Notas Eletrônicas
#299754 Erro de cálculo de redução do ICMS
-
Alterado a ordem de cálculo da Base de ICMS, para incluir as despesas antes de
aplicar a redução.
- Solução baseada no seguinte documento: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=326004
#300127 Importação de pré-venda - excede quantidade - P0
- Sistema
validava como 0 a quantidade máxima de itens na NF quando parâmetro '[80]
Número máximo de itens na NF' estava em branco.
- Correção na validação de importação de pré-venda quando feita na NFS-e.
#267499 Parametrização Classificações Fiscais / NFe Devol Com e Sem ST
- Criada
flag "Utiliza perfil fiscal do Destinatário" no cadastro de Template,
para substituir a mesma flag no cadastro de Naturezas de Operações.
- Realizado o tratamento da nova Flag
nos processos que utilizam Template Fiscal.
#261526 SUFRAMA Erro nas emissões de nota fora do estado
-
Adicionada a Exceção Fiscal Exclusiva para Suframa no cadastro de
Classificações Fiscais, agora será possível associar a CFOP de Suframa.
- Adicionado campo Suframa no cadastro de municípios do IBGE (LOJB264), para
indicar as cidades que fazem parte do benefício do Suframa.
- Adicionado tratamento da nova exceção
fiscal, antes das exceções convencionais:
. Quando a venda for para um
destinatário de uma das cidades beneficiadas pelo Suframa, o sistema deverá
buscar, na classificação fiscal do produto, uma exceção do template de venda
que seja exclusiva para Suframa.
. Caso não encontre, deverá buscar uma
exceção fiscal convencional.
. Caso não encontre, também, utilizará a
CFOP indicada no Template.
Esta implementação vale para todas as telas que utilizam Template Fiscal:
- Faturamento
- Pedido
- Orçamento
- NR (Importação de XML)
PS.: Está faltando a criação da tela de cadastro de município para realizar a
alteração do Suframa.
Controle
#247808 direitos efetivos
- Ajuste
na Visualização dos Direitos de acesso, quando utilizamos a opção 'Mostrar
direitos efetivos'.
- Quando utilizado opção na Visualização por Grupo, será apresentado apenas os
Formulários que está disponível no Grupo.
- Quando utilizado opção na Visualização por Usuário, será apresentado os
formulários disponíveis para o Usuário e o Grupo que o usuário tem acesso.
Conciliação de Cartões
#285576 Recebimento duplicado das vendas
- Incluída
validação no Atributos da Loja, quando cadastrado o mesmo Código do Atributo de
Conciliação de cartões.
Obs: Erro foi gerado, pois o processo de Conciliação estava configurado com o
mesmo ID nas lojas, então quando a Administradora enviada os pedidos, o mesmo
era gerado para as lojas com o código recebido.
Produção
#296541 Validação de campos em branco no cadastro de produto ao gerar ordem de produção
- Ajuste
no processo de produção, quando o Produto possui itens sem preenchimento de
cores.
- Incluída validação para não permitir que a quantidade de um item esteja com
valor 0.
- Ajuste no cadastro de metas, quando sua semana, está entre a virada do Ano.
Diversos
#230738 Redefinição do Apontamento do arquivo CEP.IB
- Criação
de novos parâmetros de Retaguarda em Operação > Parâmetros Gerais > CEP
> [624] Conexão.
- Criação de novos parâmetros de Loja em Operação > Geral > Diversos >
CEP > [412] Conexão.
- Quando novos parâmetros estiverem preenchidos, sistema passará a buscar pela
base de CEP no novo diretório, não mais na pasta da base de dados.
- Para preencher o parâmetro usar o mesmo padrão da conexão do Domain, sem o
nome do banco. (o banco continua como cep.ib).
Ex: 192.168.56.2/3051:C:\Base
Ajustes Trovata 21/01/2021
- Ajustes na integração entre Domain e Trovata e correção no fluxo de importação de pedido da JET.
API Pedidos – Separação
- Criado
script para inclusão das tabelas de separação de pedidos (PED_HEADER_SEPARACAO
e PED_ITENS_SEPARACAO)
- Corrigida criação das triggers de separação de pedidos.
#260070 Tela de log de erros nao filtra Id_base
- Ajuste nos filtros das telas do Replicados de Logs de Erros - Replicados, foi incluído opção nas colunas que permite seleciona um ou mais registros desejados.
#297597 Erro ao gerar metas
para o mês de janeiro - EConvertError (2021, 53, 1) is not a valid DataWeek
triplet
- Implementada correção na rotina de conversão da
semana para a tela do "Calendário de Metas". O problema ocorria
quando os primeiros dias do mês de janeiro estava na mesma semana remanescente
do ano anterior (semana 52 ou 53).
