O cálculo do IVA estava configurado incorretamente: - IVA com valor de percentual cheio, quando o correto é ser divido por 100 e somado 1 (Exemplo: 53% = 1,53) - Todas as CFOP's estavam marcadas para "Utilizar Perfil do Destinatário" A tela estava com a ordem errada, preenchendo a tela e depois calculando a alíquota, fazendo com que a alíquota do ICMS-ST aparecesse zerado ao incluir um item. Foi corrigido alterado a ordem das ações, ou seja, primeiro ele acha a alíquota e depois ele exibe na tela.

- Criado aplicativo de comparação e correção dos estoques, será verificado as divergência entre Retaguarda, loja e Franquia e será realizado o ajuste conforme Loja ou Franquia.

- Criado script de correção das triggers, para considerar o campo ""EXCLUSIVO_FRANQUIA' = Não, quando estiver com valor nulo, corrigindo o problema apresentado pelo cliente.

Integrações

Solução na DP-I1397.

- Implementada rotina de geração de log de atualização de estoque (LOJB017) para todas as plataformas quando ocorrerem alterações nos status de pedidos, caso contenham produtos ativos para e-commerce (flag 'E-commerce' ativa).

Solução no ticket #289280 (DP-I1686).

Pedidos

- Correção no botão 'Finalizar' da ""Separação de Pedidos', que estava cancelando o saldos quando não conseguia carregar o valor líquido;

- Correção no fluxo de 'Inutilização de NF-e' quando títulos financeiros já tinham sido gerados pelo Pedido.

Solução no ticket #289280 (DP-I1686).

Ponto de Venda

- Realizado ajuste em tela para apresentar os Pontos de Fidelidade acumulados na Venda.

- Alterado mensagem de validação para ""Método não disponível para impressoras não fiscais"" no ponto de venda, quando utilizado gaveta não fiscal.

- Corrigido comando de abertura da gaveta ""Bematech Não Fiscal Mod 1 - Gaveta será aberta"" e mantido o comando de abertura para a gaveta ""Bematech Não Fiscal Mod 2 - Gaveta não será aberta"".

- Corrigido a chamada no botão ""Testar estado da gaveta"" do menu Utilitários. estava chamado o botão ""Abrir gaveta"" indevidamente, agora verifica se a gaveta está aberta ou fechada.

- Alterado o código de permissão do formulário de 32006 para 38272 (Store/Emulação de Loja).

Replicador

- Desabilitado envio de Centros de Custo para ambientes Retaguarda Master > Retaguarda Franquia via Replicador.

- Desabilitado envio de Representantes para ambientes Retaguarda Master > Retaguarda Franquia via Replicador.

- Inserida tabela de compradores (LOJB058) no tratamento automático de erros do Replicador, na tentativa de integração de Produtos (LOJB006).

- Problema ocorre por existirem bases configuradas com o mesmo ID_BANCO (Todas as Retaguardas Franquias estão com ID 99);

- A infra realizará a reconfiguração dos IDs em todas essas bases;

- Até que o processo ocorra, foi alterada a triggers de inserção do registro da LOJB014A (Processos de Movimentações e Inventários) para usar chave com ID de base local.

- Realizado correção via script com GRANTS necessários para correção do problema.

- Revisada funcionalidade da tela 'Base Remota' do módulo 'Replicador' do Presence Domain:

Realizada unificação de fontes;

Alterado nome da coluna 'Loja' para 'Loja/Franquia', que apresentará código da Loja ou do Grupo Franquia;

Corrigida apresentação de valores do campo 'Grupo de Franquias'.

- Nome da tela de 'Sincronismo' (Monitor), do módulo 'Replicador', alterado para 'Sincronismo - Coluna'.

- Nova tela de 'Sincronismo - Lista' (Monitor), do módulo 'Replicador', criada para apresentação em grid das Bases Remotas cadastradas e suas informações de replicação;

- Respeitará o Direito de Acesso '38161 - Replicação - Sincronismo Monitor'; - Colunas disponíveis:

Grupo 'Base replicada':

Coluna 'ID Banco': Mostra ID da Base Remota;

Coluna 'Cód': Mostra o código da Loja, nos casos de Lojas Próprias, ou o código o Grupo de Franquias, nos casos de Franquias;

Coluna 'Loja': Mostra descrição que identifica a Base Remota;

Coluna 'Tipo': Mostra se o ambiente é de Lojas ou Franquias;

Grupo 'Status':

Coluna 'Tempo': Mostra o tempo de execução da última sincronização;

Coluna 'Data Início': Mostra a data e horário do início da última sincronização;

Coluna 'Data Final': Mostra a data e horário do final da última sincronização;

Coluna 'Ação': Mostra a ação () que está sendo executada no momento;

Coluna 'Situação': Mostra a situação() da execução;

Grupo 'Logs':v Coluna 'Logs': Quantidade de registros enviados no último lote;

Coluna 'Replicados': Quantidade de registros replicados com sucesso no último lote;

Coluna 'Erros': Quantidade de registros replicados com erro no último lote;

Grupo 'Versões':

Coluna 'AR': Versão do serviço AR (Acesso Remoto) utilizado pela Base Remota;

Coluna 'MP': Versão do serviço MP (Sincronismo) utilizado pela Base Remota.

- Corrigido problema na transação/conexão quando Refresh ocorria na tela de 'Sincronismo' do 'Replicador' via Presence Domain.

Utilitários

- Realizado ajuste do processo importação para adicionar o tamanho em grades existentes.

- Quando importado um Grade já cadastrada no Domain, será adicionados na grade os tamanhos que estão na importação e não estão cadastrados no Domain.

Versão 9.1.36.11 (27/11/2020)

Diversos

- Solução na DP-I1655.

Financeiro

- Solução no ticket #286857 (DP-I1637).

- Correção na ativação da lista de cartões na tentativa de exclusão de títulos financeiros.

