensagem ao copiar código de barras do boleto para as franquias
- Alterada a mensagem ao copiar código de barras do boleto, para:
  Código de barras do boleto copiado com sucesso!
  Acesse o seu banco e cole o código de barras para efetuar o pagamento.

Pedidos

#500459 - CALEIDOSCÓPIO - Automação OP - Consulta de “explosão” de consumo
Nova tela 'Explosão de Materiais' no módulo de Produção, que apresentará insumos necessários para atender Ordens de Produção (O.P.) pendentes, conforme seus Saldo na Requisição de Materiais:
- Direitos de acesso Formulário 38336 - Explosão de Materiais;
- Coluna '(+) Requisição' apresentará o total necessário do insumo para todas as O.P.'s com saldo aberto na requisição; Dando um duplo clique na linha ou usando o botão 'Detalhe', é possível ver essa lista de O.P.'s;
- Coluna '(-) Saldo' apresentará o total de saldos desse insumo em lojas com Tipo = Depósito;
- Coluna '(-) O.C.' apresentará o total de saldos de O.C.'s pendentes em andamento para o insumo;
- Coluna '(-) O.P.' apresentará o total de saldos de O.P.'s pendentes em andamento para o insumo;
- Coluna '(=) Necessidade' apresentará cálculo de necessidade de compra ou produção do insumo: Requisição - Saldo - O.C. - O.P.;
- Na tela será possível gerar Ordens de Compra ou Ordem de Produção para os insumos faltantes no estoque, usando o botão 'Gerar O.P. / O.C.':
Coluna 'Qtd. Gerar' deve ser preenchida com quantidade do insumo a ser comprada/produzida;
Botão 'Preencher Necessidade' preenche coluna 'Qtd. Gerar' com valor calculado da coluna '(=) Necessidade', total ou os registros selecionados;
Botão 'Limpar Quantidades' limpa coluna 'Qtd. Gerar', total ou os registros selecionados;
Quando insumo com Opção = Comprado, sistema gerará O.C. ao clica no botão 'Gerar O.P. / O.C.', usando parâmetros de Compras novos: [82] Comprador padrão, [83] Condição de pagamento padrão e [84] Situação de ordem de compra após geração; Será necessário, também, que o insumo tenha vinculo com um fornecedor em seu cadastro;
Quando insumo com Opção = Fabricado, sistema gerará O.P. ao clica no botão 'Gerar O.P. / O.C.'; Será necessário, que o insumo tenha vinculo com um Template de Produção em seu cadastro;
Demais opções de produtos não geram nenhum documento;
Ao clicar no 'Gerar O.P. / O.C.', será necessários escolher para qual depósito será gerada a O.C./O.P..


Produtos

Erro ao escolher a cor de produto 
- Corrigida a validação de cores repetidas, que limpava a lista de itens antes da validação.

Ajustes no Cadastro de Produtos
- Corrigida a validação de cores repetidas, que limpava a lista de itens antes da validação.

Versão 9.35.3.1 (22/02/2024)


Versão Presence Remote com implementações para o aplicativo Presence Sale 3.1.0

#516522 Presence Sale - Erros bandeiras na venda TEF Mobile
-  Criado um script para adicionar na tabela LOJB315A as bandeiras faltantes.
   Observação.: 
   1- Porém, caso o usuário já tenha realizado uma associação manual, o script não irá atualizar os dados.
   2- Foi criado um novo script para atualizar as bandeiras mesmo que o usuário já tenha realizado o De/Para manual.

#514054 Presence Sale - Obrigando CPF/ID Estrangeiro
- Removido obrigação de preenchimento do campo CPF para permitir realizar o cadastro igual que o Store.

#512860 Sale no M10 apresenta erro na impressão cupom fiscal
- Alterado método que retorna o XML para fazer o recarregamento do arquivo via chave de acesso.

#521738 Presence Sale - Stone - Falha impressão cupom fiscal
- Solução no ticket #512860 (DP-I8595).

