Releases Notes Presence Domain 9.2.2
Versão 9.2.2.6 (03/09/2021)
Notas Eletrônicas
- Retirada a validação de SC ser obrigatoriamente ECF.
- Validada a Emissão de NFC-e Normal e Contigência OFF-Line, Cancelamento e Inutilização.
Versão 9.2.2.5 (01/09/2021)
Notas Eletrônicas
- Corrigido o preenchimento das condições de pagamento na NFC-e e NF-e, quando Devolução, Duplicata, Voucher e Outros.
Versão 9.2.2.4 (27/08/2021)
Conciliação de Cartões
- A origem do problema estava na conciliação das vendas. Ao clicar mais de uma vez no botão sincronizar vendas, em caso de divergência, o sistema estava marcando os registros como conciliado e não enviava para Concil, causando problemas na conciliação do pagamento.
- Só poderá sincronizar as vendas novamente, após todas as inconsistências serem corrigidas.
Diversos
- Problema dos pontos expirados/resgatados (iguais ao saldo).
- Adicionadas novas colunas, System e Device, na tabela Push_Devices.
- Implementado filtro para apresentar apenas lojas que estejam com a coluna franquia = ""S"" na função ""nossas lojas"".
- Criado novos Endpoints no Presence API - ORDEM_PRODUCAO_HEADER e ORDEM_PRODUCAO_ITENS.
- Criado o campo DATA_AT na tabela PRD_ORDEM_ITENS.
Interfaces
- Ajuste na gravação do dicionário dos itens, erro do SPED ocorria porque carregava duas vezes o mesmo item dentro do dicionário e não se pode ter duas chaves iguais.
Notas Eletrônicas
- Ajuste na importação de Pedido em ambiente de loja, não repassar o Título do Pedido para a NF.
- Quando o ambiente for loja, não validar o CTRL_TITULO.
- Quando o ambiente for Retaguarda, na consolidação de NF ( Replicação ), verificar se a NF tem pedido vinculado e pagamento antecipado. Se sim, associar o Titulo da parcela do Pedido na parcela da Nota.
- Implementação e homologação da NFS para Gramado.
Ordem de Serviço
- Problema ocorria ao tentar pagar o sinal da ordem de serviço no caixa quando a ordem de serviço indicava cartão de crédito em mais de 1 vez.
- Ajustado tratamento da moeda quando for ""Sinal"" igual o cartão de crédito no caixa.
Pagamento Eletrônicos
- Ajustes de preenchimento do boleto:
1. Alterada a descrição para ""Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação"";
2. Agência/código de beneficiário a empresa;
3. Campo: Sacador/Avalista, retirado preenchimento.
- Criado layout de boleto para o referido banco: BoletoSafra.fr3 (Disponibilizado na pasta Schemas da Versão);
- Configurar no Domain o parâmetro de boleto para o novo arquivo.
Pedidos
- Solução no ticket #339549
- Implementado tratamento para que ao tentar gerar novamente uma OC com os valores exatamente igual exibir mensagem de aviso.
- Para validação é utilizado os campos:
- Serie;
- Referencia;
- Tamanho;
- Cor;
- Quantidade;
- Valor;
- Data.
- O intuito do alerta é exibir para o cliente que ele já fez um lançamento exatamente igual, em outra OC, porém da a possibilidade de continuar e lançar o item mesmo assim, ou sair da tela e verificar a OC no menu ""Franquias-> Ordem de compras - Ações"".
- Neste caso da OC, que falhou a comunicação, e ficou a OC sem o pedido na master, pode ter sido a rede do cliente, pois se para o IIS, no momento de gerar a OC depois de escolher a transportadora, gera a OC e não gera o pedido na Master.
- O cliente poderia tentar lançar outra OC, porém com o aviso, pode verificar a OC no menu ""Franquias-> Ordem de compras - Ações"" e transmitir para gerar o pedido na Master.
Produção
- Solução no ticket #341375.
Produtos
- Correção na condição de exportação de código auxiliares paras não influenciar na Exportação de Produtos.
- Aumentado o tamanho da exibição da coluna código de 8 para 10 dígitos.
