- Correção erro ao carregar as lojas para seleção, na inclusão, alteração e visualizar detalhes.

- Solução no ticket #485294 (DP-I7577).

- Solução no ticket #485294 (DP-I7577).

- Solução no ticket #485294 (DP-I7577).

- Implementação para geração de link de pagamento nos pedidos com situação "Registrado ou Aprovado" via inclusão manual ou pedidos gerados via DLL de Pedidos.

>> Alterações no Domain:

- Em Cadastros Gerais > Vendas  incluído nova tela "Link Pagamento", que possuí direitos de acesso  para liberar ao usuário apenas para alteração dos dados e assim informar os dados de comunicação com a administradora.

- Incluído modalidade Link Pagamento nas condições de pagamento de vendas. Necessário criar uma condição de pagamento de venda com esta modalidade e configurar a guia "Link pagamento", com a administradora (opção carregada de acordo com oque estiver na tela Link Pagamento), Tipo de Serviço (opções padrão, o uso de cada uma das opções não interfere na transação quando feita a operação de pagamento usando o link, porém, pode ser usado a opção Service), para finalizar o cadastro da condição de pagamento marcar quais opções serão disponibilizadas nas operações, podendo ser: de crédito, débito, pix, carteira digital (corresponde ao cartão de débito virtual Caixa). Caso seja usado a dll de pedidos vincular a condição de pagamento de venda a uma de compra e logo vincular na condição de pagamento de reposição.

- Na tela de pedidos, na guia "Pagamentos" incluído os botões: 

  - Reenviar e-mail do link de pagamento: Cria um e-mail na caixa de saída com o link gerado (conforme esta no pedido), não

  - QRCode do link de pagamento 

- Na tela de pedidos, na guia "Pagamentos" incluído os botões abaixo, para ambos os casos o link tem que estar gerado antes das ações serem feitas: 

  - Reenviar e-mail do link de pagamento: Cria um e-mail na caixa de saída com o link gerado (conforme esta no pedido), não há validação de e-mail do tipo de cliente vinculado ao pedido.

  - QRCode do link de pagamento: Mostra uma tela com o QRCode, para que seja apontado a câmera do celular e possa ser aberto o link via dispositivos móveis.

- Na consulta de pedidos (produtos):

  - Na tela de filtros: incluído novo grupo "Link Pagamento" com os flags "Pendentes" correspondendo aos pedidos com link sem pagamento aprovado e "Expirados" correspondem aos link que não podem mais ser usados.

  - No grid de listagem: incluídos  os botões

    - Pagamentos Aprovados: método de consulta de pagamento aprovado do link gerado via sistema. Consulta pode ser feita selecionando um ou mais de um pedido por vez.

    - Regerar Link de Pagamento: faz com que gere um link novo para o pedido selecionado, ação pode ser feita em um ou mais de um pedido selecionado. Obrigatório ter link gerado no pedido para regerar um novo link

- Regras para pedidos incluídos manualmente:

1. Será gerado link de pagamento quando o pedido quando mudar da situação Edição para Registrado ou quando salvo o pedido como Registrado.

2. Todo pedido com link de pagamento com a situação "Registrado" não poderá mudar a situação para "Aprovado" enquanto o pagamento estiver pendente.

- Regra para pedidos gerados via dll Pedidos

1. Quando o parâmetro [17] Aprovação automática estiver habilitado e gerar os pedidos com a condição de pagamento com modalidade "Link pagamento", o pedido será gerado com a situação "Registrado" juntamente com o link, até que seja feito o pagamento e somente após o sistema receber os dados o pagamento aprovado o pedido terá a situação alterada para "Aprovado"

2. Em caso do parâmetro [17] estiver desabilitado, os pedidos serão gerados com a situação "Registrado" e o link de pagamento gerado, aguardando a efetivação do pagamento, mantendo o bloqueio da aprovação do pedido.