#484243 Inclusão de modalidade de pagamento Planos - Presence SALE
- Inclusão da condição de pagamento "Planos" para usar no aplicativo com o mesmo funcionamento do Presence Store/Domain.

#495213 #Apoio - Presence Sale - Botão Produtos
- Implementado leitor de etiquetas via câmera na pesquisa do módulo de produtos.

Presence Sale - Ajuste na pesquisa de cliente de CPF com máscara
-  Corrigido a pesquisa de CPF com apenas números e/ou números + pontos e hífen (máscara), para localizar os cadastros de clientes. 

Presence Sale - Cadastro de cliente campo e-mail sem validação
- Implementado validação de preenchimento do campo e-mail, conforme máscara de exemplo: teste@teste.com.
- Se faltar o "@" ou ponto, o e-mail será considerado incorreto.

Presence Sale - Validação de preenchimento de campos obrigatórios no cadastro de cliente
- Implementado mesma validação quando realizado o cadastro de cliente via Store, ao incluir e salvar o cadastro é obrigatório informar apenas o CPF ou Nome.

Presence Sale - Cadastro cliente e validação fidelidade
- Implementado validação de obrigação/não obrigação do preenchimento dos campos do cadastro de cliente, conforme parametrização do Domain: Parâmetros retaguarda > Operação > Clientes > [642] à [654].
- Também foi implementado a validação para checar se o cadastro do cliente está apenas com o nome e usar fidelidade, retornar a validação de confirmação do cadastro. 

Presence Sale - Ajustes quando usa desconto aniversariante
- Ajuste para chamar o método de recálculo da venda para atualizar os descontos ao informar o cliente na venda.

Presence Sale - Lançar Pré-venda parâmetro [256] obrigar condição de pagamento
- Implementação da pré-venda com condição de pagamento, quando o parâmetro [256] for habilitado. Funcionalidade igual ao do Store.
- Na pré-venda não será possível usar a condição de pagamento Débito e Crédito quando utiliza TEF os botões ficaram ocultos na tela, essas condições de pagamento somente serão visíveis no módulo de vendas.

Ajustes Presence Sale (Implementação CRM Bônus)
- Implementação das rotinas do CRM Bônus no Sale, assim como funciona no Presence Store.

Presence Sale - Caixa de mensagem em branco ao aplicar desconto item
- Problema corrigido nas implementações do CRM Bônus e reformulação do leiaute e fluxo novo do Presence Sale.

Presence Sale - Caixa de mensagem em branco ao cancelar produto
- Problema corrigido nas implementações do CRM Bônus e reformulação do leiaute e fluxo novo do Presence Sale.

Presence Sale - Revisão de fluxo e layout novo
- Reformulação do leiaute do aplicativo e revisão dos fluxos afim de melhorar a usabilidade do usuário.

Versão 9.35.3.0 (16/02/2024)


Financeiro

#510935 Dúvida sobre titulos de ordem de compra

- Alterado o método de consulta de compras no financeiro, pois não calculava o valor do IPI.


#522338 Titulos com valores exorbitantes

- Problema ocorreu de forma esporádica e não foi reproduzido durante os testes; - Foi corrigida a ordem de carregamento de informações no fluxo de geração de notas, única falha encontrada durante a análise do código fonte.


Movimentação de Mercadoria

#523543 Volume: Erro na Finalização ! Erro na execução da procedure SP_FINALIZA_MOVIMENTACAO exception 1471 E_LOJB017E_LJEX Não são permitidos registros para Lojas Desativadas e Extras.

- Alterada regra para bloquear movimentações quando Loja = Desativada ou quando Loja = Extra + Ambiente = Retaguarda Franquia.


#524983 Volume 156 : Erro na Finalização ! Erro na execução da procedure SP_FINALIZA_MOVIMENTACAO exception 1471 E_LOJB017E_LJEX Não são permitidos registros para Lojas Desativadas e Extras.