- Criados índices dos campos de títulos da GNRE (FCP, DIFAL e ST).

Notas Eletrônicas

- Solução no ticket #288361 (DP-I1663)

- Corrigido tratamento para habilitar o campo '%', da guia 'II' (Imposto de Importação) quando CFOP for iniciado com '3'.

- Diversas atualizações de códigos de produto e pequenas atualização de tratamento de obrigatoriedade

- Alterado para lançar o título financeiro de acordo com o retorno do Webservice. - Soma juros e multa no valor final à pagar - Mantém a data de vencimento que retornar do webservice

- Solução no ticket #288361 (DP-I1663) PS.: Os erros de ""Produto informado não é usado pela Receita informada na UF Favorecida"" são devido a falta de cadastro do Código GNRE na classificação fiscal do produto, para o estado destino

- Adicionado tratamento na geração automática de GNRE, que executará a rotina apenas para documentos de 'Saída';

- Adicionado tratamento na tela de 'Lançamento de NF-e' para não habilitar métodos de geração de GNRE quando documentos de 'Entrada'.

Produtos

- Ajuste no atalho ALT+F12 abrindo a tela de cadastro, F2 abre a tela de Consulta.

- Novo parâmetro de 'Operação> Franquia > Preço de Custo':

'[631] Enviar variação de preço de custo': Quando marcado (padrão), envia preços de custo por variação para ambiente Master > Franquia; Quando desmarcado, não envia preços de custo por variação para ambiente Master > Franquia;

- Grupo de parâmetros para Preço de Custo transferido de' Operação > Interfaces > Exportação de Tabelas > Franquia' para 'Operação > Franquia'.

Recebimento

- Erro ocorria devido o sistema pegar o código do produto do fornecedor e tentava transformar em hexadecimal, porém tinham código com letras M, G. Ele não tratava o erro se nao conseguisse gerar o EPC. - Corrigido para validar o GTIN e se retornar em branco, continuar o processo.

Replicador

- Adicionado um tratamento (via aplicação e via trigger no banco) para o preenchimento da coluna 'Loja', que estava senda gravada em branco/vazia, na tabela de Documentos Vinculados (LOJB086A). Agora a mesma será preenchida com a mesma loja da Nota Fiscal digitada. IMPORTANTE: Para os casos de impossibilidade de atualização da Loja para a versão 9.1.36.11, foi disponibilizado um script para solução provisória (trigger citada acima): https://drive.google.com/file/d/1UKeWjpmLXDuXjwO6FT3dEQ1ADFFiexO1/view?usp=sharing Rodar nas bases das Lojas que apresentarem o log de erro: ""attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index ""PKLOJB086A"" Problematic key value is (...)"".

Versão 9.1.36.10 (18/11/2020)

Análise de Vendas

- Correção na validação do caminho do banco quando local, sistema sempre tentava procurar com IP.

Financeiro

- Alteração na atualização da Tela para o Header de recebimento mostrar se possui ou não erros após processamento;

- Inclusão do botão refresh na tela de consulta;

- Inclusão do método de atualização automática do GRID que não estava sendo feita.

Produção

- Desabilitado botão de salvar ao clicar para não deixar múltiplos cliques.

Solução no ticket #285430.

- Correção na query de consulta dos títulos para melhoria de performance.

- Corrigida validação para o parâmetro '[112] Calcular para Simples Nacional', que, quando marcado, não calculava valores de ICMS Interestadual mesmo com a loja configurada para Regime normal:

Parâmetro '[112] Calcular para Simples Nacional' desmarcado + Loja com 'Regime normal': Calcula valores de ICMS Interestadual;

Parâmetro '[112] Calcular para Simples Nacional' marcado + Loja com 'Regime normal': Calcula valores de ICMS Interestadual;

Parâmetro '[112] Calcular para Simples Nacional' desmarcado + Loja com 'Simples Nacional': Não calcula valores de ICMS Interestadual;

Parâmetro '[112] Calcular para Simples Nacional' marcado + Loja com 'Simples Nacional': Calcula valores de ICMS Interestadual.

- Removida a dependência de configuração dos parâmetros de Retaguarda para envio de XML: Comunicação de dados, grupo 'Servidor AR Replicador, de [94] à [97] (Replicador);

- Alteração para geração de logs de envio dos XML apenas no fechamento do último terminal da Loja, além do envio individual dos arquivos na finalização de cada venda;

- Tratamento para envio de arquivos de Inutilização de notas individualmente. Sistema só enviará XML de Aprovação e XML de Cancelamento já transmitidos e recebidos pela Sefaz (com Chave de Acesso + Protocolo + Recibo diferente de 'Inutilizado'). XML de Inutilização será enviado somente no fechamento de caixa;

- Inserção de validação módulo 'ARQUIVOXML' ativo para geração de logs de arquivos XML.

IMPORTANTE:

Para que os parâmetros do 'Servidor AR Replicador' não sejam utilizados, é necessária a versão 2.1.21.2 do Replicador;

Para tratamentos de envios de XML de Inutilizações e validação do módulo AQUIVO XML, é necessária a versão 9.1.36.8 do Presence Domain.

- Inserida validação de tabela de preço configurada no cadastro de Lojas, guia 'Dados adicionais', grupo 'Preços de venda da matriz para a Loja', usando a Loja selecionada no campo 'Emitente'.

- Alterada propriedade dos combos do grupo 'Nascimento', do cadastro de 'Clientes' via 'Ponto de Venda', para inserção de valores dentro do range disponível.

- Inserido tratamento para replicar apenas imagens que estiverem com o checkbox 'Vendas (Loja)' marcado em seu cadastro (Triggers + Geração de logs do passado).

