- Adicionado tratamento do parâmetro [87] - Permite fechamento de caixa com diferença, no ponto de tratamento de devolução, que sobrescrevia o fundo final em dinheiro, digitado pelo usuário.
- Inclusão dos parâmetros 632 e 633 de CSRT para os valores do ambiente de produção.
- Inclusão dos tipos de cancelamento para o município '4211306-Navegantes'.
- Corrigida validação que forçava o perfil do emissor quando tipo de destinatário for cliente.
- Adicionado tratamento para o layout 2.0, da NFSe de São Paulo- Necessário atualizar o arquivo ACBrNFSeXServicos.ini na pasta onde está o executável do sistema Domain/Store.
- Correção para quando não haver internet, ao realizar o login no Presence Store verificar se a licença do banco ainda é válida e não expirada. Se for válida continua usando o sistema, se a licença local não for válida mostrar a tela que solicita a chave de liberação.
- Correção na baixa de saldo de estoque de e-commerce, disponibilidade de estoque quando produto for tipo combo.- Necessário atualizar a versão 9.59.4.1 do Presence Domain e versão 3.2.82.0 do Presence Connect.
- Adicionado tratamento para não abrir a tela de ajuste do fundo final quando for realizar recálculo.
- Ajuste nas validações quando venda possui fator financeiro ou devolução.
- Adicionado tratamento para não realizar validação de CEP na transmissão de NFSe, quando possuir pedido vinculado.
- Corrigido para quando houver importação de XML de NFC-e e já existir o registro no sistema, em tela retornar uma mensagem informando que a venda já existe e se deseja atualizar o registro, com as opções sim e não. Se sim, atualiza o registro do sistema, conforme os dados do xml, caso contrário somente fecha a mensagem e não há alteração no registro da venda.
Implementada rotina de exportação e importação de Preços de Franquias (Lavanderia):- Novo botão 'Exp. Planilha' na tela de 'Preços da Franquia', que permitirá realizar a exportação dos registros conforme ordenação e filtros realizados na grid; Direito de acesso do formulário '38365 - Preços da Franquia - Lavanderia', ação '349 - Exportar Excel'; Aplicado automaticamente para grupos e usuários que possuem direito do formulário '38365 - Preços da Franquia - Lavanderia', ação '5 - Exportar';- Nova tela 'Preços Franquia - Importação':Direito de acesso do formulário '38400 - Importação de planilha de Preços Franquia'; Aplicado automaticamente para grupos e usuários que possuem direito do formulário '38365 - Preços da Franquia - Lavanderia', ação '8 - Direito de uso';Permitirá gerar planilha vazia para preenchimento manual e importação de planilha preenchida;Importação seguirá as mesmas validações de valores e permissões da tela de 'Preços da Franquia', validando cadastro de Lojas e Grupos de produtos.
- Implementado novo layout (1.01) para o provedor IPM.
- Tratamento implementado, para quando alterar o valor unitário ser 0,00001 ou zero, ao sair do campo voltar ao valor anterior (original), desta forma entraria no cálculo da margem considerando apenas o valor original ao invés do valor zerado.
- Correção na trigger TU_LOJB085A1 para atualizar os itens de impostos quando a NF for transmitida, desta forma irá gerar o log de insert da tabela LOJB086I.
- Implementada mensagem de alerta quando a licença de loja estiver inválida:"Licença inválida. Acesse sua retaguarda para um novo sincronismo de licenças."
- Implementado controle e atualização de 'Disponibilidade de estoque' (LOJB17E) de Combos para Pedidos;Quando pedido estiver 'Registrado'/'Aprovado', será lançado saldo reservado para pedido (SALDO_PED), alterando o saldo disponível e enviando atualização para possíveis Interfaces configuradas;Quando pedido sair dessas situações, reserva se saldo cessa, voltando o saldo como disponível (inclusive no Faturamento, quando, então, deve ser feita baixa manual, em fluxo acordado com a Loja).Esses pedidos com reserva serão calculados, mas não apresentados na consulta de 'Disponibilidade de estoque', que é baseada em itens do pedido, não no agrupamento de combos;- Criado script especial para ajuste de saldos de Combos alocados em pedidos na base de dados:- Ajuste no lançamento de Combos manualmente em pedidos, que não estava gravando corretamente código de combo nos componentes.