- Solução na DP-I9081 (Ticket #523543).


#525441 Erro ao finalizar NR Não são permitidos registros para Lojas Desativadas e Extras

- Solução na DP-I9081 (Ticket #523543).


Pedidos

#500459 - CALEIDOSCÓPIO - Automação OP - Gerar uma requisição unificada

- Novo botão 'Gerar O.P.' nas telas de 'Consulta Itens - Produtos' e 'Consulta Itens - Serviços':

Previsão da O.P. será calculada com Data de entrega do Item no Pedido - (Separação + Manipulação, configurados no Cadastro do produto); Caso o cálculo retorne inferior ao dia atual, aplicará dia atual;

Template de Produção deve estar configurado no Cadastro do Produto, caso contrário será apresentada crítica;

Será gerada uma O.P. por pedido e produto, com grade do inteira;

Serão geradas O.P.' apenas para produtos 'Fabricados';

O.P. serão geradas sempre com configuração 'Interna';

Fábrica deverá ser escolhida na hora de gerar O.P. e a lista apresentará apenas Lojas com Tipo = Depósito;

- Adicionadas identificações de O.P.'s geradas nas telas de Pedidos:

Grupo 'Produção' na grid das telas 'Consulta Itens - Produtos' e 'Consulta Itens - Serviços', com coluna 'O.P.';

Grupo 'Produção' na grid de 'Manutenção de Pedidos: Produtos: Lista', com colunas 'Número' e 'Variante';

Campo 'Nº OP' no detalhe do item da 'Manutenção de Pedidos: Produtos: Detalhe';

- Adicionadas identificações de Pedidos de origem nas telas de Produção:

Grupo 'Pedido', com colunas 'Série', 'Número', 'Cód. Cliente' e 'Nome Cliente', nas telas: 'Cons. Ordem de Produção', 'Cons. Ordem de Prod. - Item', 'Mapa Setorial' e 'Consulta Apontamentos';

Campo 'Pedido' no detalhe da Ordem de Produção.


Produtos

#519787 Duplicação de produto não permite alterar tamanho e cor do preço variavel

- Ao duplicar cadastro de produto ajustado para conseguir alterar a grade de tamanho e cor quando necessário, ao excluir a cor será verificado se possui variação de preço, configurações do E-commerce e códigos auxiliares, e assim poder excluir/limpar o vínculo das tabelas correspondentes.


#518088 Erro ao acessar o Relatório de Grade através da tela Pesquisa de Produtos - (EDBClient Trying to modify read-only field.

- Corrigido erro na impressão do relatório e consulta de produtos.



Versão 9.35.2.0 (08/02/2024)



Notas Eletrônicas

#509626 Erro ao consultar Danfe de nota fiscal de produtos na retaguarda franquia - Versão 9.32.1.0
- Correção no método de validação da existência do PDF da Danfe e no método de cópia do PDF da Danfe.
- Necessário versão 9.0.54. da DLL de Pedidos.

Vendas

Erro ao passar vendas informando o NSU após atualizar o MF-e para o layout 0.09
- Alterada a validação da versão do SAT para o cliente conseguir passar a venda. Agora o sistema bloqueia se a versão do parâmetro for superior ao aparelho SAT, caso seja igual ou inferior ele deixa passar a venda.

Versão 9.35.1.0 (05/02/2024)


Análise de Vendas

#517666 Divergência relatório de faturamento - Faturamento Real

- Adicionado desconto no item ao cálculo de valor líquido do item no 'BI Vendas' e 'Relatório de faturamento'.


Analytics

Revisao da exportacao do BI

- Alterado tipo do arquivo exportado nos relatórios B.I. com Excel por Linha, de .XLS para XLSX.


Cadastros Gerais

#507841 Erro ao duplicar cadastros fiscais

- Corrigido ação que duplica configurações de um cadastro de classificação fiscal para outro, os CFOP's configurados na exceção serão duplicados uma única vez quando corresponder a mesma operação.


