- Correção na validação do preenchimentos dos campos UF e Cidade, na inclusão e alteração do cadastro de cliente.
- Alterada mensagem de validação do campo UF, apresentando a mensagem 'UF deve possuir no mínimo 2 dígitos'.
- Correção na tela do PDV quando a resolução da tela for 1024, 1152 ou 1280, mostrando corretamente a grande de tamanho.
- Acesses Violation acontecia, no evento MouseMove do NCM, que tentava pegar a descrição para passar ao hint quando o dataset estava inativo.
- Implementado tratamento para não passar o hint com o dataset inativo.
- Bloqueado comandos de alteração, edição, inclusão e exclusão, deixando tela disponível para realizar consultas via comando.
- Retirado do grid de Resultado, as opções de Inclusão, alteração, exclusão.
#324102 Cadastro de clientes não valida Celular com 9
dígitos
- Inclusão da validação de 9
dígitos para o preenchimento do campo Celular quando parâmetro [652] Celular =
Obrigatório.
- Inclusão da validação de 8
dígitos para o preenchimento do campo Telefone quando parâmetro [651] Telefone
= Obrigatório.
- Correção no detalhe das vendas
antigas que apresentava erro de APLICATIVO ao abri-las.
#321425 Clientes das vendas estão se mesclando com demais
vendas
- Correção na trigger que é
responsável por verificar qual o próximo código disponível, para cadastro de
novos clientes.
- Correção na busca do próximo
código na tela do PDV quando cadastrado um novo cliente.
- Correção no Relatório de Controle de Caixa, para não apresentar linha com valor 0.
- Implementada a barra de progresso na tela de Consulta de Títulos, quando realizado processos de Geração de Boleto, envio de E-mail, baixar do Boletos e Protestos.
- Alterado para não validar hora do servidor quando enviar XML's para contador.
- Problema resolvido no ticket #317866.
- Criada nova procedure SP_APAGA_FUNCIONARIO_DUPLICADO para corrigir duplicidades no cadastro de funcionário (LOJB011).
- Implementada validação para DDD Telefone e Celular quando parametro [651] ou [652] for obrigatório (Tela de Consulta do Cliente no PDV e no cadastro de Cliente);
- Implementada a validação do Sexo quando for em branco (Tela de Consulta do Cliente no PDV), quando o Fidelidade for Marka, na tela do PDV o campo Sexo deve ser por padrão em branco ao abrir a tela de consulta;
- Melhoria na busca de clientes;
- Alteração da posição do campo CPF no PDV na tela de Consulta.
- Criado índice de DATA_AT nas seguintes tabelas: LOJB085, LOJB086, LOJB087, FINA001 e FINA002.
- Implementado correção para a gravação dos pontos de fidelidade na integração do faturamento
- Para corrigir o problema de lentidão e consumo de recursos do servidor, momentaneamente, voltando a procedure para uma versão anterior à 9.1.40.
- Inclusão dos dados de cadastro do produto para enviar nos campos de atributos ao finalizar a venda.- Melhoria na performance de enviar vendas pendentes.- Correção no envio de vendas quando a devolução zera o valor da venda.- Correção no envio de vendedor.
- Alterado o tamanho do campo da descrição da Instituições para 80 caracteres.
- Aumentado o tamanho do campo NomeCliente da tabela LOJB316.
- Correção na geração do arquivo de exportação para o tamanho correto do nome do cliente.
- Correção na geração automática do arquivo.
- Problema resolvido no ticket #302034.
- Adicionado campo "Exibir na Home" na aba E-commerce do cadastro de produtos.
- Adicionado essa opção na tela de De/Para de -Ecommerce.
- Ajuste na geração de logs para plataforma Jet, os logs estavam sendo gerados devido a integração com a Trovata.
- Implementado ajuste para apresentação dos campos de pedido e nota fiscal na tela de detalhe da movimentação de mercadorias.
- Implementação do envio de títulos de notas feitas para a plataforma Trovata.
- Implementação da ppção de gerar logs de títulos do passado na configurações de sincronismo do Connect.
- Problema ocorria devido ao sistema entrar em loop infinito quando era alteração o preço do produto base para 0.
- Inclusão da validação do tipo Transferência de Crédito de ICMS.
- NF Credito ICMS: Permite ser usado os CFOP's = 5601, 5602, 5603, 6603.
- Configuração da natureza de operação para: Não emitir titulo, Não baixar estoque.
- Hoje apresenta erro quando a natureza de operação está configurada para emitir título, gerando erro ao salvar a nota. Solicitando ao usuário para informar a condição de pagamento, mesmo não tendo a guia em tela. Vinculado ao ticket #283819.
- Problema resolvido no ticket #302183.
- Problema ocorre pois no SAT não é possível informar as tags e juntas, quando existe desconto e frete deve ser feito calculo para validar se tem acrescimo ou desconto na venda.
