Releases Notes Presence Domain 9.1.33

Releases Notes Presence Domain 9.1.33

Versão 9.1.33.1 (05/08/2020)


Ponto de Venda


#248386 Erro ao finalizar venda no MFE.

- Criado novo campo 'Código SAT/MFE' na tela de Administradora de Cartões em 'Cadastros Gerais > Vendas > Administradora de Cartões' no Presence Domain;

- Novo campo CODIGO_SAT foi criado na tabela LOJB293;

- Necessário configurar os códigos de acordo com o manual de especificação do SAT descritos no 'Anexo 3 – Tabela de credenciadoras de cartão de débito ou crédito' no link:

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_4_20.pdf

- Deverá ser analisado se no cadastro de Cartões o campo 'Adquirente' está preenchido com a mesma Administradora configurada com o código;

- Quando a venda possuir um cartão que possua em seu cadastro o código SAT/MFE esse mesmo código será adicionado no XML no node de <pgto> com o campo <aAdmC>;

- Alteração já feita para replicador e exportação de tabelas.




Versão 9.1.33.0 (18/07/2020)


Faturamento

#248130 Ajuste no sistema para CFOP ou movimentação de mercadoria dar baixa no estoque

- Inserida validação na rotina geral de baixa de estoque (SP_ATUALIZA_ESTPA_ITENSV):

Quando Nota Fiscal for emitida e possuir vínculo com volume de Movimentação de Mercadorias, baixa não será realizada, pois já terá sido feita pelo volume, independente da configuração da Natureza de Operação, checkbox 'Baixar estoque no faturamento';

Quando Nota Fiscal for emitida, não possuir vínculo com volume de Movimentação de Mercadorias e Natureza de Operação estiver com checkbox 'Baixar estoque no faturamento' marcado, baixa será realizada;

Quando Nota Fiscal for emitida, não possuir vínculo com volume de Movimentação de Mercadorias e Natureza de Operação estiver com checkbox 'Baixar estoque no faturamento' desmarcado, baixa não será realizada;

- Com a validação acima, a geração automática de volumes de Movimentação Mercadorias na emissão da Nota Fiscal não terá mais a validação do checkbox 'Baixar estoque no faturamento' e ocorrerá sempre que: Destinatário = Loja + Parâmetro de Faturamento '[82] Gerar movimentação de mercadoria ao finalizar nota' = Marcado + Nota Fiscal = Saída + Nota Fiscal = Produtos.


#248137 Abater todos as notas que foram geradas e não deram baixa no estoque por causa das CFOPs

- Atualizar ambiente com a solução apresentada no ticket 248130;

- Revisar configuração de Naturezas de Operação (CFOP), marcando o checkbox 'Baixar estoque no faturamento' para os casos de vendas que geram Movimentação de Mercadorias;

- Executar rotina de ajuste de vendas: Presence Domain > Utilitário: Utilitários > Validações: Integridade de Vendas e Estoque.


Financeiro

#249441 Problemas no Financeiro após atualização.

- Alterada validação na alteração manual de vencimento de títulos financeiros:

Títulos do tipo 'Boleto' não permitirão seleção de vencimentos em finais de semana;

Títulos de outros tipos permitirão qualquer dia de vencimento.


Clientes

#249220 Lentidão no cadastro de clientes - Abertura/Edição

- Melhoria na busca de clientes.

       - Alterado o campo "Franqueadora" para ter o mesmo comportamento do campo "Matriz" e só carregar a informação quando o cliente possuir ou for incluir uma franqueadora        para ele.

#249310 Erro na integração de clientes: Too many concurrent executions of the same request At trigger 'LOJB108_BU_DEPARA_CLIENTE'

- Rotina de cadastro/atualização de clientes gerava o erro quando existia mais de um registro ativo (não excluído) com mesmo CPF;

- Adicionada validação para atualizar apenas clientes ativos (não excluídos).

- Também, necessário rodar a procedure 'SP_AJUSTACLIENTEEXCLUIDO' na base destino para correção do cadastro de clientes duplicados e ativos , liberada na DP-I1036: #248718 Script de correção de clientes excluídos.


#248718 Clientes que eram excluídos no sistema não aparecem mais e o Fidelidade não aparece no cadastro ativo

- Problema ocorria devido a falha na rotina de mescla de cadastros de clientes vindos de diferentes lojas em ambientes Master/Franquia, com Replicador.

- Rotina ajustada para unificar informações no cadastro mais antigo (Data de Inclusão) e excluir os demais, enviando a atualização, em seguida, para as lojas e franquias.

       - Necessária atualização dos ambientes de Retaguarda Master e Retaguarda Franquia para correção do problema.


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