Estoque

#500796 Disponibilidade de estoque apresenta saldo negativo

- Incluída validação na atualização do saldo de compras na LOJB017E, para não permitir valores inferiores a 0, sempre aplicando, nesses casos, 0;

- Revisão nas triggers do fluxo de alteração de situações e atualizações de saldos da Ordens de Compra e Notas de Recebimento entre bases via Replicador;

- Necessária atualização de todas as bases envolvidas no processo para correto funcionamento;

- Inseridas validações no script de correção de valores da LOJB017E, disponível no Google Drive (rodar apenas em bases com versão igual ou superior a 9.35.1.0):

https://drive.google.com/file/d/1qkPGINowdlD_sczlonz_U_qXyB-a-opK/view?usp=sharing

Quando ambiente = Loja, fará recálculo apenas para Lojas que possuem vendas (LOJB085) na base;

Quando ambiente = Retaguarda ou Retaguarda Franquia, fará recálculo apenas para Lojas não desativadas, não extras e não franquias.


#502639 Disponibilidade informando quantidade negativa no campo de compras

- Solução no ticket #500796 (DP-I8182).


Notas Eletrônicas

#519811 Erro ao gerar GRNE - UF destino AC

- Alterado o código do campo extra 120 para a receita 100102.


Recebimento

#519412 Erro na importação de xml no lançamento de NR

- Corrigido carregamento da UF de entrega na importação do xml, que estava validando a troca de UF antes do carregamento;


#523254 EXCEPTION - Já existem itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#522789 EXCEPTION - Já existem Intens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#522678 EXCEPTION - Já existem itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#522131 EXCEPTION - Já existem itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#521789 Ja existe itens ou CFOPs lançados na nota fiscal

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#522044 EXCEPTION - Já existem itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#521689EXCEPTION - Já existem itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#521509 EXCEPTION - Já existem itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#521139 EXCEPTION - Já existem itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#518841 Problemas ao dar entrada em NF

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#517430 EXCEPTION - Já existem Itens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).


#517403 EXCEPTION - Já existem Intens ou CFOPs lançados na nota fiscal. Não é possível alterar o estado com tipo de tributação diferente.

- Solução no ticket #519412 (DP-I8813).



Versão 9.35.0.0 (31/01/2024)


Análise de Vendas

#503089 - Inserção de totalizador na tela Totalização de vendas

- Inclusão de totalizadores na grid da guia 'Vendedor' do relatório de 'Totalização de Vendas':

'Vendas', 'Pedidos', 'Total, Peças', 'Nº Vnd/Ped' e 'Pcs. Dev.': Somatória das valores da grid;

'Méd. Pçs.': Peças / Nº Vnd/Ped;

'Valor médio': 'Total' / 'Nº Vnd/Ped';

'Méd. Pçs Dev.': 'Pcs. Dev.' / (Total de vendas com devolução).

- Apresentação de linha com totais de registros de Vendas e Pedidos sem vínculo com vendedores, com descrição 'Não identificado'.

- Ajustes nos cálculos de média da grid, que não estavam considerando pedidos.


#503083 Divergencia na consulta de totalização de vendas

- Ajuste para acrescentar na quantidade de vendas do vendedor, considerando os pedidos com pagamento antecipado;

- Correção da divergência no campo 'Vendas somente pagto [A]', da guia 'Totalização Vendas + Pedidos';

- Correção de totais de Vendas e médias nas guias de Detalhamento: Totalização por vendedor', da tela de 'Fechamento de Caixa'.


Ajustes no Fechamento de Caixa + Totalização de Vendas (Fluxo específico com Refresh)

- Solução na DP-I8204 (Ticket #503083).