- Implementada validação de situação antes da efetivação de saldos (baixa e estorno) da Ordem de Produção (O.P.), que deve estar com situação 'Liberada' ou 'Em produção'.
- Implementado alteração para que a localização do estoque seja preenchido no campo referencia do fornecedor no cadastro do produto, e essa informação mostrar na tela de galeria.
- Implementada correção para atualizar a data início que está null para a data 30/12/1899, pois a planilha de Código Benefício Fiscal de SP não possui data início e fim, e para listar os códigos disponíveis por CST no classificação fiscal esta informação é necessária. Esta parte da implementação corrige os dados que já foram importadas em versões anteriores.- A partir desta correção, novas importações de planilha de código beneficiário que não possuam data inicio e fim, assumirá a data padrão 30/12/1899.
- Implementados parâmetros para indicar o 632-IDCSRT/PR que corresponde ao ID do Token e o 633-CSRT/PR que corresponde ao hash do token, estes novos campos serão somente parâmetros de banco, pois a orientação é que apenas a empresa de software conheça estas informações.- Retirada a moeda Duplicata Mercantil, da lista de moedas válidas para NF-e. Após esta alteração, a moeda irá ser considerada como outros, desta forma não apresentará erros na transmissão da NFC-e.- Manual do processo para gerar o CSRT e Token no Portal da SEFAZ de PR: https://suporte.presence.com.br/agent/presencehd/all/soluc%CC%A7o%CC%83es/page?articlestatus=latest#Solutions/dv/28403000286792425/pt
- Solução no ticket #696926 (DP-I13482).
- Correção na exclusão nos valores de imposto de preço de compra no cadastro de produto guia preços.
- Corrigido erro ao incluir/salvar um novo cadastro de atributo de produto.
- Alteração na trigger para deletar os registros, mas somente com um único delete. Melhorando a performance da ação realizada na atualização em bloco.- Para alterar de todos os produtos ainda pode ser pode ser lento, pois a base pode ter várias bases remotas e desde que a mesma possua muitos registros na base.
- Ajuste no arredondamento de vendas com valor inferior a R$ 0,01 nos relatórios:
'Análise de faturamento e pedidos';
'BI Vendas';
'Relatório Doc. Fiscais'.
- Ajuste nas validações de valores de vendas para apresentar problemas nos totais do banco como divergêcia e realizar auto ajuste na gravação, quando alteração pelo 'Detalhe de vendas' (ECF, NFC-e ou SAT CF-e);
Para ajuste do passado, foi disponibilizado script especial:
https://drive.google.com/drive/folders/1JpYta8JAK070A_BaEVKAqPBU1SaRKm0l
- Problema ocorria quando o parâmetro [729] na retaguarda está desabilitado, e na loja estava aplicando o desconto no valor zero sobre o valor do preço do produto que é zero, e como resultado seria zero, não permitia zerar o preço do produto e retornava a mensagem de desconto não permitido. - Corrigida a mensagem de validação retornada em tela para apresentar a mensagem padrão: Preço do item deve ser maior que zero.
- Inserção de valor na identificação de registros com NSU repetido.
Melhorias no 'Relatório Doc. Fiscais':
- Coluna 'Vlr. Unitário NF' alterada para 'Total Bruto'; Mantido valor apresentado: Preço unitário * Quantidade;
- Coluna 'Total na NF' alterada para 'Total Venda'; Mantido valor apresentado: Preço unitário * Quantidade - Descontos + Acréscimos;
- Adicionada coluna 'Total na NF': Preço unitário * Quantidade - Descontos + Acréscimos + Frete + Seguro + Despesas + IPI + ICMS ST + FCP ST.
- Tratamento de campo obrigatório na planilha de importação de produtos. Coluna "Origem*".
- Corrigido filtro para apresentação de cards de família e peças quando serviços vinculados estão sem preço configurado.
- Implementação de situação 'Terceiro' às peças quando o malote for enviado da Loja para a Usina.
- Inserida regra para ocultar botões de 'Incluir', Alterar' e 'Excluir' em ambientes diferentes de 'Retaguarda'.
- Implementado a exclusão da venda, quando identificado no cancelamento que a venda estiver com numero 0, esta exclusão irá gravar logs de auditoria com o tipo 68-Exclusão de venda.
- Ajuste nas rotinas de replicação, apresentação de erros e tratamento automático (callback) para a tabela LOJB086P.