- Criado script de INSERT da tabela DESCONTO_PROGRESSIVO na REPL_TABELAS, para gerar os logs no replicador.
Recebimento
- Limite de dígitos definido em 10 igual a NF para campos numéricos.
- Ajustado o erro ao sair do campo frete.
- Adicionado o campo de ICMS_VLR_DESONERADO na exportação de tabelas.
Regra de negocio:
- Na importação do XML, se houver ICMS Desonerado, irá guardar o valor e subtrair do total da NR;
- CFOP deve ser 6110 ou 6109 no XML;
- A Loja deve ser Pessoa Jurídica;
- A Loja deve ter Inscrição Estadual;
- A Loja deve ter o código do SUFRAMA no cadastro;
- Na importação do XML, o campo ICMS Desonerado é visível na tela mas não é editável;
- No lançamento manual da NR não valida a CFOP de entrada pois começando com 1 ou 2;
- No lançamento manual, o campo ICMS Desonerado é visível e editável.
Vendas
- Corrigido erro no cálculo das quantidades vendidas na Pré-Venda, causado pelas alterações para melhoria de performance na importação de Pré-Venda na venda.
- Problema ocasionado pelo ticket #329288.
- Correção na validação do cadastro de produto quando marcado para fidelidade ao lançar na venda.
- Ajuste no campo total_amout para considerar o valor liquido da venda novamente.
- Exemplo:
A venda possuí 3 itens, cada item tem o valor de 100 reais, dois dos três itens participa do programa de fidelidade, ao gerar a planilha irá constar o valor de 10000 (R$ 100,00) no total_exclusion do item que não participa.
Regras para fidelidade Giver:
- Todas as vendas entram na planilha;
- Itens que não participam da fidelidade também entram na planilha, mas seu valor vai para o total_exclusion;
- Clientes que não participam da fidelidade também entram na planilha, pois quem faz este controle dos pontos é a Giver.
Versão 9.2.2.3 (23/08/2021)
Conciliação de Cartões
- Identificado lentidão na liquidação em conta corrente. O problema estava na função de tratamento de deadlock, que sempre realizava um sleep de 2 segundos para cada gravação de título. Esse sleep só deve ocorrer nas tentativas subsequentes, em caso de deadlock.
Notas Eletrônicas
- Correção na validação do vínculo com Ordem de Produção quando número OP = 0.
- Implementado ajuste na API para controle do commit automático, passado para controle manual. Anteriormente, a cada 500 registros (incluindo header da nota fiscal, itens de nota, itens da movimentação, etc), era aplicado um commit automático, o que impedia que o rollback fosse executado corretamente em caso de algum erro durante o processamento da requisição;- Implementado ajuste na gravação da transferência de mercadoria para os casos de deadlock.
Nota Fiscal
- Correção do método de envio da NFC-e. Adicionado aumento do timeout dos serviços de transmissão para 30s, ao invés de 5s padrão.
- Melhorado o log de Sincronismo para gravar erros na transmissão.- Retirada a validação de Disponibilidade de serviço antes do Envio das Pendências pois represava as pendências em serviços com Instabilidade, caso de MG.- Criada nova chave no ElbrusR.INI para controlar o Intervalo entre as execuções do EnvioDFe.- Corrigido o envio de NFC-e para modo Síncrono , que geravam problemas e forçavam o envio em Contingência- Retirada dependência de alguns fontes do sistema Elbrus
Parâmetros
- Problema ocorria porque o parâmetro 'Requer autenticação (SMTP)' que estava gravando '0' e '1' na Retaguarda, mas deveria gravar 'S' e 'N'. Corrigido a gravação e o carregamento no banco.
Pedidos
- Reprocessado o cancelamento de saldo dos pedidos que estavam com a situação "5" (Com faturamento) e saldo zero nos itens;- Reprocessado o log de cancelamento de saldo dos pedidos no período de 29/07 a 06/08, para resolver os casos de pedidos com situação "3" (Aprovado) mas que foram cancelados na Totvs.- Alterado validação do saldo para permitir o cancelamento do saldo do pedido quando o saldo for zero e a situação diferente de 6 (concluída) e 7 (cancelada). Anteriormente, caso o saldo do pedido estivesse zerado, o processo era interrompido. Esta alteração é válida tanto para a API quanto para o Domain.