- Rotina de conexão do menu 'Dar Direitos - Replicador', alterada para usar os mesmos dados do Presence Domain, não sendo necessário arquivo 'Replicador.ini':

Presence Domain > Utilitários: Replicador > Configurações: Dar Direitos - Replicador

IMPORTANTE:

A alteração é apenas para a função dentro do Presence Domain, o executável 'Replicador' continuará usando os dados do arquivo 'Replicador.ini'.

Solução no ticket #268150.

- Erro ocorria na replicação da tabela de 'Exceções Fiscais' (LOJB277B), na 'Classificação Fiscal', que depende do cadastro de 'Estados' de tributação (LOJB227A). Descrição do erro estava incorreta no Replicador.

- Realizado ajuste no texto do problema e inserido, no tratamento automático de erros, a geração de logs da LOJB227A quando a LOJB227B gerar críticas.

- Inserida validação de módulos marcados no cadastro de 'Bases Remotas' para 'Gerar logs do passado' nos menus do 'Replicador' do Presence Domain (como já funciona no executável específico do Replicador).

Solução no ticket #268150 .

Versão 9.1.36.7 (06/11/2020)

Cadastros Gerais

- Correção na validação de e-mail para validar pelo menos 1 caracter antes do "@", 1 após e antes do "."

Interfaces

- Incluído o menu de interfaces para o Rappi com os botões de "Geração manual de catálogo" e "Geração manual de estoques";

- Criado os direitos de acesso:

'38270 - Rappi - Geração manual de catálogo';

'38271 - Rappi - Geração manual de estoques';

Movimentação de Mercadorias

- Correção na contagem de linhas a cada execução para exportar os registros para tabela.

Notas Eletrônicas

- Alterado para impressão do documento fiscal apresentar a data de vencimento sem float.

Pedidos

- Inclusão dos campos CONTROLE_MARKETPLACE, CONTROLE_PLATAFORMA, DESCRICAO_MARKETPLACE e DESCRICAO_PLATAFORMA.

Produtos

- Ajustado fonte para buscar os dados de linhas para inclusão, edição, alteração e exclusão.

Utilitários

- Correção da procedure SP_ATUALIZA_ESTPA_ITENSV de ajuste de estoque.

- Correção na Trigger TD_CMP_ORDEM_QTDS_B para exclusão das Ordens de Compras.

Versão 9.1.36.6 (30/10/2020)

Cadastros Gerais

- Problema ocorria devido campos não estarem colocado corretamente no filtro.

- Correção na consulta de data de nascimento que não estava sendo respeitada.

Controle de Caixa

- Incluído tratamento para abrir tela para seleção de impressora de Romaneio, quando parâmetro de Loja, grupo 'Saídas', '[2] Local impressão', estiver vazio, nas reimpressões (Presence Store ou Presence Domain emulando Loja > Módulos: Caixa > Consultas: Atualização/Edição de documentos > Botão 'Reimpressão Documento': Reimpressão de Nota (Não altera numerador).

Estoque

- Melhoria na grid do botão 'Detalhe', da 'Ficha Kardex', que apresentará quantidade em azul, quando a baixa de estoque tiver ocorrido via CFOP, e em vermelho, quando a baixa de estoque tiver ocorrido via Movimentação de Mercadorias;

- Remoção de mensagem de validação de estoque errada na importação de Movimentação de Mercadorias na tela de "Lançamento de NF-e';

- Problema de duplicidade em algumas notas será analisado na DP-I1546.

Financeiro

- Correção na busca de Conta corrente no cadastro do funcionário quando for do tipo Funcionário.

- Melhoria em possíveis variáveis que podem ocorrer Access Violation.

- Correção quando o número de parcelas em branco, apresentava erro na tela.

- Corrigido problema no botão de design, visualização e impressão do relatório.

Interfaces

- Criada nova tabela LOJB377 - Cadastro de MarketPlace;

- Criação de nova tela de cadastro de MarketPlace em Utilitário > Interfaces > E-Commerce > MarketPlace.

- Criado novo direito de acesso '38269 - Cadastro de MarketPlaces'.

- Cadastro poderá ser informado na tela de Pedidos na aba 'Dados gerais' e na tela de Lançamento de NF-e em 'Informações Adicionais';

- Quando um pedido possuir as informações de MarketPlace automaticamente será importado na NF-e.

- Ao faturar uma Nota com dados de MarketPlace nos dados do título ficarão os dados de Carteira, Conta Contábil e Plano de Contas cadastrados no MarketPlace.

Interfaces

- Incluído ajuste para permitir edição dos valores do ICMS-ST do item para Notas Complementares.

- Rotinas de cancelamento do sistema não estavam respeitando parâmetro de Retaguarda: Pedidos, '[46] Permitir cancelar pedidos com pagamento antecipado':

Quando '[46] Permitir cancelar pedidos com pagamento antecipado' = Não, sistema não permitirá cancelamento de pedidos com pagamento antecipado na Retaguarda ou na Loja;

Quando '[46] Permitir cancelar pedidos com pagamento antecipado' = Só na loja, sistema permitirá cancelamento de pedidos com pagamento antecipado apenas na Loja;

Quando '[46] Permitir cancelar pedidos com pagamento antecipado' = Todos + '[47] Devem gerar débito no caixa' = Marcado, sistema permitirá cancelamento de pedidos com pagamento antecipado apenas na Loja;

Quando '[46] Permitir cancelar pedidos com pagamento antecipado' = Todos + '[47] Devem gerar débito no caixa' = Desmarcado, sistema permitirá cancelamento de pedidos com pagamento antecipado na Retaguarda ou na Loja.

Utilitários

- Inclusão dos campos de histórico de preço atacado, varejo e representante na etiqueta.

Versão 9.1.36.5 (23/10/2020)

Análise de Vendas

- Correção na apresentação do Sub Grupo do produto.

Cadastros Gerais

- Ajuste do Direito de Acesso '111 - Alteração de Situação (Cliente Loja)', que bloqueia a alteração do combo 'Situação', do cadastro de 'Clientes', no ambiente Presence Store.