- Implementado tratamento de performance na inclusão de itens na classe de venda.
- Adição de colunas 'Cabide' e 'Desconto' na tela de 'Consulta de Rols', antes da coluna 'Valor Total', no grupo 'Pagamentos'.
- Também é possível visualizar esses mesmos valores no Presence Store/Domain, na tela de 'Atualização/Edição de documentos', colunas 'Desc %' e 'Desc Cort', na grupo 'Vendas'.
- Criado novo campo "Cód. Ind. Ope." no cadastro de classificação fiscal de serviço. Que será informado no xml da NFS-e na tag , este campo corresponde ao código de operação, definindo o local de incidência de IBS e CBS conforme a Reforma Tributária e obrigatório da Salvador. - Correção na carga das configurações de NBS, CST e CClassTrib, quando Simples Nacional para não calcular IBS e CBS.
- Ajuste nos fluxos de tela de 'Controle de qualidade' quando usada bipagem (F10).
- Alteração do fluxo de devolução para que o malote seja criado automaticamente sempre que uma peça for aprovada pelo QA ou rejeitada;
- Tela de 'Devolução para loja' listará peças do malote em aberto:
Remoção da peça do malote faz com que ela volte para a situação anterior;
Finalização do malote permite que, na tela de 'Malotes de saída', ele seja enviado para a loja.
- Ajuste na regra de atualização de preços nas Retaguardas Franquia em ambiente 'Lavanderia' quando grupo de produto está com checkbox 'Editar preço local' marcado:
Sistema permitirá alteração de valores para mais ou para menos sem qualquer restrição nas Franquias; Qualquer alteração de preços vinda via Replicador da Retaguarda Master (Matriz) só será aplicada na Retaguarda Franquia, se o preço local não tiver sido alterado. Se tiver, manterá preço local; Sempre atualizará preços de base.
Regra completa:
Validação de percentuais mínimos e máximos para alteração de preços nas Retaguardas Franquia via tela 'Preços da Franquia':
- Quando Grupo de Produtos estiver com o checkbox 'Editar preço local' marcado, sistema permitirá alteração de valores para mais ou para menos sem qualquer restrição nas Franquias; Qualquer alteração de preços vinda via Replicador da Retaguarda Master (Matriz) só será aplicada na Retaguarda Franquia, se o preço local não tiver sido alterado. Se tiver, manterá preço local; Sempre atualizará preços de base.
- Quando Grupo de Produtos estiver com o checkbox 'Editar preço local' desmarcado, entrará nas regras de validações da Loja:
Se a Loja estiver com o checkbox 'Permite editar preços nas franquias' desmarcado, produto não será apresentado para alteração na tela de 'Preços da Franquia' e preços serão atualizados conforme preços da Retaguarda Master (Matriz);
Se a Loja estiver com o checkbox 'Permite editar preços nas franquias' marcado, para descontos, serão aplicados percentuais configurados na Loja;
Também será feito recálculo de preços já existentes nas Franquias quando ocorrem alterações do Preço Base na Retaguarda Master (Matriz):
Se a Retaguarda Master (Matriz) alterar os preços e a Retaguarda Franquia receber esses valores, será feita validação de percentuais mínimos e máximos e, se o preço que já está na Retaguarda Franquia estiver fora dos limites, será aplicado um valor calculado:
Se o valor da Retaguarda Franquia for menor que o calculado (Preço Base - Desconto máximo), será aplicado calculado; Se não, será mantido o preço da Retaguarda Franquia;
Se o valor da Retaguarda Franquia for maior que o calculado (Preço Base + Aumento máximo), será aplicado calculado; Se não, será mantido o preço da Retaguarda Franquia.
Também será feito tratamento para o caso de existirem preço programados, vindos da Retaguarda Master (Matriz):
Quando preço for alterado na Franquia, datas de início e fim de preço programado serão apagadas. Dessa forma, o preço original será usado nas operações;
Quando a Matriz enviar preço programado e o preço original na Franquia já tiver sido alterado, não atualiza as datas de início e fim de preço programado.
- Criação de novo direito de acesso '38401 - Lavanderia - Dashboard', disponível apenas em ambientes de Retaguarda, para acesso ao Dashboard no App Laundry, com padrão desabilitado para todos os grupos e usuários.
- Ajuste na importação de 'Códigos de Benefício Fiscal'.