- Problema foi na alteração do nome da coluna na tabela "LOJB366".
Produtos
Vendas
- Sistema considera o desconto cortesia, porém o item precisa estar com o flag "participa do programa de fidelidade" no cadastro do produto ou ter um kit vinculado.
Versão 9.2.2.2 (13/08/2021)
Analytics
- Criado índice na tabela LOJB383, campos: VND_LOJA, VND_DT_MOV, VND_CONTROLE, VND_TERMINAL, melhorando o desempenho do BI.
Cadastros Gerais
- Ajuste no filtro do campo de aniversário, passando a utilizar os campos apresentados na tela de Cliente.
- Ajuste no processo de Duplicar CFOP adicionando o novo campo ABATER_ICMS_PISCOFINS.
Cobrança Eletrônica
- Solução no ticket #337915.
- Realizado atualização dos componentes da ACBr, corrigindo geração do código de barras.
Compras
- Ajuste na gravação do Centro Custo Pai, quando cadastrado Centro de Custo com campo Centro Custo Pai não preenchido.
- Ajuste no arredondamento do desconto do item.
- Problema ocorreu quando usa o valor 2 para casas decimais no parâmetro [55] da opção ""Compras"".
- Alterado para calcular o valor do desconto com 9 casas decimais, e quando for apresentar na tela ele usará a quantidade de casa do paraêmtro [55].
Fidelidade
- Implementado filtro para não bloquear funcionários em que a loja esteja desativada ou ele foi demitido.
- Caso entre em um desses casos o funcionário poderá gerar pontos de fidelidade para ele.
Notas Eletrônicas
- Correção de queries que ficavam abertas e que, potencialmente, causavam o Deadlock na finalização da Venda.
- Criada nova chave no ElbrusR.INI para controlar o Intervalo entre as execuções do EnvioDFe.
[PresenceEnvioDFe]
IntervaloExecucao=30
- Realizado tratamento para a geração das tags de InfAdProd e InfAdFisco com as informações de FCP e FCP ST.
- Criado novo parâmetro [124] Versão em Faturamento > Gerais > GNRE.
- Quando parâmetro em branco, sempre será considerado como versão 2.00.
- Corrigida a validação de versão ao emitir a GNRE, por padrão sempre será 2.00 de acordo com o site todas as UFs já estão com a versão 2.00.
- Em alguns ambientes foi notado que havia algumas validações que ocorriam e outras não, sendo assim agora foi separada a pasta Schemas e junto com o executável deverá ficar a pasta SchemasGNRE, somente com os arquivos necessários para a GNRE funcionar corretamente.
- Colocar a pasta SchemasGNRE junto com o Presence Domain/Store.
Pedidos
- Campo CONTROLE_LOG da tabela PED_LOGS é chave e não pode ser duplicado.
- O Generator das bases master e/ou franquia e/ou loja acabaram se encontrando, gerando a mesma chave e os valores.
- Ajustado a regra para os valores das chaves de acordo com os ambiente para que não mais ocorra a colisão de chaves, caso os Generators se encontrem.
- Master: gera sempre controle negativo.
- Franquia: gera sempre controle par.
- Loja: gera sempre controle ímpar.
Vendas
- Solução no ticket #340496
Versão 9.2.2.1 (06/08/2021)
Cadastros Gerais
- Correção no tratamento do código para novos clientes quando existe um cliente na loja com código 89999, para pegar o código de um cliente que não existe.
- Ajustes nas flags do dataset.- Gerado script para executar no banco de dados.: excluir o index XAK1LOJB011.
- Ajuste na tela de cadastro de fornecedor para corrigir o tamanho do campo "Descrição" da tabela de banco, alterando o tamanho do campo de 30 para 80 posições.- Ajuste na tela de cadastro de funcionários para corrigir o tamanho do campo "Descrição" da tabela de banco, alterando o tamanho do campo de 30 para 80 posições.
Diversos
- Ajuste na validação de usuário de loja , quando realizado acesso no Domain, apresentando tela para seleção de lojas disponíveis para o usuário.