- Ajustado apresentação da grade para não mostrar
os percentuais nos dias fora do mês no calendário.
- Ajustado para apresentar cor de destaque para os
dias fora do mês.
#266766
boletos emitidos não estão entrando no arquivo de remessa
- Inclusão da opção 'Filtrar
títulos sem boletos' no botão de boletos, ao clicar ele filtrará pelos títulos
do tipo 'Receber' e a modalidade 'Boleto'.
#285719 Lentidão no Relatório
Exportação de Clientes
- Correção para não gravar a planilha toda vez que
executa a gravação de registros por linhas;
- Alterada a descrição do parâmetro de '[583]
Número de Páginas' para '[583] Número de registros por página'.
- Parâmetro '[583] Número de registros por página'
permite incluir valor de 100 a 5000, esse valor define a quantidade de
registros pesquisador em lote.
- Alterado para
quebrar em vários arquivos quando a quantidade de registros de clientes for
superior a 250 mil.
Vendas
Tela de consulta de pre-venda.
- Adicionado ordenação na consulta na ordem de
prioridade: Referencia ‘código’, Cor e Tamanho.
- Implementado ajuste no arredondamento do cálculo do valor do ISS para a Prefeitura de São Paulo.
- Criado script para corrigir os valores já gravados do ISS na base (LOJB085 e LOJB086), para Loja '01' e período de '01/04/2020' até '30/04/2020':
https://drive.google.com/file/d/1HmxtrRYotrcOaDgRAMAqTgW18n1TY4GX/view?usp=sharing
(Alterar as informações de Loja, Data Início e Fim no script para corrigir outros períodos)
- Inclusão de Auditoria '116 - Importação de arquivo CFG de Parâmetros' ao importar o arquivo CFG na tela de Parâmetros de Operação (Botão 'Importar CFG').
- Implementado ajustes no relatório para apresentação dos valores na coluna de saldo "Disponível" quando selecionada a opção "Apresenta disponibilidade";
- Incluído o totalizador da coluna "Disponível";
- Incluído tratamento para "Out of Memory" ao realizar a consulta de estoque.
- Ajuste na consulte de Estoque, quando a loja está relacionada a uma Rede que tem em seu códigos letras, não será mais apresentado erro na consulta.
- Ajuste no cálculo de fidelidade quando utilizado voucher no pagamento, para não acumular pontos de Fidelidade. - Correção no cálculo de fidelidade quando feito pela tela de Nota Fiscal Eletrônica.
- Rotina de envio de Tabelas Auxiliares e Atributos já implementada na versão do cliente. Basta criar uma 'Tabela Auxiliar', marcando as flags 'E-commerce' e 'Ativo', e seu' Atributo', também marcando as flags 'E-commerce' e 'Ativo';
- Nessa DP, removemos os campos 'Novidades' e 'Promoção', da tela de 'Configurações Gerais' (Presence Domain > Utilitários: Interfaces > E-commerce), guia 'Gerais: Exportação', que não estavam sendo utilizados pela integração Jet;
- Também foram realizados tratamentos para Jet Padrão e AnyMarket Padrão, quando utilizado novo modelo de múltiplas plataformas configuradas.
- Criado script para inclusão das tabelas de separação de pedidos (PED_HEADER_SEPARACAO e PED_ITENS_SEPARACAO)
- Implementado a validação de colunas no PayLoad para importação de produtos; - Implementado a validação de colunas no PayLoad para atualização de preços; - Implementado a validação de colunas no PayLoad para importação de estoque; - Implementado a validação para o relacionamento entre departamento, grupo e subgrupo: 1. No cadastramento do grupo, caso o departamento possua algum vínculo com algum grupo, o novo grupo é vinculado ao departamento; 2. No cadastramento do sub-grupo, caso o departamento e grupo possuam algum vínculo com sub-grupos, o novo sub-grupo também será vinculado ao departamento e grupo.- Adicionado a importação Adicionado os campos abaixo para o cadastro de produtos (PresenceProdutctAPI.dll): "moeda2", "markUp", "markUpAtac" e "markUpRep".
- Implementado melhoria no tratamento de erros da importação de produtos.
- Ajuste no timeout da conexão para envio de emails.
- Configurar o parâmetro de timeout em e-mail caso ocorra algum erro de envio. Por padrão o valor é de 30 segundos.
- Ajuste na geração do arquivo Sintegra, foi incluído o campo origem_nr para geração do arquivo.
- Correção na duplicação da Nota Fiscal que estava trazendo o controle de título antigo.