Diversos

- Problema ocorria devido ao Presence Domain atualizar os parâmetros de versão, ele deixava a conexão aberta.

- Correção na gravação dos parâmetros de validação de versão em Operação > Parâmetros Gerais > Banco de Dados > Versões:

[611] Master

[612] Franquia

[613] Connect

- Criada procedure SP_REVISAO_LOG_ID para corrigir os LOG_ID's dos logs de replicação

Franquias

- Problema ocorria devido ao campo 'Telefone', hoje travado, em tela, em 8 caracteres, estar gravado no banco com 9 caracteres. Provavelmente a informação foi registrada antes do campo ser tratado no cadastro.

- Rotinas das telas de Ordem de Compra adaptadas aos 9 caracteres possíveis.

Interfaces

- Incluído na exportação de tabelas para franquia, as tabelas de grupo (LOJB325) e subgrupo (LOJB326) de produtos.

- Correção na geração da sugestão de código do produto quando máscara for DDGG (Departamento e Grupo) e possui letras.

- Adicionada a tabela LOJB227B (Exceções Fiscais) na exportação de Tabelas para Franquias.

- Replicador já envia as informações, não precisou de alteração no mesmo.

Notas Eletrônicas

- Correção na Trigger de estoque quando lançamento feito pela tela de Atualização/Edição de Documentos.

- Inseridas validações e tratamentos para cálculo de pontuação apenas quando Natureza de Operação exibir pagamento e a Nota Fiscal entrar na situação 'Emitida'.

Ponto de Venda

- Correção na obrigatoriedade de seleção de Clientes quando uma Pré-venda é importada no 'Ponto de Venda'.

- Solução no ticket #275959.

Produtos

- Problema ocorria devido ao sistema não validar se estava em modo de edição, sempre considerava que era edição.

- Correção na validação do Código Auxiliar se está em edição.

Replicador

Solução no ticket #277656.

- Correção no formato de data e hora da tentativa de inclusão de Base Remota via módulo 'Replicador' do Presence Domain.

Vendas

- Correção no cálculo da devolução de venda quando inserido frete, que não estava inserindo a condição Devolução

Versão 9.1.36.4 (19/10/2020)

Análise de Vendas

- Ajustes no arredondamento e aplicação de valores das telas.

- Problema de navegar pela tela e apresentar Out of Memory não foi reproduzido.

- Inclusão de mensagem tratada ao clicar em um dos botões do GRID (Refresh, Imprimir, Exportar Grade e Enviar E-mail).

- Correção na query para trazer comissões de vendedores independente de possuir vinculo ou não com a loja.

- Correção no botão "Visualizar" do relatório.

Compras

- Customização de relatórios de Ordens de Compra, conforme solicitação do cliente:

Relatório 'Conteúdo das OCs': Cada Referência/Cor de produto colocado como uma linha, no grupo ‘Itens’; Removidas colunas ‘ICMS’ e ‘IPI’; Incluída coluna ‘Entrega’ (Data de Entrega); Alterado nome da coluna 'Cor' para 'Cor/Material'; Sequência das colunas será ‘Código’, ‘Descrição’, ‘Cor/Material’, ‘Entrega’, ‘Pr Unit’, ‘Qtd.’, ‘Total’ e Grade comprada;

Relatório 'Conteúdo das OCs por loja': Cada Referência/Cor/Tamanho (SKU) de produto colocado como uma linha, no grupo ‘Itens’; Removidas informação de posição e cor das colunas ‘Tam’ e ‘Cor’; Alterado nome da coluna 'Cor' para 'Cor/Material'; Removida coluna ‘Marca’; Incluída coluna ‘Data Entrega’.

- Para que as alterações funcionem, será necessária versão 9.1.36.4 do Presence Domain e que os arquivos OrdemCompra.rtm e RelatorioOcEAN13.rtm, disponíveis no caminho abaixo, estejam na mesma pasta do executável Presence Domain:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F29-HB4sjrqnCv_Thwh9zGooo3Xw8CnX

IMPORTANTE:

- O parâmetro [36] Novo Formato de Impressão deve estar marcado para uso destes ".rtms" (específicos para Paula Ferber);

Diversos

- Alterada URL do botão de acesso ao Releases Notes Domain:

https://suporte.presence.com.br/portal/pt/kb/articles/releases-notes-presence-domain

- Inclusão do GRANT da Procedure no script dom10140.sql.

- Inclusão dos mesmo GRANTS para o script dom10163.sql.

- Criada novas procedures DIGITOEAN, CALCULA_GTIN e SP_GERAR_GTIN para geração dos códigos auxiliares do tipo G (GTIN) automaticamente.

- Ao executar a procedure SP_GERAR_GTIN deverá ser passado como parâmetro 9990001.

Obs.: Base não deve possuir nenhum código GTIN cadastrado e nenhum código auxiliar iniciado com 999.

- Removida validação para permitir envio de Categorias sem Subcategorias para integração com a Jet eCommerce Padrão;

- Corrigido, também, problema na gravação de exclusão de categorias/subcategorias.

- Implementação de diferentes tipos de preço para plataforma AnyMarket, conforme documentação da API:

http://developers.anymarket.com.br/integration.html#product-price-calculation (Tópico 'Cálculo de Preço')

- Criada opção no De/Para (Tela 'De/Para - Classif. Mercad.'), Tipo de Preço.

- Documentação AbyMarket atualizada, com descritivos do funcionamento da nova opção:

https://suporte.presence.com.br/portal/pt/kb/articles/manual-de-configura%C3%A7%C3%A3o-presence-connect-2-0-para-tray-corp

IMPORTANTE:

Necessária versão 9.1.36.4 do Presence Domain e 2.2.4.2 do Presence Connect.

Fechamento de Caixa

- Corrigido a consulta da aba de Detalhamento na tela de Fechamento de Caixa Global.