- Necessário a versão 9.0.47.0 da DLL do Presence Pedidos.

- Alterada a forma de busca dos dados de modelo e série e no arquivo ElbrusR.ini incluída a tag NFSe.

- Alterado o código de serviço adicional PLP de 025 para 019.

- O código 019 será fixo como serviço adicional para qualquer tipo de serviço do SIGEP.

- Corrigida apresentação de quantidades no relatório de impressão padrão de Pedidos.

- Implementado validação para quando os itens que selecionados com quantidade não informada, retornar a mensagem: 

     Serão desmarcados os itens que não possuam quantidades para compra.

     Deseja continuar ?
Se clicar na opção "Sim", irá desmarcar todas as linhas dos produtos que estiverem com quantidade não informada e permanecerão selecionas apenas as linhas com quantidade diferente de zero para geração do pedido e ordem de compra.

- Solução no ticket #484879 (DP-I7566).

- Correção nos filtros do Dashboard por Supervisor, Redes, Regiões, Grupos de Franquias e Estados.

- Solução na DP-I7408 (Ticket #480373).

- Melhoria no leiaute da tela removendo os espaços em branco e ajuste no filtro "Análises anteriores" para listar as opções salvas na consulta do relatório.

- Incluída ação '5 - Exportar' nos relatórios BI: Pedidos, Compras, Estoque, Faturamento Loja/Cliente, Financeiro, Movimentação de Estoque, Notas Fiscais Próprias, Parcelamentos, Recebimento.

- Solução na DP-I7231 (Ticket #475003).

- Correção no relatório de 'Vendas por Hora' e 'Mapa de Calor';

- 'Vendas por Hora' e 'Mapa de Calor' não consideram Pedidos e consideram Devoluções como atendimentos. Detalhamento e Card 'Qt de Vendas' consideram Pedidos e não Devoluções.

- Alterada limitação para até 99999 registros.

- Corrigida carga de listagem de campos da guia 'Avançado';

- Removido grupo 'Ordenar', da guia 'Visualizar', pois os campos já tem opção de ordenação individual na grid.

- Solução na DP-I7241 (Ticket #475346).

- Novo parâmetro '[685] Habilitar edição de metas na franquia':

Quando desmarcado (padrão), não permite edição de metas na tela de 'Geração de Metas' em ambientes Retaguarda Franquia;

Quando marcado, permite edição de metas na tela de 'Geração de Metas' em ambientes Retaguarda Franquia, habilitando o botão 'Alterar' (usuário também deve ter Direito de Acesso);

- Ativada replicação, via triggers e 'Gerar logs do passado', da tabela de Metas (LOJB049) em ambiente Retaguarda Franquia > Retaguarda Master.;

- Ativada replicação, via triggers, do parâmetro '[685] Habilitar edição de metas na franquia' em ambiente Retaguarda Master > Retaguarda Franquia.

Caixa

- Corrigida a validação do tipo de moeda para enviar os dados da Credenciadora e do número de autorização.

Cobrança Eletrônica

- Nova guia no cadastro de Carteiras de Cobrança, onde será possível configurar uma mensagem customizada para ser impressa no campo 'Local de Pagamento' do Boleto Bancário; Caso não exista essa configuração, a mensagem padrão da documentação do banco será impressa:

Presence Domain > Financeiro: Cadastros > Tabelas: Conta-Corrente > Guia Carteiras de Cobrança > Guia Local pagamento

- Diminuída a fonte do texto do campo 'Local de Pagamento', para comportar duas linhas completas, sem cortes.

- Necessária versão Presence Domain 9.28.0.0 e novo arquivo Boleto.fr3, disponível na pasta:

https://drive.google.com/drive/folders/1W42vAZ237vmPsGKFbTjP1jeWe07Gq6Ke

- Corrigido o método de conversão da versão para valor inteiro, que gerava informação errada.

