Rejeição 938: Não informada VBCSTRet, PST, VICMSSubstituto e ICMSSTRet
Este documento tem por objetivo orientar o usuário na correção necessária para emissão da nota fiscal, evitando a rejeição 938.
Sobre
Durante a transmissão de uma nota fiscal eletrônica com produtos sujeitos à substituição tributária onde o emitente está na condição de substituído (CST 60 ou CSOSN 500), à depender da UF, a seguinte rejeição pode ocorrer:
Rejeição: NFe 938: Não informada VBCSTRet, PST, VICMSSubstituto e ICMSSTRet
Os códigos de tributação 60 e 500 significam: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. A rejeição ocorre pois, se o ICMS foi cobrado anteriormente, a Sefaz precisa saber o Quanto que foi cobrado. É facultativo de cada UF exigir ou não o preenchimento destes valores nos campos VBCSTRet (Valor da Base de Calculo de ST Retido anteriormente), PST (Aliquota), VICMSSubstituto (Valor do ICMS) e ICMSSTRet (Valor do ICMS-ST retido anteriormente) quando um destes códigos for utilizado em uma NF-e.
O emitente deve buscar os valores para preenchimento das informações no XML da compra da mercadoria, onde a substituição tributária foi cobrada ou junto ao contador.
Correção
- No sistema, estes valores devem ser informados no Lançamento da NF-e, na Guia Produtos > Tributação > ICMS
Realizado o preenchimento dos valores, a emissão da nota fiscal será autorizada para as UFs que obrigam o preenchimento.
Conheça a configuração para o preenchimento automático destes valores no guia a seguir:
Você pode precisar:
Related Articles
Emissão de nota fiscal de venda com ICMS-ST Retido preenchido automáticamente
Este documento tem por objetivo orientar o usuário na configuração do sistema Presence Domain para Emissões de Notas Fiscais com o Imposto ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária. Sobre Durante a cadeia de vendas o ICMS de algumas ...Guia para Configuração de Impostos
Este guia visa orientar o usuário à configurar os impostos no sistema Presence Domain, facilitando a emissão das notas fiscais e a circulação das mercadorias com o CFOP e a Tributação correta. Sobre: Para entender a parametrização dos impostos, é ...Rejeição 815: Valor do ICMS interestadual do destino difere do calculado
Este documento visa orientar o usuário na aplicação da solução para a Rejeição 815 - Valor do ICMS interestadual do destino difere do calculado. Sobre: Entre setembro e outubro de 2021, algumas UFs alteraram a fórmula para calculo da partilha do ICMS ...Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
Esse manual tem por objetivo apresentar a solução para a Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito Rejeição 392: Durante a transmissão de uma NF-e ou NFC-e com pagamento TEF, a rejeição 392 pode ser ...Rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do Somatório dos Itens
Nesse material falaremos a respeito da Rejeição 531 e como parametrizar o sistema para emitir a Nota Fiscal corretamente, seja a NF de finalidade normal ou Devolução. Recomendamos a leitura do Guia para Configuração de Impostos para entendimento ...