Financeiro

- Correção na totalização dos Planos de Contas que não estavam sendo respeitados de acordo com o filtro.

- Correção de Key Violation ao selecionar alguns títulos e enviar o e-mail de cobrança, ao finalizar o envio o sistema tentava atualizar o GRID causando o erro. Alterado para não realizar o Refresh ao enviar e-mails de cobrança.

- O campo 'Representante', do grupo 'Responsáveis' no filtro de 'Consultas - Contas', permite que sejam selecionados títulos que possuem como responsável, representantes cadastrados nos sistema.

- Já o campo 'Representante', do grupo 'Pedidos' no filtro de 'Consultas - Contas', permite que sejam selecionado representantes vinculados aos Pedidos/Vendas, selecionados no campo 'Representante' das telas, independente de seus responsáveis.

- A coluna 'Nome Representante', do grupo 'Controle' da grid de 'Consultas - Contas', não estava selecionando corretamente esses valores, agora irá apresentar e filtrar conforme descrição acima: representantes vinculados aos Pedidos/Vendas, selecionados no campo 'Representante' das telas, independente de seus responsáveis.

Movimentação de Mercadoria

- Alterado a descrição do checkbox "Excluir devoluções" para "Excluir devoluções à fornecedores"; - Incluído checkbox "Excluir devoluções de vendas" e implementado alteração no filtro para excluir as devoluções de vendas.

Notas Eletrônicas

- Novo parâmetro de Faturamento, '[123] Conta-corrente', no grupo 'Gerais > GNRE > Título':

Quando configurado, gravará a conta-corrente selecionada nos títulos financeiros gerados pelo processo de emissão de GNRE.

- Código já estava sendo gravado no título, mas tratamento na tela impedia sua exibição.

- Removida validação, permitindo apresentação do valor gravado no banco em qualquer situação.

- Implementada a regra para o IPI de Devolução acordo com o cadastro de Loja no campo "Indicador do Tipo de Atividade" (Aba Financeiro):

Indústria ou equiparado = O valor do IPI será colocado no campo próprio.

Outros = O valor do IPI será colocado no campo .

Pedidos

- Inclusão das parcelas no relatório de Pedidos - Serviços.

Produtos

- Correção na aplicação dos dados filtrados para a query gerada para criação do relatório.

- Melhorias visuais na tela de produtos ao realizar filtros de ativos e inativos.

- Correção na descrição da lista de seleção para consulta quando alterado no filtro para ativo/inativo.

Recebimento

#272081 Sincronizador com erros 

- Ajustes nas triggers de replicação e geração de logs do passado das tabelas de Documento Provisório (LOJB284, LOJB285 e LOJB286). 

- Criação de coluna com Data de Atualização (DATA_AT) no cabeçalho do Documento Provisório (LOJB284) para uso da rotina de logs do passado, alimentado com a Data do Movimento (DATA_MOV) para registros a partir de 01/01/2020. 

IMPORTANTE: 

A atualização da DATA_AT com a DATA_MOV pode gerar certa lentidão na atualização de bases com muitos registros na tabela LOJB284. 

Necessária versão 9.1.36.4 do Presence Domain e versão 2.1.24.0 do Replicador para que a geração de logs do passado funcione corretamente para as tabelas de Documento Provisório (LOJB284, LOJB285 e LOJB286). 

Necessária versão 9.1.36.4 do Presence Domain para que as triggers gerem corretamente os logs das tabelas de Documento Provisório (LOJB284, LOJB285 e LOJB286). 

- Ajustes gerais nos fluxos de Documento Provisório.

- Ajustes gerais nas rotinas de lançamento e recebimento de consignação.

- Inclusão de tratamentos de impressão para a impressora Epson.

- Os valores só são calculados e apresentados na coluna 'Dias em Estoque' quando o checkbox 'Calcular Dias em Estoque' está marcado no filtro.

- Ajuste no filtro da tela para que habilite o checkbox 'Calcular Dias em Estoque', do grupo 'Colunas visíveis', apenas quando o checkbox 'Saldo' estiver marcado e a opção 'Gestão de Produtos' estiver selecionada no campo 'Visualização'.

- Correção no cálculo da comissão Guelta quando feito por tamanho e cor.

- Correção na alteração de valores do produto que não estava respeitando nenhuma alteração.

Analytics

- Incluído na tela o checkbox 'Excluir devoluções' no filtro do relatório 'BI de Estoque', que, quando marcado, irá excluir os saldos e valores de Notas Fiscais de Saída de Devolução das colunas de vendas.

Diversos

- Incluído tratamento nas telas para não ficarem sobrepondo telas de mensagem.

Notas Eletrônicas

- Incluídos, na tela 'Lançamento de NF-e', guia 'Informações Adicionais', o grupo 'GNRE', com campos que irão apresentar as chaves e títulos gerados pela emissão de GNRE no sistema;

- Incluídos botões que permitem a geração e impressão individual dos tipos de GNRE habilitados no documento fiscal;

- Para geração/regeração de todos os tipos de GNRE habilitados no documento fiscal ao mesmo tempo, usar o botão 'NF-e: Emitir GNRE';

- Incluídas, na tela 'Consulta NF-e', grupo 'GNRE', com colunas que irão apresentar as chaves de GNRE geradas pelo no sistema;

- Implementada validação e gravação de informação nos novos campos:

Quando 'Vazio', trata-se de uma Nota Fiscal que não terá emissão de GNRE;

Quando 'MENSAL', trata-se de uma Nota Fiscal que terá emissão de GNRE, mas possui Inscrição Estadual do Substituto Tributário para a UF de destino configurada em seu cadastro (Lojas);

Quando 'INDIVIDUAL', trata-se de uma Nota Fiscal que terá emissão de GNRE. Esse texto é substituído pela chave da GNRE assim que a mesma é gerada.