- Incluído parâmetro '[62] Bloquear alteração de pagamento antecipado na Nota Fiscal' em 'Pedidos > Parâmetros de Pedidos > Pedidos com pagamento antecipado'.
Quando marcado (padrão), bloqueará a alteração de Condições de Pagamento de Notas Fiscais vinculadas a pedidos que possuem Pagamento Antecipado, ou seja, que já geraram títulos financeiros e boletos;
Quando desmarcado (padrão), permitirá a alteração de Condições de Pagamento de Notas Fiscais vinculadas a pedidos que possuem Pagamento Antecipado. Essas alterações não refletirão nos títulos financeiros já gerados, sendo necessária a correção manual.
- Realizado implementação da mensagem do crédito do ICMS do Simples Nacional, abaixo mensagem: 'Trib aprox R$: 141,21 Federal e 188,97 Estadual Fonte: IBPT E13pH1'
- Na tela de 'Clientes', quando é selecionada a busca por 'Código', o filtro sempre trará o código informado, independente do checkbox 'Somente ativos' estar marcado ou não. Para os demais tipos de busca o checkbox é respeitado;
- Desabilitamos o checkbox para evitar confusões, no caso da busca por 'Código';
- Ajuste na tela de 'Notas de Recebimento' para permitir o lançamento de nota para clientes e fornecedores inativos ou bloqueados, como já ocorre na importação de XML de NF-e.
- Ajuste no Título do e-mail para as formas de pagamento diferente de Boleto, não serem enviadas com Boleto no Título.
O cálculo do IVA estava configurado incorretamente: - IVA com valor de percentual cheio, quando o correto é ser divido por 100 e somado 1 (Exemplo: 53% = 1,53) - Todas as CFOP's estavam marcadas para "Utilizar Perfil do Destinatário" A tela estava com a ordem errada, preenchendo a tela e depois calculando a alíquota, fazendo com que a alíquota do ICMS-ST aparecesse zerado ao incluir um item. Foi corrigido alterado a ordem das ações, ou seja, primeiro ele acha a alíquota e depois ele exibe na tela.
- Erro ocorria devido a alguns registros da grid não terem a informação de 'Modalidade de Pagamento' (provavelmente porque o título teve sua 'Conta-corrente' alterada);
- Inserido tratamento para apresentar a informação 'Item não suportado' quando a modalidade estiver vazia.
IMPORTANTE:
Os registros com erro já estão liquidados , devem ser analisados e, possivelmente, removidos do Pagamento Eletrônico para evitar envios incorretos nos arquivos bancários.
- Correção na abertura da tela que sempre abria com a data do final do mês corrente, só colocará a data final quando inclusão do pagamento eletrônico; - Correção no campo de Conta Contábil do título; - Correção na gravação da data de apuração no título, na tabela de interface bancária a data de apuração fica correta, mas na FINA001 a data de apuração fica 31/12/1899; - Correção de Access Violation ao realizar consulta na tela de filtro Titulos. - Incluído campo Tipo de Liquidação quando Pagamento Eletrônico em Bloco; - Correção na data da Apuração quando feito em bloco, agora o sistema valida se no título possui data de apuração, se possuir ele respeitará e colocará no pagamento eletrônico, caso não possua, por padrão, colocará o último dia do mês corrente; - Correção na validação de preenchimento do Número de Referência no pagamento eletrônico quando 'DARF Normal'; - Correção no número de referencia quando trocado o tipo DARF Normal para Simples e depois voltava ao Normal, campo continuava invisível.
- Melhoria na consulta de produtos utilizando o Store. Incluído os Campos 'Em Qualquer lugar' e 'Modo Sensitivo' na consulta de Produtos do Store.
- Implementado novo coluna na planilha de importação de Produto 'Código NCM Alpha(3)', a coluna vai receber a informação do campo Cod da tela de Classificação Fiscal. - Regra para importação de produto utilizando a coluna Código NCM Alpha(3): 1º A Classificação definida no produto será pelo campo Código NCM Alpha(3), independente do preenchimento dos demais campos. 2º Se a coluna Código NCM Alpha(3) estiver preenchida, não é necessário preencher os demais campos da NCM. 3º Se o Código NCM Alpha(3) não existir será apresentado log de erro. 4º Se o Código NCM Alpha(3) não for preenchido o produto será cadastrado de acordo com a coluna NCM Alpha (14)*. - Demais validações da tela continuam, sem alterações.
- Problema ocorria quando o produto tinha variação de preço por cor na Ordem de Compra e a contagem era realizada pelo botão com Código de Barras;
- Inserido tratamento para esse cenário, permitindo a contagem individual e integral dos produtos.
