#281659 Valor líquido, superior ao valor bruto no relatório
de resumo de faturamento.
- Ajuste no Relatório de
Faturamento que não considerava os campos Frete, Seguro, D. acessórias e Total IPI
para cálculo do valor Bruto.
#307879 Resumo de faturamento
- Solução no ticket #281659
#317743 Erro EYE
- Criado parâmetro em Eye ->
Eye/Dashboard: [1] - Considerar Central no cálculo de vendas.
- Alterado cálculo de vendas para considerar o
novo parâmetro Considerar Central.
- Retirado bloqueia a loja ZZ no cálculo de
vendas.
- Corrigido erro que era gerado quando nome do
vendedor era maior que 40 caracteres.
#318783 Ajuda para entrada de NFe importação
- Problema ocorria devido ao
número da DI possuir a quantidade de caracteres maior do que 10 dígitos
(contando com '/' e '-').
- Alterado para limpar do número
da DI os dígitos '-', '/' e '.' e ficar somente o código da DI (tamanho padrão
são 10 dígitos).
#317554 SAP ID do Pedido é excluído após edição do mesmo
- Implementando validação para
verificar se a opção de conexão com o SAP está ativada para a Loja expedidora
do pedido para zerar o campo "SAP_ID".
#318673 Impossibilidade de inclusão de endereço no cadastro
de cliente
- Retirada validação que permitiu
completar o cadastro somente na Inclusão.
#318841 Sem Movimentação no estoque
- Ajuste na conclusão da Nota de
Recebimento, realizando atualização do Status da Ordem de Produção e Ordem de
Compra e Lançamento de Apontamento na Ordem de Produção.
#315287 Erro ao alterar cadastro de fornecedor - conversion
error from string "" At trigger 'LOJB057_AUR'
- Ajuste no cadastro e edição de
fornecedor.
#312390 Licença expirada / bloqueada
- Ajustada
mensagem informando sobre bloqueio do sistema (por motivo de bloqueio
financeiro ou expiração de licença). Foram incluídas na mensagem informações
claras para contato por telefone ou chat.
#283787 Saldo de conta divergente
- Ajuste na tela de consulta
financeira, para que o saldo de conta corrente na data calcule os estornos.
#304061 Melhoria em "Análise de movimentação de
mercadoria" Analítica.
- No grid que mostram as lojas,
adicionado as colunas data Ult. Data "Venda" e "Entrada".
Sempre vai mostrar a última data da movimentação.
#312376 Aplicar subdivisão de estados que obrigam o
recolhimento do DIFAL para os que não obrigam.
- Desabilitado parâmetro de
Faturamento [112] - Calcular Difal para Simples Nacional
- Adicionado flag de Difal para
Simples Nacional no cadastro de Estado.
- Alterado cálculo dos impostos
para considerar a flag do estado ao invés do parâmetro.
PS.: Para manter a compatibilidade
com o parâmetro atual [112], caso esteja marcado para Calcular para Simples
Nacional, todos os estados serão atualizados para 'S' na flag nova, se não,
serão atualizados com 'N'. Deste modo, os clientes poderão configurar da
maneira que forem orientados pelos seus respectivos contadores.
#317196 - Integração Marka - Vendas Excluídas não dão baixa
na pontuação
- Inclusão do método de
cancelamento de venda quando a venda em R for excluída pela tela de
Atualização/Edição de vendas.
#316577 Entrada duplicada de ordem de produção.
- Ajuste na conclusão da Nota de
Recebimento já concluída, se a Nota de recebimento estivesse concluída e
clicasse em concluir novamente, essa gerada duplicidade na movimentação.
- Adicionado caixa de diálogo do Windows, para o usuário escolher o diretório/local na qual será salvo o arquivo.
- O arquivo será gerado/salvo com a extensão .xlsx (que permite cerca de 1 milhão de linhas no arquivo)
- Após escolher o diretório do arquivo, ao salvar a caixa de diálogo do Windows. Na tela do sistema irá retornar um pop-up, informando o caminho/local em que o arquivo foi salvo, ficando opcional a abertura do mesmo.
- Retirado o campo Adquirente do cadastro de Cartão.
- A configuração do Adquirente passa a ser no cadastro de Restrição dos Cartões.
- Ajuste na função de calculo de estoque, estava com problema no lançamento quando tinha NFe e outro tipo de documento no mesmo dia.
- Campo número de documento, limitado para aceitar 9 caracteres, do tipo numérico.
- Validação para caracteres diferentes de números, retorna mensagem: Caractere inválido. Você pode digitar apenas números aqui.
- Ajustado relatório para considerar códigos alfanuméricos.
- Corrigido uso dos filtros: atributos, fornecedor.
- Combo box: limpeza de filtro e seleção de filtro quando não há alteração.
- Alterado para gravar o arquivo localmente na pasta Temp, dentro da pasta Central no SCL, antes de mover para a pasta do FTP e padrão do cliente.