Ponto de Venda

- Implementado tratamento específico na emissão de SAT para Inscrição Estadual de emitentes do Estado do Ceará, incluindo os zeros a esquerda para 12 posições.

- O cadastro deverá ser editado para manter a I.E. sem os zeros a esquerda para não gerar erro na emissão de NF-e.

- Corrigido erro na tentativa de aplicar foco em campo inexistente ou inativo.

Recebimento

- Correção na validação de dados da tela de Documentos Provisórios, sistema só estava validando corretamente ao salvar e sair da tela.

- Solução no ticket #272724.

- Inversão de campos do grupo Responsável, da tela 'Manutenção de Notas de Recebimento'. 'CNPJ/CPF' será o primeiro, permitindo a localização do tipo de emitente;

- Inserção de validação para obrigatoriedade de vínculo de itens da Nota de Recebimento com Ordens de Compra apenas quando tipo de responsável for Fornecedor, conforme parâmetro de Compras '[41] Obrigatório informar OC nos itens';

- Correção de chamada da validação acima, também, na digitação de Documentos Provisórios;

- Alteração de validação de Unidade de Medida (XML x Domain) de bloqueio para apenas alerta;

- Remoção de obrigatoriedade de funcionário para notas geradas via Consignação de Mercadorias;

- Inserção de tipo de retorno 'Venda', na tela de 'Lançamento de Consignação', que permitirá que o operador gere apenas a venda de um produto consignado que já teve o retorno simbólico via importação de XML (Nota de Recebimento). Nesses casos, campo 'Quantidade' permitirá valores superiores ao 'Saldo', pois o mesmo é baixado assim que a N.R. de retorno é concluída;

- Implementação de localização e vinculo automático de Notas de Recebimento em documentos de Saída de Devolução.

- Correção no fluxo de importação de XML via nota de Recebimento ou Documento Provisório.

- Correção no comportamento das listas dos grupos de 'Tamanho' e 'Cor', da guia 'E-commerce'.

- Implementação do envio de variações específicas para a interface Tray Corp.

- Habilitado campo 'Grades', na tela De/Para - Classif. Mercad,', para seleção de tipo de envio:

Grade (padrão): Envia toda a grade de variações cadastrada no produto do Presence Domain;

Categoria: Envia apenas as variações configuradas na guia E-commerce do Cadastro de Produtos do Presence Domain.

- Documentação atualizada no Zoho Desk:

https://suporte.presence.com.br/portal/pt/kb/articles/manual-de-configura%C3%A7%C3%A3o-presence-connect-2-0-para-jet-ecommerce-2-9-2020

IMPORTANTE:

Necessário versão 9.1.36.2 do Presence Domain e versão 2.2.4.0 do Presence Connect.

- Inserção do botão de 'Exportar' na guia 'Ranking de vendedores' do 'Dashboard'.

Ajustes realizados no relatório de 'Gestão de Metas':

- Inseridos direitos de acesso: Formulário '38261 - Gestão de Metas', ações '5 - Exportar' e '6 - Imprimir' (Padrão: Aberto para todos);

- Apresentação de botões de exportação e impressão na tela, conforme direitos do usuário;

- Alterados cálculo de valores apresentados para 'Mês Anterior' e 'Ano Anterior', considerando dias proporcionais inseridos no filtro (casos de meses não completos).

Por exemplo: Selecionando período de 01/09/2020 até 17/09/2020:

1. Colunas de vendas considerarão período: 01/09/2020 até 17/09/2020;

2. Colunas de mês anterior considerarão: 01/08/2020 até 17/08/2020;

3. Colunas de ano anterior considerarão: 01/09/2019 até 17/09/2019. - Colunas de 'Meta' considerando dias proporcionais inseridos no filtro (casos de meses não completos).

Por exemplo: Selecionando período de 01/09/2020 até 17/09/2020: Colunas de metas farão a soma de valores dos dias do período de 01/09/2020 até 17/09/2020;

- Alterada rotina para que sempre considere sempre a meta Bronze para valores da coluna 'Meta' dos grupos 'Hoje' e 'Semana';

Ajustes no Dashboard, guia 'Detalhamento por Loja':

- Colunas de 'Meta' considerando dias proporcionais inseridos no filtro (casos de meses não completos).

- Gráfico de Meta sempre considerando meta Bronze.

- Erro ocorria quando tela de cadastro de imagens era chamada pela tela 'Clientes', por ser a mesma chamada pela tela de 'Produtos';

- Inserido tratamento para campo de 'Tamanho' e 'Cor'.

- Correção nas descrições dos campos, que estavam invertidas, no cadastro de 'Fornecedores', guia 'Endereços', 'CEP' e 'Nº'.

- Ajuste no tamanho do campo 'Fone', do cadastro de 'Usuários' para 11 posições.

- Alterada rotina de permissões para que o usuário tenha acesso a visualização de todas as lojas por funcionalidade, na guia 'Permissões', do cadastro de 'Usuários, grupo de checkboxes 'Permite ver toda a rede.

- Separadas permissões para visualização da tela 'Ranking de redes' (antes usava a mesma permissão de 'Ranking de produtos';

- Criado um script especial para popular o banco com essas novas permissões:

https://drive.google.com/file/d/1Fr2fZrobSkXFKPHfBvCaT6fX4UuZkYo9/view?usp=sharing

1. Marcará todos os checkboxes do grupo 'Permite ver toda a rede' para usuários que ainda não fizeram nenhuma configuração para a nova funcionalidade;

2. Marcará o checkbox 'Ranking de redes' quando o usuário estiver com o checkbox 'Ranking de produtos' marcado, em usuários que ainda não fizeram nenhuma configuração para a nova funcionalidade.

IMPORTANTE:

Necessária versão 9.1.35.4 do Presence Domain, 2.0.4.0 da Presence DLL Eye e 2.0.29 do aplicativo Presence Eye.