- Problema estava na 'PresenceUDF.dll', que não conseguia arredondar valores muito altos.
- Ajuste ao realizar processo de Importação de Transferências dos tipos: Transferências, Compras, Produção e Saída para Terceiros.
- Nome da tela de 'Sincronismo' (Monitor), do módulo 'Replicador', alterado para 'Sincronismo - Coluna'.
- Rotinas da tela 'Gerar logs do passado', do módulo 'Replicador', do Presence Domain, atualizadas, de acordo com alterações feitas no executável 'Replicador'.
- Novos parâmetros para controle de envios de Fornecedores para ambientes Retaguarda Master > Retaguarda Franquia:
'[629] Replicar cadastro de fornecedores': Ativa a replicação do cadastro de Fornecedores (LOJB057, LOJB208 e LOJB209) para as Retaguardas Franquia (ATENÇÃO: Caso a Franquia já tenha realizado algum cadastro em sua base, esse envio irá sobrescrever as informações pelas cadastradas na Retaguarda Master, caso tenha o mesmo valor no campo 'Código');
'[630] Bloquear cadastro de fornecedores na franquia': Quando marcado, bloqueia o cadastro, edição e exclusão de Fornecedores em ambientes de Retaguarda Franquia ou Lojas (Parâmetro [334] Ambiente = Retaguarda Franquia / Loja);
- Implementada nova regra para geração de 'Código' de Fornecedores em ambientes de Retaguarda Franquia (Parâmetro [334] Ambiente = Retaguarda Franquia), evitando conflitos com os registros da Retaguarda Master em novos cadastros: 10000 * ID_BANCO) + Sequencial. IMPORTANTE: Necessária versão 9.1.37.0 do Presence Domain para geração automática de logs pelas triggers e criação de novo parâmetro. Necessária versão 2.2.4.0 do Presence Replicador para geração de logs do passado.
- Ajuste na opção 'Dar Direito' dos direitos de acesso ao usuário no Replicador.
- Opção Dar Direito de acessos disponível no Replicador e Domain.
- Ajuste realizado no firebird 2 e 3.
- Nova tela para importação de tabelas com Códigos de Benefício Fiscal: Presence Domain > Utilitários: Interfaces > Importação: Código Benefício Fiscal'
- Utilizará Direito de Acesso do formulário '38273 - Importação de Código Benef. fiscal';
- Tela permitirá a geração de uma tabela vazia, usando o botão 'Código de Benefício Fiscal';
- As informações para preenchimento da planilha gerada podem ser obtidas através do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, nos links abaixo, no tópico 'Tabela cBenef x CST - Relacionada à Nota Técnica 2019.001': https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=Iy/5Qol1YbE=
- Os estados que possuem a informação são: Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; É possível importar individualmente cada uma desses estados marcando suas respectivas opções na lista da tela;
- Informação na tabela é sempre atualizada, caso o código importado já exista, ou incluída, caso o código importado não exista;
- É gerada Auditoria para cada estado importado: 117 - Importação de Códigos de Benefício Fiscal;
INFORMATIVO:
No link de estado do Rio Grande do Sul, tópico 'Tabela de Código Benefício por CST (05/11/2020)', é possível baixar e ativar as guias com as informações atualizadas para os estados do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, bastando acrescentar a guia do Distrito Federal.
- Realizado ajuste na PresenceEtiquetas.dll para quando realizar o cadastro da etiqueta, buscar o Núcleo do RFID no servidor ao invés de procurar local.
- Validação no parâmetro de '[411] RFID' nos parâmetros de Operação, caso esteja desmarcado ele não buscará os dados via serviço.
- Inserção de Códigos de Benefício Fiscal para o estado do Distrito Federal (DF), conforme relação abaixo:
- Configurando os Códigos de Benefício Fiscal no cadastro de 'Classificações Fiscais', os mesmos serão inseridos na tag 'cBenef', do grupo 'Prod' do XML das Notas Fiscais.
- Só estarão disponíveis para o cadastro na Classificação Fiscal quando os Estados forem RJ (Rio de Janeiro), PR (Paraná), DF (Distrito Federal) e RS (Rio Grande do Sul).
- Ajuste na identificação de produtos já existentes na plataforma e novos produtos.
- Inclusão dos GRANTS para a tabela PRD_REQUISICAO_MATERIAIS.
- Ajuste na consulta de lojas ao realizar a importação do XML. - Ajuste na procedure SP_LOCALIZA_RESPONSAVEL que usava uma função para remover a mascara do CNPJ deixando a consulta lenta, pois o índice não era aproveitado.