Estoque
- Problema ocorreu porque os itens na NR estão cancelados, por este movimento os itens não são mostrados. Para corrigir esta situação gerado script de correção do passado, pedido no ticket irá zerar o saldo das NR's canceladas que contem saldo de movimentação.
Fidelidade
- Travamento da tela não ocorre na versão.- Ajuste realizado ao clicar em consultar a tela perde o foco e vai para traz.
- Implementado a consulta de cliente em base remota.
Financeiro
- Gerado script de atualização do código da bandeira do cartão.
Fiscal
- Criado flag na Natureza de Operações ( ABATER ICMS DA BASE DO PIS / COFINS ), para abater o valor do ICMS calculado da base de cálculo do PIS e do COFINS, na NF-e.
Notas Eletrônicas
- Corrigida a abertura da tela de faturamento, que gerava erro interno quando o cliente não trabalha com Fidelidade, ocasionando a mensagem de erro na consulta.
- Solução no ticket #339712.
Replicador
- Implementado código de replicação Franquia >> Master nas triggers de Insert, Update, Delete da LOJB383.
Vendas
- Resolvido no ticket #339539.
- Correção na adição dos itens na lista de itens de pré-venda.
Versão 9.2.2.0 (02/08/2021)
Análise de Vendas
#330371 Sistema não permite consultar loja extra na Totalização de Vendas
- Adicionado a loja extra na busca de lojas desta tela.
Cadastros Gerais
#333112 Usuário não autorizado acessa a loja
- Ajuste no acesso do Store, corrigindo direito de acesso as lojas que o Funcionário não tem liberada, permitindo acesso apenas as lojas disponíveis.
#329715 Melhoria na Tela de Clientes e Filtro de Pedido
- Implementando aba de pedidos no cadastro de clientes para consulta de pedidos de vendas;
- Implementado controle de tela para permitir a cópia dos campos sem necessidade de clicar no botão "editar" do cadastro de clientes: Aba "Dados Básicos", aba "Dados Adicionais", aba "Endereços/Contatos" e aba "Crédito".
- Implementada alteração no frame de pesquisa da tela de filtro de consulta de pedidos e consulta de itens (produtos), substituindo a combo de seleção de clientes pela tela de seleção de clientes (idem para fornecedores e representantes).
- Corrigido filtro destinatário loja. Anteriormente o filtro não retornava registros quando era utilizado.
#326919 LGPD - Permitir anonimização de cadastro de clientes
- Incluso a opção de Anonimizar cliente.
- Liberar a permissão 341 para o formulário 10005.
- Adicionado no cadastro do cliente a botão anonimizar cliente.
- Esta função irá sobrescrever todos os dados de identificação do cliente, os campos não sobrescrito são de uso para dados estatísticos.
- Campo CPF foi definido que será sobrescrito por "Loja. código do cliente".
- Implementada auditoria para o processo de anonimizar, código [119].
Caixa
#321222 lentidão na NF para puxar pré-venda
- Ajuste no fluxo de importação de pré-venda no PDV e Faturamento, melhorando a performance do processo.
- Ajuste no processo de recálculo dos itens, ao lançar novos produtos na Pré-Venda.
- Adicionada barra de progresso para facilitar a visualização do andamento da importação da Pré-Venda.
Compras
#331886 Erro ao imprimir ordem de compra - EPrintError Cannot generate report. Invalid Image.
- Corrigido no componente de imagem dos produtos.
#332023 Ordem de Compra – Cancelamento
- Problema ocorria quando não tinha nenhuma linha selecionada, ajuste implementado para quando não tiver nenhuma linha selecionada, selecionar a linha atual.
- Adicionado no navegador as opções de marcar e desmarcar.
Controles
#326679 Erro de nome de tela no direito de acesso
- Ajuste na descrição do Formulário 12026 - Limpeza de Clientes, retirando o espaço que existia no início da descrição.
#274690 inclusão de vencimento original e programado - controle de licenças
- Incluso a data programada e data original de vencimento no grid.
- Alterado o nome de Vencimento original e Vencimento programado para Venc. original e Venc. programado.