-Ajustado para pegar o caminho do exe/temp
- Criado 4 telas para configuração dos parâmetros com o App da Piticas, são elas: Avatares (38282), Layout (38279), Política e Termos 'modelo' (38280), Produtos Loja (38281).
- Caminho do menu no Domain: Interfaces>App Consumidor (necessário atribuir os direitos de acesso).
- Tela: Layout - não será permitido excluir registros setados no banco de dados como PADRAO=S.
- Tela: Políticas e termos (Modelos) - não permite inclusão via sistema, registros setados no banco de dados como PADRAO=S o usuário não poderá alterar o campo nome, assim como também não poderá excluir o registro.
- Tabelas: APP_AVATAR, APP_LAYOUT, APP_MODELOS, APP_PRODUTOS estão vazias, comunicação via API para receber os dados no sistema.
- Importação de produtos: Código auxiliar gravando como principal conforme preenchimento da planilha.
- Importação de produtos: Realiza inclusão do cadastro do produto marcando o flag ""Franquia"" por default.
- Corrigida a descrição do código da transação 40 de '40 - Transferência entre Depósitos' para '40 - Transferência entre lojas';
- Adicionada nova opção de filtro '42 - Transferência entre Depósitos'.
- Correção na trigger de atualizar o saldo, para calcular corretamente com o Depósito que foi informado ao dar entrada de mercadoria.
- Correção na trigger da LOJB086 (Itens) para não validar tamanho e cor quando for um item avulso da NF-e Complementar.
- No Domain em Engrenagens>Parâmetros>Parâmetros retaguarda>Faturamento>Nota Fiscal Eletrônica> Opções: NF-e, se as configurações estiverem em branco, ao acessar o módulo: Básico>Notas Eletrônicas>Documentos Fiscais>Consulta ECF / NFC-e, ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão NFC-e na opção ""Docs. para contador"", após o preenchimento do e-mail e clicar em ok, hoje o sistema checa o preenchimento dos parâmetros.
- Se preenchido os parâmetros, faz o envio do e-mail.
- Senão, retorna mensagem que barra o envio do e-mail: Nota fiscal não configurada na tela dos parâmetros!.
Obs.: Necessário fechar o Domain, após realizar as configurações do parâmetro.
- Correção da regra de impressão/Visualização de etiquetas. permitindo imprimir etiqueta sem uma NF vinculada, tento a quantidade de frete maior que Zero.
- No Domain, em Engrenagens>Parâmetros de configuração>Parâmetros> Parâmetros retaguarda>Operação>Cliente>Controle de Visualização>Campos [644 ... 654] acrescentado opção ""Não exibir"". Conforme parâmetro definido o comportamento da tela de consulta de cliente mostrará ou não os campos na tela de consulta.
- No Store, em Engrenagens>Configurações>Parâmetros>Loja>Operação>Vendas / Notas>Configuração de campos no caixa>[415]Apresentar Frete, parâmetro ativo mostra campo frete na tela do caixa.
- Ao realizar o pagamento na tela do caixa, na lateral direita foi removido opção ticket para troca e dados do programa de fidelidade, ambas informações aparecem no rodapé da tela. Alterado descrição do flag ""ticket para troca"" para ""Imprimir ticket para troca"", ambas mudanças foram definidas pelo Sr. Paulo Sergio.
- Opções de condição de pagamento com o tipo CDC e Convênio, aparecem em tela apenas quando o cadastro dos mesmos estiverem ativos, caso contrário não aparece para uso.
- Se utilizado mais de uma condição de pagamento, o grid de listagem mostra todas as opções usadas, adicionado barra de rolagem para melhor visualização.
- Removido o bloqueio de envio de vendas do tipo R: envios das venda por NFC-e, R (sem nota fiscal), cancelamentos e devoluções.
- Cancelamento total da venda na Marka quando cancelado o documento R.
- Melhoria na validação dos campos obrigatórios (CPF, Nome, Celular e Data de Nascimento) da inclusão do cliente na venda.
- Ajuste na validação do campo ID da Certidão de Nascimento no processo de Devolução.
- Solução no ticket #315543.
- Não é possível forçar o sistema automaticamente dar entrada no estoque devido a integridade entre tabelas, caso o cliente cadastre um produto novo e depois tente excluir, o sistema não permitirá devido ao mesmo já possuir entrada de estoque (registro na LOJB017);
- O sitema possui um parâmetro em Operação > '[354] Não gerar entrada no estoque após cadastrar produto', quando desmarcado, o sistema perguntará se o usuário deseja realizar o lançamento de estoque para o novo produto;
- Alterado para que seja possível realizar uma entrada de estoque zerado ao cadastrar o produto, nas demais tela que possuem lançamento, continuará não sendo possível lançar quantidade zerada.
- Ajuste na validação do campo de CNPJ, corrigindo a validação de 'Ponto .', 'Tranço -' e 'Barra /' de acordo com o formato digitado no cadastro da Loja.