#504938 Relatório de Produto x Lucratividade apresenta a totalização de saldo zerada

Correções gerais no relatório de 'Produto x Lucratividade':

- Na busca e apresentação de Linha do produto;

- Na apresentação de datas de última compra e última venda;

- Na apresentação de Saldos de Estoque e suas totalizações;

- Na apresentação de todas as Lojas no modelo 'Análitico', quando o checkbox 'Saldo' estiver marcado no filtro;

- Na apresentação de de 100% de Margem para produtos com total de custo zerado;

- No cálculo de produtos com divisão por zero, que causava erro na consulta e exportação das informações;

- No filtro por produtos quando Nível de Detalhe = Nenhum.


#518060 Produto x Lucratividade arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Floating-

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#513493 Erro ao realizar a consulta do relatório no dia 04/12 - Produto X lucrat

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#513120 Relatório de Produto x Lucratividade erro na quantidade total

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#511792 Erro ao realizar a exportação do relatório PRODUTO X LUCRATIVIDADE em Excel

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#511904 Problema relatório Produto X lucratividade

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#511523 EOleException arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Floating-point divide by zero. The code attempted to divide a floating-point value by zero

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#506627 Produto x Lucratividade com informação incorreta

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#506028 Produto x Lucratividade arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Floating-point divide by zero. The code attempted to divide a floating-point value by zero

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


#505064 Mudanças no Relatório Produto x Lucratividade após atualização de versão

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


Ajustes Produto x Lucratividade (P1) (DP-I7707)

- Solução na DP-I8272 (Ticket #504938).


Controle de Caixa

#499442 DIVERGENCIA DE VALORES EM RELATÓRIOS

- Inserida validação de versão do sistema para e tratamento de formas diferentes de registros devoluções.


Crediário

#514327 Modalidade de pagamento: Pix OffLine no recebimento de crediários

- Implementado lançamento de PIX Off-line na tela de 'Recebimento crediário'.


Diversos

#507331 - Direitos de acesso - Emular Loja

- Implementado filtros nos direitos de acesso quando usar o Domain (ambiente Retaguarda), Store (ambiente Loja) e Domain (Emulando loja) (ambos os ambientes).

- A tela de direitos de acesso mostrará os formulários correspondente ao ambiente que está usando, exemplo:

- Quando Domain: Mostrar todos (Vê registros L, C e A);

- Quando Domain + Emulando Loja: Mostrar todos, menos os de Retaguarda (Vê registros L e A);

- Quando Store: Mostrar todos menos os de Retaguarda (Vê registros L e A).


Estoque

#490470 #APOIO 1789 - Deco Bloqueio de estoque negativo não valida quando desconto no item está habilitado

- Falha ocorria quando apenas campo 'Desconto' do item estava habilitado ('Qt' e 'Preço Unitário' desabilitados).

- Corrigida chamada e saída do método para os três campos.


#511103 Disponibilidade de estoque

- Solução na DP-I7728 (Ticket #490470).


Interfaces

#468766 Lentidão para gerar tabelas para enviar por E-mail para as lojas

- Correção da abertura do menu Interface quando não configurado o parâmetro 495 - Modelo de Integração de E-Commerce;

- Correção na lentidão do processo de geração de tabelas para loja, corrigido o select da listagem de de Classificações Fiscais (LOJB227A) e criação de índice pra resolver lentidão na carga da lista de SubGrupos (LOJB325).

Observação.: A LOJB057 não possui filtro de DATA_AT, por isso ele sempre carrega todos os registros da tabela.


Notas Eletrônicas

#435005 Procedure - Cálculo Custo Médio

- Correção na procedure para recálculo de preço médio de estoque da LOJB018 (Movimentações de Mercadorias) e LOJB017 (Saldo de Estoque), SP_REGRAVA_PRECOMEDIO, que não ordenava registros para captura de último valor.

- Liberado script especial, 'LOJB018 - Atualiza Preço Médio.SQL', para:

Atualizar checkbox 'Atualiza Médio' da Kardex (coluna ATZ_PR_MEDIO da LOJB018), conforme configuração atual de Naturezas de Operação;

Recalcular, usando a procedure SP_REGRAVA_PRECOMEDIO, todos os Preços Médios de operações com data de movimentação igual ou posterior a data informada na linha 5 do script, usando o valor da primeira operação do período.