- Nos parâmetros de loja, módulo Saídas > Totalização do caixa [12] incluído opção "40 Colunas Driver" que permite selecionar o local de impressão (driver), que permite imprimir o relatório de totalização de venda igual a opção 40 colunas. A impressão terá que ser feita diretamente pela tela de totalização após a consulta. Se feito a visualização de impressão ou imprimir pela tela de filtros, a impressão será feita como modelo A4.
- Adicionada tratativa para permitir ao sistema utilizar 4GB de RAM ao invés de 2GB padrões, oque ocasionavam o erro de estouro de memória.
- Implementada melhoria no tratamento de contingência da NFC-e, quando intermitência na comunicação.
Comportamento:Se houver erro de transmissão (Sefaz funcionando somente em contingência), a venda será emitida automaticamente em modo Offline.Se a SEFAZ voltar ao normal, porém, dentro do tempo de 3 minutos da venda emitida em modo offline, a próxima venda também será emitida neste mesmo modo.Se, emitir uma venda posterior ao tempo de 3 minutos, a venda será transmitida no modo normal de acordo com o serviço estável da SEFAZ.
- Adicionada condição para não gerar retenção de impostos de notas de serviço (ISS, CSL, PIS, COFINS, IRRF), quando tomador for pessoa física.
- Alterado campo 'Fator', da 'Visão - DRE: Detalhe categoria DRE', para 6 casas decimais e bloqueado seu uso quando 'Tipo de categoria = Resultado ou Imputado';- Implementado uso de fator para o 'Tipo de categoria = Calculado'.
- Ajuste nas importações de planilha para que respeitem as opções de 'Limpeza de base', aplicando sempre o padrão 'Não limpar' como padrão: Produtos, Preços, Clientes, Financeiro, Estoque, Vendas, Classificação Fiscal e Fornecedores.
- Solução na DP-I13480 (Ajustes na importação de planilhas (Produtos, NCM e Fornecedores).
- Removida trava por tipo de produto quando movimentação de mercadorias é do tipo 'Saída para terceiros', como já funcionava para 'Compras' e 'Produção; Agora a trava só será aplicada para o tipo, 'Transferências', liberando ou não conforme parametrização.
- Ajuste na exclusão de peça do lote em 'Devolução para loja'.
- Implementado impressão de romaneio de pedido para visualizar a imagem do item. Necessário atualizar a versão do Presence Domain e incluir o arquivo PedidoVenda.rtm na pasta do executável.- Realizar a impressão pela tela de detalhes do Pedido, botão imprimir ou visualizar impressão do cabeçalho da tela.- Arquivo disponível em: https://drive.google.com/file/d/1gGpLxXpThQzPxSthVIVStxQmUSQ2Rzyx/view?usp=sharing
- Implementado tratamento para forçar o recálculo financeiro após a importação da planilha que inclui os produtos no pedido.
- Adicionado no grid e na tela de edição de grade de produto o campo Ativado que aceita os valores Sim (marcado) ou Não (desmarcado)- Ajusta na tela de produto para filtrar grandes desativadas e exibir somente grande do tipo Ambos ou grandes do tipo Matéria Prima ou Produto conforme o tipo do produto. O filtro é aplicado se o produto for Matéria Prima (1), Produto Revenda (0) e Produto Acabado (4) os demais tipo o sistema só filtra se grade está ativa ou não. Os demais tipo de produto ficou de se validar posterior o que se encaixa em produto e o que se encaixa em matéria prima.
- Adicionado campo "Ativo" na classe de grade de tamanho;- Validação e criação de nova referencia quando a grade de tamanho estourar o numero de posições.
- Correção na rotina de 'Limpeza de base', que estava sendo executada quando era realizada a importação de preços, como padrão;
Agora o padrão para todas as rotinas (Produtos, Preços, Fornecedores ou NCM), apresentando ou não a opção de limpeza na tela, será 'Não limpar'.
- Ajuste na largura das colunas do grupo 'Loja' da 'Análise de faturamento e pedidos'.
- Melhoria na validação para mudar de forma automática a grade de tamanho e cor para único, quando o tipo for "Serviço" e o cadastro tiver tamanho e cor na inclusão. - Não será permitido alterar o tipo do cadastro de produto quando for diferente de SERVIÇO. Exemplo: Se o cadastro for do tipo PRODUTO ACABADO e o usuário tenta alterar para o tipo SERVIÇO, em tela irá apresentar a mensagem: Não é permitido alterar o tipo de um produto já cadastrado para "Serviço".