Diversos
#292905 Função enviar e-mail em licenças
- Implementado um novo método para envio de e-mail sem precisar de um gerenciado de e-mail padrão na máquina.
Criar Logs de execução para o Presence API
- Inclusão de gravação de logs no banco quando realizada alguma consulta na API.
Fidelidade
#325655 Revisão do saldo de fidelidade
- Nova coluna para armazenar o saldo dos pontos de fidelidade.
- Os pontos são consumidos via resgate de voucher.
- Na consulta dos pontos, caso o saldo tenha expirado, uma nova transação (9 - Pontos expirados) é inserida no extrato.
- Criada procedure para preencher a coluna saldo das transações antigas.
#329288 Valores do campo total_exclusion consideram incorretamente o valor total da venda
- Ajuste na coluna total_amout para o valor bruto da venda.
Obs.: Usado como base a tela de edição de venda.
- Este comportamento acontecia apenas para NF com desconto cortesia aplicado, ao considerar o total líquido da venda com a soma dos itens com desconto rateado, o resultado logo era 0.
#325655 Trigger Pontos de fidelidade - Revisão da regra lógica
- Nova trigger de insert da tabela LOJB384, credita pontos no programa de fidelidade ao realizar o cadastro no App Consumidor.
- Os pontos são lançados em uma nova transação, 6 - "Baixa App".
- Alteração no controlador de cálculo de pontos.
-Na versão anterior, existia uma validação para considerar como pontos negativos as transações diferentes de venda e ajuste. Independente
do "sinal" gravado no banco;
-Na nova versão, foi removida essa validação. Deve ser realizada a somatória dos valores gravados na base, independentemente do tipo de transação.
Obs.: Necessário gerar nova versão da PresenceFidelidade.dll
#331016 Fidelidade não aparece no Saldo
- Configuração do parâmetro 24 na base do cliente.
- Rodado script para recalculo dos dias que não contabilizou os pontos.
#336439 Ajuste de coluna (referência) na Giver
- Ajuste no campo supplierreference de ref. fornecedor para código produto.
Obs.: ao gerar a planilha de itens de venda, o campo supplierreference vem com a referência do produto sem grade e sem a cor.
#336336 Lofty Style – Customização
- Solução no ticket #336439
#336336 Lofty Style - Coluna de Referência
- Solução no ticket #336439
Blacklist Fidelidade - Novos parâmetros de retaguarda
- Adicionado os novos parâmetros de Fidelidade
[32] Caixa
[33] Gerente
[34] Vendedor
[35] Estoquista
[36] Sub-Gerente
[37] Supervisor
[38] Franqueados (Aba CPF Franqueados no cadastro de loja)
Blacklist Fidelidade - Tela para acompanhamento / logs
- Criação da tela para acompanhamento de logs da Blacklist avulsa e CPF Franqueados no cadastro da loja.
Blacklist Fidelidade - Tela para acompanhar todos os cpfs bloqueados (blacklist total)
- Criação de nova tela para acompanhamento de cadastros totais da Blacklist. (Avulso, CPF franqueado e Parâmetros fidelidade "cadastros de funcionários").
Blacklist Fidelidade - Tabela de CPF’s de franqueados vinculados na loja
- Criada nova tabela para controle de CPF dos franqueados que entrarão no Blacklist de Fidelidade;
- Criada nova aba no cadastro de Loja 'CPF Franqueados';
- Essa tela será a responsável por gravar.
Blacklist Fidelidade - Nova tela para blacklist avulsa
- Criada nova tela no módulo Fidelidade para acompanhamento de cadastros de CPF na blacklist.
- Fidelidade > Blacklist > Blacklist - cadastros.
#334410 Blacklist Fidelidade - Não permitir pontuação de clientes que estejam na blacklist
- Inclusão do bloqueio de geração de pontos da fidelidade no caixa.
- Validação na trigger de venda para não deixar acumular pontos quando serviço não estiver disponível e a venda for replicada para a Retaguarda.
#330447 [App] Pontos para novos usuários do app
- Implementado processo para geração de pontos pelo AppConsumidor.