- Corrigida a gravação da auditoria de alteração dos dados da empresa, no Gerenciador, que estava adicionando informações desnecessárias.

- Alterada a gravação da licença, que estava enviando de forma invertida o texto completo da versão.

- Removidos registros do tipo 'Transferência=Sim' do campo 'Tipo de Movimento' do botão 'Liquidação em conta-corrente' da tela de 'Consultas - Títulos';

- Correção no carregamento e alteração de contas correntes envolvidas na transação quando já existe referência no cadastro do 'Tipo de Movimento de CC', na tela de 'Lançamentos - CC'.

- Realizado ajuste para mostrar a tela de exportação ao clicar no botão PDF na visualização do boleto.

- Removido filtro Tipo de títulos da consulta de controle orçamentário.

- Campo 'Visão DRE' do filtro alterado para que permita múltiplas seleções;

- Campos 'Ano' alterado do filtro alterado para que permita informação de range de anos;

- Adicionado campo 'Descrição da Visão' na grid.

- Melhoria na apresentação e tratamento de erros da tela de 'Análise de Reposição' e 'Sugestão de Compras'.

- Novo parâmetro de Reposição [20] Aprovação manual de pedidos inadimplentes:

Quando marcado, pedidos de Lojas com Limite de Crédito Excedido ou Títulos financeiros em aberto, gerados com Condição de Pagamento específica, serão cadastrados com situação 'Registrado' na Retaguarda Master, necessitando de aprovação manual para ser faturado;

Quando desmarcado (padrão), pedidos de Lojas com Limite de Crédito Excedido ou Títulos financeiros em aberto, gerados com Condição de Pagamento específica, serão cadastrados com situação 'Aprovado' na Retaguarda Master, como os demais pedidos.

- Na tela de geração de arquivo do Sped, criado um novo filtro com o nome "Tipo de Preço" com as opções "Preço de Custo" e "Preço Médio", para gerar o arquivo conforme a necessidade do usuário.

- Ajustes nos filtros e marcações das grids das telas de 'Análise de Reposição' e 'Consultar análise troca'.

- Correção da captura e utilização de parâmetros:

Geração de código de rastreio utilizará parâmetro [488] Momento (Retaguarda);

Impressão utilizará  parâmetro [97] Momento (Retaguarda) ou [163] Momento (Loja);

- Correção da validação de Fornecedor com SIGEP ativo, que considerava apenas registros com texto CORREIOS na Razão Social. Agora considera checkbox SIGEP marcado no cadastro de Fornecedores;

- Incluída rotina SIGEP na gravação de logs do faturamento:

Adicionar no arquivo 'ElbrusR.ini', no grupo '[NF]', a tag: GerarLogFaturamento=1 (ativo) / 0 (inativo).

Arquivo de log, Faturamento.log é gravado na pasta: C:\TEMP\LOG.

- Solução na DP-I7384 (Ticket #479785).

- Solução na DP-I7384 (Ticket #479785).

- Solução na DP-I7384 (Ticket #479785).

- Correção de método do ACBR na qual estava desatualizado.

- Atualização de duas dll's necessárias para o protocolo SSL (libcrypto-1_1.dll e libssl-1_1.dll), estes arquivos devem estar no diretório C:\Windows\SysWOW64 e C:\Windows\System32 em caso do sistema estar aberto quando atualizar as dll's, será necessário fechar o sistema e abrir novamente para recarregar os serviços seja feita a emissão da GNRE. Arquivos disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1lHJzGtclXCiUBbnQ_5sHLuz5lon0ySzV 

- Ajustes na visualização de impressão ao fechar a tela  e voltar nos detalhes da NF-e.

- Solução no DP-I7101 (Ticket #470182).

- Solução no DP-I7101 (Ticket #470182).