- Solução na DP-I12671 Ajuste - Cadastro de Serviço.
- Correção para buscar o código sequencial de controle da tabela correta ao incluir cadastro de template. Antes da correção o código sequencial era recebido da tabela LOJB311 (cfop x template), e o correto é retornar o código da tabela LOJB310 (Header do template).
- Atualização de modelo de impressão para ficar de acordo com novo layout ACBr.
- Correção no retorno de valores para sinal de pré-vendas, que capturava das parcelas de vendas, em vez de capturar da tabela de laçamentos diários, para considerar registros sem vendas no mesmo período.
- Implementação de correção na validação de desconto quando a venda possui uso/resgate de cashback. - Na tela do PDV incluido novo campo com a descrição "Desconto fidelidade" para separar dos descontos aplicados na venda e que entram na validação das condições de pagamento. - Este novo campo "Desconto fidelidade" será considerados para os serviços de Fidelidade, abaixo: CRMBônus: quando houver USO de cashback Sellbie: quando houver uso de Promoções e Resgate, na qual ambos valores entram como desconto obtido da fidelidade retornados pela própria Sellbie na tela de fidelidade. Fidelidade Presence: não teve alterações, mesmo com as alterações acima. Manteve o seu funcionamento.
- Melhorias nas validações de desconto e limpeza de desconto de itens.
- Nas Lojas: Adicionada alerta na abertura das telas de 'Lançamento de NF-e' e 'Lançamento de NFS-e' quando Certiticado Digital está expirado, que permitirá consulta, em ambiente de Loja, mas não ações para Documentos Fiscais:
"Data de validade do certificado digital expirou em 21/11/2025!"
- Nas Lojas e Retaguardas: Adicionada validação e apresentação de alerta na abertura das telas de 'Ponto de Venda', 'Lançamento de NF-e' e 'Lançamento de NFS-e' quando Certificado Digital está com 30 dias para vencer, uma vez ao dia, por terminal (controlada pela data da tag 'UltimoAlertaVencimentoCertificado' no arquivo ElbrusR.ini):
"O certificado digital expirará em 21/11/2025.
Renove-o para garantir a continuidade dos serviços"
- Correção na query de consulta de datas quando havia lojas no filtro.
- Ajuste na impressão de relatório de 'Lançamentos diários'.
- Correção na validação da SP_REPLICACAO_CREDIARIO, para tratar quando o parâmetro existir mas estiver em branco e/ou vazio.
- Ajuste na consulta quando apenas opções 'Inutilizada' e 'Pendente' estão marcadas no grupo 'Situação do documento' do filtro.
- Melhoria na validação para não permitir preenchimento de valor negativo nos campos: estoque mínimo, máximo, segurança e quantidade máxima de compra na tela de Atualização de estoque - Por faixa.
- Melhorias na validação do parâmetro "[329]-Trabalha com quantidade fracionária", quando marcado, passa pela validação do parâmetro para que o valor nos campos de estoque mínimo, máximo, segurança e quantidade máxima de compra passem a aceitar valor com casa decimal (conforme a configuração da unidade de medida), ou se aceita somente valores inteiros, pela tela de atualização de estoque.
- Homologação do arquivo OFX Stone, leitura e conciliação dos registros importados.
- Implementado geração de log de auditoria ao alterar cadastro de Plataforma na rotina Interfaces > Ecommerce > Configurações guia Produtos- No módulo de Auditoria criado o tipo "159-Alteração de configuracao de Ecommerce."
- Inclusão da UF "SP" para importação da planilha de código de benefício fiscal", assim como também incluído a guia SP na geração da planilha padrão pelo sistema. - Atualização da planilha do estado de RS, conforme leiaute disponibilizado na SEFAZ.
- Solução na DP-I13223 Implementar importação de tabelas de 'Código de benefício fiscal' para o estado de SP.
- Solução na DP-I13223 Implementar importação de tabelas de 'Código de benefício fiscal' para o estado de SP.
- Adaptação para emissão e cancelamento no novo modelo de XML do provedor de Pato Branco, em produção a partir de Janeiro de 2026.