- Incluído novos parâmetros para AppConsumidor:
- [29] Número de pontos no cadastro do app: Define a quantidade de pontos que o usuário vai ganhar ao se cadastrar no app.
- [30] Número de pontos para quem indicou: Define a quantidade de pontos a ganhar para o usuário que indicou o novo usuário cadastrado, sendo necessário a utilização do código do usuário, que realizou a indicação.
- [31] Número de pontos para o indicado: Define a quantidade de pontos a receber ao usuário cadastrado no app, por um indicado.
#325655 Revisão da regra lógica de fidelidade
- Solução no ticket #330447
#330298 [App] Pontos por indicação de amigo – Frontend
- Solução no ticket #330447
Ajuste no tamanho do código de indicação gerado no App Consumidor
- Adicionada nova coluna, hash_cliente, na tabela LOJB384.
- Novo generator para criar o hash com números de 6 digitos.
- Dlls já foram atualizadas no cliente.
Financeiro
#328486 Data de vencimento sábado, domingo e feriados.
- Corrigida a validação para não permitir vencimento no sábado e domingo nos títulos do tipo boleto e depósito.
- Alteração implementadas nas telas: Edição de título, Utilitários (na consulta de detalhes do título), Alteração de juros e multa.
- Necessário alterar o campo vencimento, para realizar a validação/bloqueio.
Franquias
#329784 Ordenação da data não funciona na consulta de Boletos
- Ajuste na ordenação do campo data, problema acontecia, devido ao evento onGetDataText, que passava o campo data como string para grid, alterado o evento para onGetDisplayText.
Integrações
#320397 API Padrão para integração de e-commerce – IN
- Implementado método para integração de clientes
- Implementado método para integração de pedidos
- Implementado método para atualização de status de pedidos
- Caso não seja enviado o parâmetro de vencimento com float, o mesmo deverá ser calculado quando for cartão de débito ou crédito
- Caso não seja enviado o parâmetro da taxa do cartão, a mesma deverá ser calculada quando for cartão de débito ou crédito
#313726 API Padrão para integração de e-commerce – OUT
- Criado script para inclusão da SP de consulta do método "NFE", inclusão do campo "DATA_AT" (tabela LOJB373) e criação dos índices do campo "DATA_AT" para as tabelas utilizadas na consulta (dp2207_1-DOMAIN.sql)
- Criado script para inclusão dos métodos publicados em https://suporte.presence.com.br/support/presencehd/ShowHomePage.do?articlestatus=published#Solutions/dv/28403000092308956/pt (dp2207_2-WEB_API.sql)
- Atualizado a base de testes da WebAPI;
- Revisados scripts para consultas dos métodos e realizado os testes no ambiente de homologação (postman/ client Delphi)
- Corrigido método "PEDIDOS" e "CLIENTES"
#298088 – Integração Tray
- Implementada Integração da Plataforma Tray, Connect 3.0 no Domain.
- Para acessar tela de configuração é necessário liberar direito de acesso Código 38286 - Configurações Connect 3.0
- Processo realizados pelo Connect 2.0 não foi alterado, melhorando a estrutura e configuração das plataformas.
- Todas as configurações foram para dentro da configuração da Plataforma, então ao cadastrar a plataforma, será apresentado abas de De/Para e todas as configurações necessárias para o connect.
- Telas do Connect 2.0 continuam disponíveis, então os clientes que já utilizam, continuaram com Connect 2.0 funcionando.
Obs.: Connect 3.0 será disponibilidade apenas para a plataforma Tray e futuramente para demais plataformas.
Interfaces
#334429 App Consumidor - Banner promocional na Home (Back-end)
- Implementada tela App Consumidor - Banners.
- Criado direito de acesso 38287 - App Consumidor - Banners, sendo necessário sua liberação para utilização da tela.
- A tela App Consumidor - Banners, permite a criação de banners para apresentação no App Consumidor - Banners.
- A tela está disponível em Interfaces - App Consumidor – Banner
#334407 App Consumidor - Listagem de lojas próximas ao usuário (Back-end)
- Implementação dos endpoints para retornar à localização das lojas.