- Alterado para validar quando a venda possuir desconto + frete realziar o calculo e informar o valor de acordo com a tag correta.
- Problema resolvido no ticket #302183.
- Correção na busca da quantidade de casas decimais do preço na importação de XML.
- Correção no tratamento dos parâmetros de Preço de Custo, quando os mesmos estiverem em branco.
- Criado na tela para informar os municípios que fazem parte da Zona Franca de Manaus e tem o benefício o SUFRAMA.
- Caminho no Domain: Cadastros Gerais>Fiscal>Município IBGE.
- A tela foi criado em cima da tabela de Municípios do IBGE, portanto, só permite a alteração do campo SUFRAMA (flag maca/desmarca) e o nome do município.
- Alterado o componente para mostrar a máscara do CNPJ na tela e gravar formatado no banco.
- Caso o CNPJ for menos do que 14 caracteres (somente os números) ele não formatará ao gravar no banco.
- Melhoria na validação dos dados do funcionário (CPF, Email e Telefone) quando não existe no cadastro e os parâmetro 656, 657 e 658 estão como obrigatórios.
- Ajuste realizado, para quando no cadastro de loja tiver a configuração 'Depósito Central para Ordem de Compras' com o mesmo código em mais de um cadastro, ao realizar a ordem de compra será unificado todas as lojas e será aplicado apenas um registro no endereço de entrega, senão mostrará o endereço de entrega individualmente para a empresa correspondente.
-Ajuste na procedure, INCLUI_DIREITO_LOJA , estava fazendo select sem serieGrupo na cacb005, isso fazia retornar vazio o codigoGrupo e gerava o próximo numero para codigoGrupo, no caso 1, mas já havia cadastrado o id.
- Ajustado para mostrar corretamente as parcelas. Ajustado para mostrar corretamente o total -Ajuste layout.
- Incluído o número do pedido externo na lista de parcelas do payload do faturamento, passando a procurar o pedido na ordem: 1. série/número do pedido vinculado; 2. pedido externo do item; 3. pedido externo do header (sap_id).
Adicionado configuração da porta na conexão das funções do replicador
Melhoria na Trigger de update da tabela CMP_NR, para não deixar gravar tipo de destinatario = Null Script especial para corrigir os títulos, desde o começo do ano.
- Alterado para não validar campos obrigatórios na exclusão do título.
- Correção ao excluir o título quando parâmetro '[575] Utiliza conferência do caixa' estiver marcado.
- Resolvido no ticket #286907.
- Colocado o alias correto para lojb006D, pois dava erro de alias e não deixava gerar a lojb007.
- Correção ao carregar os dados do responsável ao importar transferência.
- Inclusão de validação ao clicar na opção de importar para deixar somente quando responsável for loja ou fornecedor.
- Problema ocorria ao regerar os logs para o replicador, sistema estava passando a data_mov no data base ao invés de passar a própria data base. Alterado para passar a data sabe ao buscar o volume.
- Feito análise de base e verificado que os registros duplicados foram inseridos através da importação de XML de NF-e na versão 9.1.21.8. As notas fiscais foram enviadas normalmente para a Sefaz no dia 07/12/2020 e no dia 08/12/2020 ocorreu a importação dos arquivos XML. Incluído validação no processo de Importação de XML realizando a verificação do tipo de documento, situação e chave de acesso para não permitir gravar nota com uma chave de acesso já existente na base. O erro foi causado, pois no XML não é gravado 0 a esquerda do código da Loja '01', a Importação do XML tem a Loja '1' e por isso não realizava verificação. Corrigido problema no processo de importação de NF-e já cadastrada na base (DP-I2336).
Ajuste no arredondamento dos itens do pedido.
- Correção na validação de fidelidade quando parâmetro [5] obriga participar do fidelidade = Sim;- Incluir novo cadastro pela consulta de cliente, informar CPF para pessoa física marca automaticamente flag 'Participa do programa de fidelidade'.- Correção no botão "Limpar" da tela de consulta para desmarcar as opções 'Estrangeiro' e 'Participa do programa de fidelidade'.- Melhoria na validação do 'Participar do programa de fidelidade' quando pessoa Jurídica.
- Problema ocorria devido ao sistema quando informava a IE da Loja, informava com espaços em branco. Removido os espaços em branco para realizar a validação correta de casas do IE para o MFe.
- Correção ao lançar produtos por grade na tela do caixa, sistema não validava se era feito por grade e acabava lançando duas vezes.
- Melhoria nas mensagens quando produto da pré-venda esta inativo ou não ativo para venda. Mensagem mostra o produto código e descrição para identificar qual o item que apresenta o problema.
- Quando houver desconto progressivo na venda não será validado nenhum desconto superior ao permitido na venda ou por pagamento.