Disponível no Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1aBsbynXNVYpVphdB0gppK2glt62J8ysj/view?usp=drive_link

ATENÇÃO:

Esse script deve ser utilizado com cautela: Realize o backup e execute em ambiente de homologação. Valide se o resultado é de acordo com o esperado e, somente então, execute em bases de produção.


Movimentação de Mercadoria

#429372 Preço de custo na movimentação somando insumos (passado)

- Solução na DP-I6046 (Ticket #435005).


Notas Eletrônicas

#516013 Erro na geração guia GNRE - " GNRE não emitida: -> Codigo do municipio do destinatario nao cadastrado para a UF favorecida!"

- Implementado ajuste para que a UF da GNRE considerar mesma UF de entrega (quando a UF do destinatário da NF for diferente da UF de entrega), senão considerar a UF do destinatário da NF-e (comportamento atual).


#504773 Erro na emissão de nota cuponada de um cupom NFC-e emitido em contingência

- Configurado para carregar o tipo de emissão da NF-e referente a nota cuponada como "Emissão Normal", quando a nota de origem for "Contingência Off-line", isso por que estava carregando o mesmo tipo de emissão da origem.


Parâmetros

#518722 Controle de disponibilidade de estoque (notifica e bloqueia) LOJA.

- Solução na DP-I7728 (Ticket #490470).


#498485 Controle de disponibilidade de estoque (notifica e bloqueia) LOJA

- Solução na DP-I7728 (Ticket #490470).


Pedidos

#518620 Erro: Programaçao de vencimentos parcelas a receber

- Adicionada coluna 'Venc + Float' na grid da tela de 'Manutenção de Pedidos > Guia Pagamentos' , que apresentará data de pagamento calculada (coluna DT_VENCIMENTO na PED_PARCELAS), conforme parâmetros de condições de pagamento + cartões ou carteiras de cobrança, como na tela de 'Lançamento de NF-e'.


#517940 Lançamento mesma condição de pagamento Antecipado e não antecipado (modalidade Planos)

- Implementado lançamento de PIX Off-line nas telas de 'Manutenção de Pedidos' e 'Lançamento de NF-e', que permitirá lançamentos múltiplos (utilizar 'Modalidade = PIX Off-line' no cadastro de Condições de Pagamento).


Implementar condição de pagamento PIX off-line em pedidos/lançamento nf-e - [DP-I7688]

- Solução na DP-I8748 (Ticket #517940).


#516053 Modalidade Pix Off Line - Pedidos e Faturamento

- Solução na DP-I8748 (Ticket #517940).


Ponto de Venda

#494063 - Emissão de NF-e de Devolução Com Busca Automática de Valor de Compra

- Adicionada coluna 'Preço' a grid da subtela 'Associa Item NR', da tela de 'Lançamento de NF-e', que apresentará preço do produto na Nota de Recebimento;

- Quando Nota de Recebimento for selecionada para vinculo e preço estiver diferente do preço do item na nota de devolução, será apresentada mensagem:

"Preço do documento de origem é diferente do preço do documento de devolução.

Deseja aplicar preço da origem à devolução?"

Se 'Sim', vínculo será realizado e preço da Nota de Recebimento aplicado a nota de devolução;

Se 'Não', vínculo será realizado e preço da nota de devolução mantido.


Erro na troca de condição de pagamento não antecipada no PDV (Pagamento Antecipado)

- Correção na importação e limpeza de parcelas com Pagamento Antecipado no Ponto do Venda.


Recebimento

#513455 Erro bipagem produto - Recebimento Documento Provisório

- Implementado comando de atualização nos controles de edição ao abrir a tela do documento provisório, pois não estava sendo executado até que haja edição no campo "Ref. Forn." do grid.




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