- Ajuste para apresentação apenas de 'Serviços' que possuem valor de venda na Loja maior que zero e suas respectivas 'Famílias' e 'Linhas'.
- Ajustes gerais nas telas de 'Clientes';
- Implementação de validação de parâmetros de cadastro:
Operação: '[447] Bloquear cadastro CPF/CNPJ inválido': Quando 'Notifica, mas grava' ou vazio/nulo (padrão), sistema pede confirmação quando informado valor inválido; Quando 'Aceita branco' ou 'Bloqueia', sistema bloqueia quando informado valor inválido;
Operação: '[686] Bloquear nome repetido': Quando marcado, sistema valida valor do campo 'Nome/Razão Social' e bloqueia quando já existe na base; Quando desmarcado (padrão), sistema não valida valor do campo 'Nome/Razão Social'.
- Alterada rotina de impressão de strip-tag para uma página por strip-tag,, em vez de várias na mesma página.
- Correção na captura de valor de crédito gerado via cancelamento de venda com 'Pagamento agrupado'.
- Impleentação de uso do novo direito de acesso para o formulário '38367 - Lavanderia - Manutenção de Rols', ação '380 - Transmitir NFS-e', ao botão 'NFS-e' do 'Detalhe do Rol';
- Correção no carregamento de direitos de acesso do usuário.
- Inserção de campo disponível 'BAIRRO' no grupo de 'Clientes: Endereço' para configuração nos RTM's:
Rol;
Comprovante de pagamento;
Comprovante de entrega;
Coleta avulsa;
Adesão de planos.
- Novo campo 'Produto/Serviço' no cadastro se Marcas, que permitirá identificar se a Marca poderá ser usada para 'Produtos', 'Serviços' ou 'Ambos'; Visível apenas quando parâmetro '[85] Modo de operação no sistema = Lavanderia';
- App Laundry passa a filtrar e apresentar apenas registros com campo 'Produto/Serviço=Ambos, Serviços ou vazio'.
- Padronização de apresentação de situações 'Incompleto', 'Terceiros', 'Interlojas' e 'Em trânsito' nas telas:
Detalhe do Rol;
Consulta de Rols;
Consulta de peças;
Pagamentos pendentes;
Pagamentos recebidos;
Clientes: Histórico;
Clientes: Pagamentos;
Lista de 'Localizar Rol/Strip-tag'.
- Ajuste no carregamento de parâmetros para funcionamento do PresenceEnvioDFe.
- Corrigida validação de Classificação Fiscal que gerava erro quando combo - Alterado método de carga de combo para ser realizado na tela ao invés de realizar via trigger, pois este processo não carregava a CFOP nos itens.
- Novo parâmetro de 'Operação [737] Bloquear alteração de produto na franquia':
Editável apenas em ambiente de 'Retaguarda' (parâmetro '[334] Ambiente = Retaguarda');
Quando marcado, bloqueia a alteração/exclusão de produtos não exclusivos em ambientes diferentes de 'Retaguarda' (parâmetro '[334] Ambiente), via 'Cadastro de produtos' ou importação de planilha; Quando desmarcado (padrão) ou inexistente, permite alteração/exclusão de produtos em qualquer ambiente.
-Implementado separação das planilhas de Classificação fiscal (NCM) e Fornecedor, da planilha de Produtos. Com esta alteração foi criado direitos de acesso e telas separadas para a importação também. Sendo eles: Telas de importação em: Interfaces >Importação > Classificação fiscal - Importação (Formulário: 38399) Interfaces >Importação > Fornecedores - Importação (Formulário: 38398) - Direitos de acesso por padrão liberados aos usuário que possuem direito de acesso rotina Clientes - Importação; - Na planilha de importação de Classificação fiscal incluido guia Reforma tributária para incluir os dados que vinculam ao NCM seja produtos ou serviços.
- Solução no ticket #670013 (DP-I12947).
- Ajuste na importação em lote de 'Ordem de produção', que agora será realizada via checkbox dos registros.
- Correção para usar o endereço de e-mail configurado nos parâmetros de loja, quando emular loja pelo Presence Domain.
- Alterada a validação para considerar como cliente identificado somente aqueles clientes que estiverem com o campo IDENTIFICAR_CLIENTE_NFCE = 'S', pois somente eles foram enviados para a SEFAZ, na venda.
- Menu "Analytics" movido para o grupo de menu "Módulos Adicionais".