Conciliação de cartões
- Identificamos um erro na correção do ticket #307058, que ao realizar o Sincronismo de Vendas duas vezes no mesmo processo, as transações seriam enviadas para 'Não localizados no ADM' indevidamente, da aba de Controle de Processos, foi realizado ajuste para ser apresentada a Transação conforme sua ocorrência.
Produtos
#305659 Problema para calcular custo médio de matéria prima
- Ajuste no cálculo de preço médio dos itens na ficha técnica de um produto ‘Custo*quantidade/quantidade de cores do item ‘utilizadas’’.
- Ajuste na apresentação de preço na aba de combinação de cores, agora será apresentado preço apenas nos itens e cores incluídos.
Conciliação de cartões
#307058 Sistema traz a administradora errada ao editar as taxas na conciliação.
- Foram desabilitados os botões de ajuste e visualização de taxas.
- O ajuste deve ser realizado via botão "Cadastro de cartões", realizando o cadastro de restrições por cartões.
- Foram realizadas algumas correções/melhorias na função "Ajuste de cálculo".
Notas Eletrônicas
#303239 URGENTE - Erro na consolidação do volume ao emitir a nota
- Sistema corrigido para sempre que gerar uma NF em contingência, pegar um novo número de volume
- Quando excluir uma pré-nota, foi adicionado tratamento para excluir o volume caso esteja provisório
- Quando cancelar ou inutilizar uma NF, foi adicionado tratamento para excluir volumes caso estejam provisórios.
- Quando excluído um item de uma NF vinculada a um volume, o item será retirado do volume.
Exclusão de Item da NF não exclui volume.
- Solução no Ticket #303239
Cancelamento de NF não estorna Volume.
- Solução no Ticket #303239
Ponto de Vendas
#305984 - Erro devolução na tela de venda / pre venda.
- Corrigido método de coleta quantidade na venda e no cancelamento.
- Corrigido método de carga da pré-venda.
- Reordenado os parâmetros [1] e [636], de Operação, na tela para ficarem juntos.
Recebimento
#293387 Erro na entrada de produtos ( NR )
- Ajuste na geração de Títulos para Clientes, Fornecedores, Loja e Representantes.
- O título será gerado conforme seleção do Responsável.
Integrações
#306490 Geração do SPED ignora produtos inativos
- Ajuste para não gerar arquivo com produtos inativos, sendo que eles não podem ter tido movimentações.
- Ajuste para não gerar o arquivo com produtos do Tipo Serviço e Mercadoria de uso e consumo.
Interfaces
#306602 Erro ao tentar gerar tabela para franquias - EDBClient Insufficient memory for this operation.
- Corrigido para trazer o estoque somente das lojas selecionadas
- Melhoria no processo de importação dos arquivos, para realizar o processo com mais rapidez.
- Adicionada barra de progresso mostrando a tabela e loja para melhor identificar erros e andamento do processo.
Cadastros Gerais
#297017 Importação de produtos - Conversor de dados.
- Ajuste no formato do campo CEST, na importação de Classificação Fiscal.
- A formatação sempre será 'xx.xxx.xx', independente da formatação enviada.
#305767 Filtro tela de clientes.
- Ajuste na consulta de clientes, utilizando os filtros.
- Erro acontecia na utilização do firebird 2.1, demais estavam funcionando normalmente.
#299479 Cadastro de Funcionário na Retaguarda não estão ficando salvo.
- Ajuste na alteração do cadastro de Funcionário, carregando seu cadastro em tela.
Conciliação de Cartões
#301897 Conciliação de Cartão
- Correção na exibição do detalhe da Taxa de cartão, de acordo com a Administradora informada.
Obs: Para apresentar o nome da Administradora, basta preencher o campo Cód. Externo Conciliadora com o nome que deseja ser apresentado, na tela de Administradora.
Estoque
#304541 Entrada duplicada na kardex usando produção.
- A entrada duplicada foi devido ao CFOP estar marcado para baixar estoque, como a ordem de produção e recebimento baixam estoque, gerou duas movimentações de baixa.
- Foi adicionado uma trava para impedir a consolidação de uma NR atrelada à uma Ordem de Produção onde o CFOP esteja como baixa de estoque.