- Criado novo menu em Interfaces > Exportação > Envio de produtos para GS1;

- Para envio do produto é necessário que o serviço de imagens esteja configurado (Serviço da GS1 baixa as imagens para enviar para o WebService);

- É necessário também que o produto possua o GPC cadastrado nele . Pode ser cadastrado direto na tela de produtos na Aba Dados Fiscais ou ser cadastrado no envio dos produtos. Tabela de código disponível no site:

https://cosmos.bluesoft.com.br/gpcs

- Nova tela possui direito de acesso '38259 - Envio de produtos para GS1.'

Solução no ticket #237278.

- Inserida rotina de alteração de dados do documento, no título financeiro, de Pedido para Nota Fiscal, quando o faturamento ocorrer (para títulos gerados via Pedidos).

- Correção na consulta e edição de tipos de responsáveis dos títulos financeiros.

- Correção na geração do registro SPED C405.

- Removida barra (\) adicional do caminho do diretório validado.

Ajustes na rotina de cadastro e emissão de Notas Fiscais para Crédito de ICMS do Ativo Permanente:

- Bloqueada inserção de múltiplos itens. Agora permitirá apenas um item, com código automático CFOP1604, onde deverá ser informado o valor total do ICMS a ser crédito;

- Bloqueada inserção de item sem valor de ICMS.

- Implementada correção na gravação do documento referenciado no item da nota de devolução;

- Corrigido erro de campo 'FANTASIA', na tentativa de localização de documentos para vínculo.

Solução na DP-I1285.

- Corrigidos erros gerais na emissão automática de GNRE (ICMS Difal, FCP ou ICMS ST);

- Adicionados tipos de GNRE, ICMS Difal e FCP, na rotina de Inscrição Estadual do Substituto:

Quando as Notas Fiscais forem geradas, o sistema irá localizar a Inscrição Estadual, no cadastro da loja Emitente, referente a UF do Destinatário, na lista cadastrada acima, e fará o registro no campo para INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, do XML (Tag 'IEST', do grupo de informações do Emitente: IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria), quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.

Quando esse campo estiver preenchido, o sistema não gerará a GNRE para pagamento individual dos tributos.

- Implementada geração de Título Financeiro, quando gerada GNRE de qualquer dos três tipos emitidos pelo sistema:

Novos parâmetros em Faturamento > Gerais > GNRE: Títulos, onde deverão ser configuradas as informações para geração dos títulos;

Títulos serão gerados com tipo 'Boleto'.

- Removida rotina que aplicava automaticamente CFOP 5.109 / 6.109 para destinatários dentro da Zona Franca de Manaus. - Melhoria nesse processo automático está sendo analizada no ticket #261526. ATENÇÃO: Essa alteração torna necessária a configuração de Templates Fiscais e Exceções Fiscais para correta aplicação de CFOP (Natureza de Operação) nas emissões para Zona Franca de Manaus, NOTA: - Aplicação de alíquota citada no ticket, de 12%, é devido ao CFOP selecionado estar com o checkbox 'Utiliza perfil fiscal do destinatário' marcado, pegando, dessa forma, a origem AM e o destino SP. O inverso do apresentado na evidência.

Solução no ticket #269956.

- Incluído campo 'Nome/Razão Social' no grupo 'Local entrega', da guia 'Informações adicionais' da tela de 'Manutenção de Pedidos';

- O campo gravará a informação de nome de entrega na digitação do pedido (campo ' Nome/Razão Social' , da guia 'Dados Básicos', ou campo 'Nome/Razão Social' , da guia 'Endereços/Contatos', do cadastro de 'Clientes');

- Integração Jet Padrão e Jet Piticas adaptada ao novo campo, registrando o nome informado no endereço de entrega do pedido, na plataforma.

IMPORTANTE:

Necessária versão 9.1.36.1 do Presence Domain e versão 2.2.4.0 do Presence Connect.

- Incluído tratamento nas telas de "Pesquisa de Produtos - Tabelas de Preço", "Lançamento de Caixa" e "Pedido de Venda" para controle de visualização (background).

- Alterada integração Jet Pdrão e Jet piticas para gravação do 'TID' no campo 'NSU' no sistema;

- Tamanho do campo 'NSU' alterado de 16 para 20 dígitos (banco e telas);

- Correção de rotinas gerais do sistema para que informações de cartão (Lote, autorização e NSU) transitem corretamente entre Pedidos, Vendas, Notas Fiscais e Títulos financeiros;

- Inserida exibição dos campos na grid da guia 'Parcelas' na tela 'Manutenção de Pedidos'.

IMPORTANTE:

Necessária versão 9.1.36.1 do Presence Domain e versão 2.2.4.0 do Presence Connect.

- Incluído tratamento para abrir tela para seleção de impressora de Romaneio, quando parâmetro de Loja, grupo 'Saídas', '[2] Local impressão', estiver vazio.

- Implementada impressão de 'Ticket para Troca' para documentos com tipo 'R'.

Solução na DP-I1214.

- Alterado para quebrar os produtos em vários arquivos limitados a 650.000 linhas.

- Nome do arquivo será 'NomeDoArquivo_1.xlsx', 'NomeDoArquivo_2.xlsx', e assim por diante.

- Inserção de tratamento do tipo de classificação no menu 'Classificação de Imagens' do módulo de 'Produtos'.

- Alterado tamanho do campo 'Grade', do cadastro de 'Produtos', guia 'Dados Gerais', guia 'Tamanho', para 4 dígitos, conforme limite do cadastro de grades.

- Incluída rotina para validar se existe posição vaga de cores e utilizá-la para próxima inserção.

- Inserido tratamento para que permita execução de processos (geração de Notas de Recebimento, Ordem de Compra e Nota de Devolução) apenas quando caixa do dia estiver aberto.