- Criado novo parâmetro em Operação Retaguarda > Interfaces > SIGEP > "[684] Informar valor declarado no fechamento da PLP"

- Quando parâmetro marcado será incluído o valor de cada NF da postagem na tag <valor_declarado> dentro da tag <servico_adicional>

- Novos parâmetro de Retaguarda > Faturamento:

Grupo Royalties e Fundo de Propaganda por período:

[145] Valores base: Quando 'Faturamento Matriz', faz a geração da NFS-e baseado nos faturamentos realizados na Retaguarda Master para as Lojas (Próprias ou Franquias); Quando 'Faturamento Lojas', faz a geração da NFS-e baseado nos faturamentos realizados nas Lojas (Próprias ou Franquias).

[146] Preço emitente: Obrigatório quando o parâmetro '[145] Valores base = Faturamento Lojas'; Quando 'Tabela de Preços', usa o Preço de Tabela da Lojas Emitente; Quando 'Praticado na venda bruto', usa o o Preço bruto praticado em cada venda do período; Quando 'Praticado na venda líquido', usa o o Preço líquido praticado em cada venda do período;

Grupo Royalties:

[139] Gerar pré-nota: Habilita geração de pré-notas de serviço (NFS-e) de Royalties;

[140] Emitente: Emitente em que serão geradas as pré-notas de serviço (NFS-e) de Royalties;

[141] Código do serviço: Serviço cadastrado na base a ser usado nas pré-notas de serviço (NFS-e) de Royalties;

[142] Template Fiscal: Template Fiscal a ser usado nas pré-notas de serviço (NFS-e) de Royalties;

[144] Condição de pagamento: Condição de Pagamento a ser usada nas pré-notas de serviço (NFS-e) de Royalties;

Grupo Fundo de Propaganda:

[135] Gerar pré-nota: Habilita geração de pré-notas de serviço (NFS-e) de Fundo de Propaganda;

[136] Emitente: Emitente em que serão geradas as pré-notas de serviço (NFS-e) de Fundo de Propaganda;

[137] Código do serviço: Serviço cadastrado na base a ser usado nas pré-notas de serviço (NFS-e) de Fundo de Propaganda;

[138] Template Fiscal: Template Fiscal a ser usado nas pré-notas de serviço (NFS-e) de Fundo de Propaganda;

[143] Condição de pagamento: Condição de Pagamento a ser usada nas pré-notas de serviço (NFS-e) de Fundo de Propaganda;

- Novos campos no cadastro de Produtos (Guia 'Comissões/Royalties', grupo 'Fundo propaganda') e Grupos de Produtos (Grupo 'Fundo de propaganda'): % Licenciados', que permitirá o cadastro de percentuais para cálculo de Fundo de Propaganda e geração de NFS-e;

- Captura de percentual de Royalties:

Se existir percentual no Produto, usa; Se não existir, usa do Grupo do Produto; Se não existir, usa do Departamento do produto;

- Captura de percentual de Fundo de Propaganda:

Se existir percentual no Produto, usa; Se não existir, usa do Grupo do Produto.

- Para cálculo de Royalties e Fundo de Propaganda:

Quando parâmetro [145] Valores base ='Faturamento Matriz', aplica, para cada produto, o percentual capturado sobre o preço da Tabela de Preços de venda da Loja Destinatária; 

Quando parâmetro [145] Valores base ='Faturamento Lojas', aplica, para cada produto, o percentual capturado sobre o preço configurado no parâmetro '[146] Preço emitente' da Loja Emitente;

- Nova tela 'Gerar pré-notas Fundo de Propaganda e Royalties', que permitirá a seleção de um período para geração de pré-notas de serviço (NFS-e), usando parametrizações e configurações citadas acima:

Direitos de Acesso Formulário '38328 - Gerar pré-notas Fundo de Propaganda e Royalties';

Apresentada apenas quando um ou ambos os parâmetros estão marcados: '[139] Gerar pré-nota' e/ou [135] Gerar pré-nota;

Quando parâmetro [145] Valores base ='Faturamento Matriz', obriga seleção de Loja(s) Emitente(s) e Loja(s) Destinatária(s);

Quando parâmetro [145] Valores base ='Faturamento Lojas', obriga seleção de Loja(s) Emitente(s).