Obs: Caso o cliente queira corrigir NRs antigas, ele deve entrar no CFOP e marcar para baixar estoque, depois estornar a NR, com isso a baixa de estoque da NR será desfeita e a da Ordem de Produção continuará válida. Lembrando que logo após deve-se configurar o CFOP para não baixar estoque novamente.
#277022 Relatório de Análise de Movimentação de estoque
- Para os clientes que desejam realizar ajuste no passado, será necessário rodar script especial, antes de realizar a atualização de versão, script especial está disponível em:
*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13l_GxqZ-bC2wonK1NOTcQuW8DWIPbxwT
*SCRIPT_ANALISE_ESTOQUE
- Criado o parâmetro [635] para considerar Devolução e Inventário na última entrada.
- Alterado a trigger para considerar todas as entradas para a Primeira Entrada.
- Alterado script para realizar ajustes do passado, mas será necessário rodar o script especial no cliente, antes de realizar a atualização.
Ponto de Vendas
#300992 Direito de acesso sem efeito no ponto de venda
- Adicionada verificação para mostrar os botões de editar ou novo caso o usuário/grupo tenha direito de acesso.
Produtos
#296749 PLANILHA de importação de NCM não remove "ponto" de CEST
- Ajuste no Processo de Exportação da Planilha de Produto, fornecedor e NCM.
- Ajuste na coluna CEST da tabela de Produto e NCM.
- Ajuste na gravação do CEST na Classificação Fiscal, tendo o formado '00.000.00' independente da forma que o CEST for enviado.
Vendas
##305984 - Erro devolução na tela de venda / pre venda
- Implementado tratamento para agrupamento de lançamentos de itens de devolução e cancelamento na pré-venda e tela de venda
- Ajuste no agrupamento na importação de pré-venda na tela de faturamento
- Corrigido cancelamento de item para trazer sempre "1" na quantidade
#300122 Uso de pré-venda não tem detalhamento de itens
- Corrigido botão de detalhe de Pré-Vendas, agora será apresentado a tela de Detalhes.
#Melhorias e Correções - Pré-Vendas
- Incluído parâmetro [636] Aceita desconto no item, nos Parâmetros Operacionais: Habilita o campo de desconto para realizar lançamento de desconto no item.
- Incluída Botão Coleta Quantidade, permitindo alterar a quantidade no lançamento do item em uma Venda ou Pré-Venda, quando o parâmetro [1] Coleta quantidade na venda estiver Desabilitado.
- Alterado layout da tela de Vendas e Pré-Vendas, apenas visual deixando a tela mais clara e objetiva.
- Ajuste na importação de pré-venda no Lançamento de NF-e pela opção Pedidos Express, deixando a importação mais rápida.
- Ajuste na importação de pré-venda no Lançamento de NF-e e frente de loja, quando a pré-venda já tiver sido importada, a mesma não irá apresentar na pesquisa, caso a tela não tenha sido atualizada, será apresentado mensagem de validação, apontando que a pré-venda já foi importada.
- Ajuste para não alterar o preço unitário ao carregar pré-venda, mantendo o preço informado.
Notas Eletrônicas
#306301 Geração de Título da GNRE emulando a loja
- Implementado geração automática de GNRE e Titulo, gerando NF emulando Loja.
- A GNRE e Titulo geram gerados quando, Emitidas pela Retaguarda e Emulando loja pela Retaguarda.
- A GNRE será gerada pelas lojas, porém não será gerado Títulos.
#272725 GNRE: Títulos financeiros não são gerados para GNRE emitida nas Lojas
- Resolvido no ticket #306301
Movimentação de Mercadoria
#303239 URGENTE - Erro na consolidação do volume ao emitir a nota
- Ajuste na geração de NF com Movimentações de Transferência, quando a alteração em uma NF com Volume e quando a uma rejeição na NF, com a correção o processo sempre gera um novo Volume ao realizar a alteração na NF, mesmo quando ocorre rejeição.
#306295 Não é possível abrir pedidos devido ao erro de NAN
- Problema ocorreu devido aos pedidos baixados no Ecommerce Trovatat vieram com a quantidade zerada, com isso ao realizar os cálculos de impostos o sistema calculava uma divisão por 0 causando o NAN (Not A Number);
- Correção nos cálculos do pedido
tratando quando quantidade estiver zerada.