- Erro ocorria quando CNPJ do emitente era de uma Loja.

- Corrigida rotina de localização de emitente (Loja, Fornecedor, Cliente ou Representante) para Notas de Recebimento e Documentos Provisórios.

- Implementada funcionalidade para lançamento e controle de mercaodorias consignadas.

- Documentação disponível no Zoho Desk:

https://suporte.presence.com.br/portal/pt/kb/articles/manual-da-consigna%C3%A7%C3%A3o-de-mercadorias

- Atualizado o nome do município para "Serra Caiada" para a "UF = 24" e "MUNIC = 10306" - anteriormente definido como "Presidente Juscelino";

- Atualizado demais municípios de acordo com a tabela do IBGE (2018);

- Incluído 6 municípios de acordo com a tabela do IBGE (2018).

- Alterado para quebrar os produtos em vários arquivos limitados a 650.000 linhas.

- Nome do arquivo será 'NomeDoArquivo_1.xlsx', 'NomeDoArquivo_2.xlsx', e assim por diante.

- Alteração de validação se existe XML para não considerar notas inutilizadas.

- Corrigida a configuração do Firedac quando a conexão utilizar Nome do Host.

- Correção na limitação de tamanho para 16 caracteres na consulta de código de Conta Contábil.

- Correção nas telas:

Liquidação de Título;

Detalhe titulo;

Plano de Contas.

Solução na DP-I959.

- Nova guia 'Limpeza de códigos externo', na tela de 'Configurações Gerais', em Presence Domain > Utilitários: Interfaces > E-commerce, que permitirá a exclusão dos códigos externos das tabelas apresentadas como checkboxes, responsáveis pela troca de informações entre integrações com plataformas:

Para realizar a limpeza, operador deverá ter o Direito de Acesso: Formulário 11023 - Configuração de E-commerce, Ação 340 - Limpar Códigos Externos;

Também será solicitada senha de Administrador ou senha Master para realizar a ação.

Será gerada auditoria '114 - Limpeza de Códigos Externos de E-commerce' para cada vez que a ação for realizada.

- Melhorias na tela de 'Logs', em Presence Domain > Utilitários: Interfaces > E-commerce:

Novo botão 'Excluir todos', que permitirá limpeza de todos os registros da grid selecionada, 'Log de Erros' ou 'Logs Pendentes';

Alteração para que o botão 'Excluir' também funcione para exclusão de registro individual da grid selecionada, 'Log de Erros' ou 'Logs Pendentes' (só funcionava, antes, na guia 'Log de Erros');

Criada/melhorada gravação de auditoria para essas exclusões: '97 - Exclusão de log de erros de E-commerce' (guia 'Log de Erros') ou 115- Exclusão de log de E-commerce (guia 'Log Pendentes');

- Transferida grid de 'Histórico de execução do dia' da tela de 'Configurações Gerais' para a tela 'Logs', em Presence Domain > Utilitários: Interfaces > E-commerce.

- Implementada integração dinâmica com a plataforma AnyMarket.

- Documentação disponível no Zoho Desk:

https://suporte.presence.com.br/portal/pt/kb/articles/manual-de-configura%C3%A7%C3%A3o-presence-connect-2-0-para-tray-corp

IMPORTANTE:

Necessária versão 9.1.36.0 ou superior do Presence Domain e versão 2.2.3.0 ou superior do Presence Connect.

- Implementada integração dinâmica com a plataforma Tray Corp.

- Documentação disponível no Zoho Desk:

https://suporte.presence.com.br/portal/pt/kb/articles/manual-de-configura%C3%A7%C3%A3o-presence-connect-2-0-para-jet-ecommerce-2-9-2020

IMPORTANTE:

Necessária versão 9.1.36.0 ou superior do Presence Domain e versão 2.2.3.0 ou superior do Presence Connect.

- Criado novos parâmetros em Parâmetros Retaguarda > Compras > Depósito Fechado

[59] Zerar quantidades recebidas = Aplica quantidades zeradas na coluna QT Recebida;

[60] Realiza conferência fiscal = Ativar novo status de Conferência Fiscal (Conf. Fiscal);

[61] Status máximo para edição de quantidades = Até qual status pode alterar a quantidade do itens;

[63] Transmissão automática de NF de devolução = Quando quantidade menor do que o recebido o sistema gerá uma pré-nota de Devolução, ao marcar o será transmitidas automaticamente;

[64] Permitir digitar quantidades na grid = Habilita grid para alteração de quantidades

- Removido o parâmetro '[62] Permitir ou não emissão parcial de documentos'

- Criado novo botão de recebimento integral no Documento provisório.

- Criado método para localizar OC automaticamente.

- Ao marcar o parâmetro [60] será criado novo status 'Conferência fiscal'.

- Criado caixa de seleção 'Qtd. conferida' para identificação de finalização da edição de quantidades, quando marcado serão desabilitados todos os botões de funcionalidades da tela.

- Criado status 'Em processamento' quando qualquer um dos documentos tenha sido gerado, após Liberado.

- Inserida validação para unidades de medidas não reconhecidas.

- Destacada a coluna Status, na consulta de Docs. Provisórios.

- Inserir colunas com dados de NR, OC e NF na grid da tela de consulta e filtros no cabeçalho.

- Criado novo direito de acesso '38254 - Consulta - Documento Provisório'.

- Alteração na inclusão da Nota de Recebimento, agora é possível lançar por tipo Representante, Loja, Cliente e Fornecedor.

- Alteração na tela de filtro para consultar NR pelo tipo de Remetente ou por CNPJ.

- Alteração na importação do XML para adaptação dos tipos de remetentes.

Ordem de Compra

- Correção do tamanho da variável telefone para 9 dígitos na trigger TI_CMP_ORDEM_ENTREGAS_B.

- Criado novo atributo '025 - Código externo da loja' no cadastro de lojas na aba Atributos.