- Criação de novos atributos do cadastro de lojas:
030 - Latitude
031 - Longitude
032 - Horário Func. Semana
033 - Horário Func. Final semana
#337039 App Consumidor - Implementação de validação do e-mail do usuário no cadastro
- Implementada a confirmação do cadastro via código enviado por e-mail.
Movimentação de Mercadoria
#333739 Erro ao imprimir relatório de volumes - 1.009 is not a valid floating point value
- Ajuste na formatação do total de peças.
#308523 Transferência de Mercadorias travadas no servidor
- Problema ocorria somente na tela de consulta de movimentação, ao finalizar pelo botão da tela ele não passava a quantidade de registro do volume, com isso ele gerava o registro vazio no banco.
- Incluída a quantidade de registros do volume ao finalizar pela tela de consulta.
Notas Eletrônicas
#326165 Alterar vendedor em nota fiscal já emitida
- Ajuste na Regra para apresentar o botão Alterar de Funcionários.
- Situação da NF-e deve ser emitida.
- Parâmetro de Operação [19] Depósito Central equivale a loja número = Igual ao Emissor.
- Estão se a NF-e estiver com Status Emitida e o emissor for a mesma loja configurada no parâmetro, será apresentado o botão Alterar Funcionários.
#328398 E-mails gerado aponta endereço de consulta incorreto.
- Alterado para quando for NFC-e o sistema verificar o UF do emitente e colocar o endereço de consulta de acordo com o Estado.
#326570 Venda sem pré-venda vinculada
- Corrigido o tratamento da Pré-Venda quando emitida uma NF em contingência.
#326537 Venda sem pré-venda vinculada
- Solução no ticket #326570.
#318449 NFe de importação
- Alteração do cálculo do PIS e COFINS, para notas de importação, de acordo com o decreto Nº 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009
( http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm ), considerando o valor aduaneiro ( valor de importação da mercadoria ) como base de cálculo destes impostos, sem frete, seguro e outras despesas.
Dados de DIFAL incorreto na NF-e
- Correção do cálculo da Difal e do FCP quando destino Sergipe, conforme planilha disponibilizada pelo site da Sefaz do estado
Pedidos
#325290 Remoção de código externo do Pedidos via Sistema
- Inclusão do novo direito de acesso '342 - Limpeza de Código Externo do Pedido' no formulário '22005 - Manutenção de Pedidos - Produtos';
- Inclusão do botão para limpeza do código externo no pedido quando possuir direito de acesso;
- Ao remover o código externo o sistema perguntará se deseja continuar com a operação e limpará o código, para efetivação da limpeza é necessário salvar o pedido.
Produtos
#331641 Itens sendo apresentados duplicados no grid de produtos
- Ajuste na lista de produtos do Store, quando possuem vários Códigos Auxiliares, trazendo corretamente a lista de produtos.
#334677 Grid dos Produtos duplicada no PDV
- Solução no ticket #331641
#332904 Atualização em bloco para fidelidade
- Ao gravar valor na atualização de e-commerce, estava sobrescrevendo na variável da fidelidade, ajustei para a opção de e-commerce ler a variável correta.
Replicador
Funcionalidade do Replicador também no Domain
- Incluída opção para solicitação de Vendas e XML no "Solicitar Logs Remotos" no Domain.
Utilitários
#324308 Mudança na tela Janela SQL
- Alterada a grid da janela SQL para o novo padrão do sistema.
- Incluída gravação do SQL para arquivo e banco.
- Incluído o carregamento do SQL via arquivo ou banco.
- Criada nova tabela para gravar os comandos SQLs e os nomes dos relatórios;(Tabela: LOJB277)
- Inclusão de visualização do relatório (grid).
- Alterada a tela para não ir para trás, somente quando fechada.
#247801 Melhorias na tela de Janela SQL do Presence Domain
- Solução no ticket #324308
Vendas
#333573 Erro ao finalizar a venda no Presence Sale.
- Problema ocorria, pois, ao finalizar o aplicativo ele tentava imprimir a GNRE com isso ele habilitava um propriedade e acabava exibindo a mensagem em branco no app (ocorria Access Violation).
- Alterado para não realizar a impressão do documento quando venda for realizada pelo Presence Remote (Presence Sale).
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