Análise de Vendas
#298148 Divergência de PA
#224843 Distorção na análise do desempenho das lojas
#298718 Diferença de Ticket Médio no DashBoard
Erro ao abrir tela Resumo de Faturamento
- Corrigido o cálculo do Ticket Médio ( TM ) e das Peças por Atendimento ( PA ) entre as tela de Totalizador de Vendas, Resumo de Faturamento, DashBoard e Eye de acordo com o documento:
https://suporte.presence.com.br/portal/pt/kb/articles/regra-de-c%C3%A1lculo-de-ticket-m%C3%A9dio-tm
Ponto de Vendas
Agrupamento de itens iguais no PDV (Store)
- Incluído parâmetro na retaguarda: Operação > Loja > Vendas > [633] Agrupar itens repetidos no lançamento de vendas / pré-vendas;
- Implementado ajuste para agrupamento de itens no lançamento da pré-venda e venda para mesmos códigos de produto, tamanho, cor, preço original e desconto.
Pedidos
Cópia de pedidos está levando informação de Plataforma e Marketplace para o novo registro.
- Alterado para não inserir as informações de Plataforma e Marketplace ao duplicar um pedido.
Interfaces
#302954 Layout do Sped desatualizado - Necessário gerar no '015'
- Atualização dos componentes para suporte ao novo modelo 015 do SPED.
Integrações
#299430 Erro ao abrir o Presence EYE
- Realizado ajuste na aplicação do Eye para Android 11 e a atualização já está disponível na Play Store.
Diversos
#300251 Error writing data to the connection - Replicador derrubando acesso do Domain ao banco de dados.
- Corrigido tratamento do separador de decimal na função de arredondamento.
Trigger de Auditoria sem loja 99
- Alterada a gravação da auditoria da LOJB044 (Natureza de Operação) para sempre gravar com a loja cadastrada no parâmetro '[19] Depósito Central equivale a loja número'.
Replicador
#301791 Problemas com replicador configurado pelo Domain
- Corrigido número de série master e feito a compatibilidade das fontes com as fontes do replicador na tela de configurações do servidor.
Recebimento
#299922 CFOP 2102
- Corrigido combo CFOP da Natureza de Operação, para identificar se o endereço é de dentro ou fora do estado e carregando os templantes correspondentes.
Notas Eletrônicas
#298960 Erro na geração da remessa de GNRE para o banco - Retorno do chamado 291576
- Inserido tratamento para apresentar mensagem quando uma modalidade de pagamento não estiver mapeada na geração do arquivo.
- Inserida validação na geração do arquivo para abortar o processo quando algum registro estiver sem código de barras e com a modalidade de pagamento "GNRE Tributos Cod. Barras".
Produtos
Falhas na tela de produto
- Adicionado campo CEST na tela.
- Adicionados campos Origem e CEST na caixa de seleção de Class. Fiscal.
- Organizados textos da class. fiscal e origem para não serem cortados pelos botões.
Falha de busca de CEST
- Adicionado campo CEST na planilha de exportação de produtos.
#300633 Lentidão no sistema
- Ajuste nos índices do banco de dados e ativação dos índices, tornando o processo mais rápido.
Estoque
#277022 Relatório de Análise de Movimentação de estoque
- Implementados ajustes na base de dados para inclusão dos campos de data de primeira entrada e primeira venda na tabela header da movimentação de estoque para apresentação no relatório de análise de movimentação de estoque.
Cadastros Gerais
#277038 Cadastros de clientes das franquias substituíram os da matriz
- Nova regra para coleta de numerador de clientes em ambiente Franquia.
1. Base configurada como (R)etaguarda => Matriz
. Deve criar os clientes com o código ""99""
. Deve permitir criação via tela de cadastro
. Na emulação de loja, deve criar com código ""99""
. Deve gerar o código sem validação de range, ou seja, deve pegar o max()
2. Base configurada como (F)ranquia => Retaguarda da franquia
. Permitir o cadastro apenas via emulação de loja.
. Não deve permitir o cadastro da loja ""99"", mesmo quando estiver emulando loja.
. Para lojas atualizadas com a versão 9.1.38.0 ou superior, Deve gerar com o código
da loja emulada e numerador superior a 90.000
. Se a loja emulada não estiver com a versão atualizada, utilizar a regra antiga,
ou seja, cadastrar com código ""99"".
3. Base configurada como (L)oja => Loja da franquia ou própria
. Deve gerar código inferior a 90.000