- Adicionada validação para considerar pedidos do tipo OMNI quando Loja Expedidora estiver configurada com o tipo 'Loja':

OMNI = Expedidora <> Emitente  E Origem = E-commerce E Expedidora = Loja.

- No grupo 'Itens', adicionada descrição do 'Grupo' do produto, após código do SKU;

- No grupo 'Itens', ajuste nas informações da linha para que não haja cortes, adicionando quebras de linhas, quando necessário:

Código do SKU + Grupo + Narrativa + Ref. Forn;

- Nos totalizadores, adicionado campo 'Valor total do desconto', que apresenta valor de desconto Cortesia;

- Ajuste no cabeçalho para que não corte a descrição do Marketplace;

- Substituído número de 'Código Externo do Pedido' para o 'Código Marketplace', ao lado do texto 'DADOS DO COMPRADOR DO PEDIDO';

- Removido grupo 'Dados de Entrega', ao final do layout de impressão, e adicionado grupo 'Tipo Envio', que apresentará a Razão Social da transportadora vinculada ao pedido;

- Na grid de listagem da Consulta de Pedidos, adicionada coluna 'Código Marketplace';

- Necessário do arquivo PedidoVendaAnyMarket.rtm (alterar para PedidoVenda.rtm,) disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1AUpBok5Urnmx3AqP1ikcvP_kkH07S1bS/view?usp=sharing

- Sistema não diferenciava o tipo de cliente e sempre chamva a tela de consulta de crédito do cliente;

- Alterado para quando o tipo for loja ele trazer a consulta de crédito igual a tela de cadastro de lojas no detalhe de pedidos.

- Ajustado para conseguir consultar o limite de crédito na tela de faturamento e na tela de detalhe de lojas.

- Melhoria na grid de Natureza de operação da tela de faturamento, aumentadada a descrição da CFOP.

- Correção no layout dos grids da tela de Consulta de crédito quando loja.

- Adicionada permissão de edição aos campos do grupo 'Frete', da guia 'Dados Adicionais', em Direito de Acesso já existente:

Formulário '22005 - Manutenção de Pedidos' , ação '179 - Alterar Inf. Adicionais após Registrar/Aprovar';

Campos: Veículo placa, Veículo UF, Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso bruto e Peso líquido (Frete);

- Campos que já permitiam alteração: Transportadora, CNPJ e Inscrição Estadual (Local entrega), Observação.

- Na limpeza de base pela rotina de importação de planilha de produtos implementado tratamento, para bloquear a exclusão dos registros padrão de grade de TAMANHO ÚNICO para que apenas este exista e os demais sejam excluído.

- Alterado para quando clicar em salvar o fator na cor irá aplicar as alterações no componente da tela e assim atualizar os valores no grid/tela.

- Correção no método que totaliza o desconto de itens e método que carrega os itens no header da NR, na qual não considerava o desconto dos itens.

- Validação implementada na importação de NR priorizando a busca de fornecedores antes dos demais tipos de contribuintes.

- Removida aplicação de direitos de acesso aos usuários do Banco de Dados. Todas as liberaçõe apassam a ser aplicadas como PUBLIC.

 - Adicionada trava para não permitir alterar/excluir forma de pagamento com Carteira Digital, assim como é feito com o Voucher (Fidelidade). Quando clicar no botão alterar ou excluir, será apresentado a mensagem: Pagamento com Carteira Digital não pode ser alterado ou excluído.

- Adicionado tratamento para quando a venda for emitida pelo aparelho, porém houver alguma falha entre a atualização dos dados da venda e a gravação no banco validar se a chave de acesso foi preenchida, caso não seja valida se o documento foi emitido pelo aparelho, se sim manda o cancelamento da venda.