- Implementada validação para trazer vendas com valor total zerado quando o módulo 'Lavanderia' está ativo no relatório CRM.

- Inserido tratamento no 'BI Vendas' para considerar 'Marca' das características da peça (LOJB086B) quando módulo 'Lavanderia' estiver ativo na base; Caso contrário, continuará considerando 'Marca' vinculada ao produto vendido (LOJB006), como era antes;

- Novo 'BI Produção Lavanderia':

Direito de acesso ao Formulário '38394 - Cubo de Produção Lavanderia' Padrão: Desabilitado para todos);

Diferente do 'BI Vendas', que mostra apenas serviços com valores maiores que zero e vendas de planos, o 'BI Produção Lavanderia' apresentará todos os serviços executados, independente de serem consumo de planos ou não e não apresentará vendas de planos.

- Solução da DP-I12844 (Ticket #664360).

- Implementada validação da nova regra de CNPJ alfanumérico nas telas de cadastros (cliente, fornecedores, lojas e representantes). Após a atualização a validação correta passa a valer a partir do dia 01/07/2026.

- Ajuste na aplicação de filtros para os totalizadores da tela.

- Correção na busca de vendas XML quando gerado pelo fechamento de caixa ou logs do passado.

- Necessário versão 9.55.2.0 do Presence Domain e versão 2.3.40 do Presence Replicador

- Correção implementação para quando a venda for do tipo R e não tiver cliente vinculado, ao abrir os detalhes da venda considerar o cliente como vazio e assim abrir os detalhes da venda normalmente.

- Problema ocorria pois estava somando somente quantidades das lojas que tinham o data_at no período, correção na soma das quantidades e retorne as quantidades iguais quando usado filtro sku_site ou data_at no método ECM-ESTOQUE-SKU.

- Implementação para controlar em qual estado o pedido será baixado. Nas configurações de De/Para do módulo de Ecommerce, incluído a plataforma Shopify B2B e para esta nova plataforma incluído uma nova opção para configurar: Status de pagamento que apresentará três opções:

Pagamento aprovado: Integra apenas pedidos com pagamento confirmado na plataforma.

Pagamento pendente: Integra apenas pedidos sem pagamento confirmado.

Todos: Integra todos os pedidos, independentemente do status de pagamento (pagamento pendente ou pago).

- Quando o pedido foi integrado com pagamento pendente, no Domain o pedido ficará com a situação Registrado, até que seja feito o pagamento (que confirme o pagamento) e assim automaticamente o pedido altera a situação para Aprovado e continuar o fluxo normalmente.

- Necessário versão 9.55.2.0 do Presence Domain e versão 3.2.74.0 do Presence Connect.

- Ajuste nos critérios da busca de cliente, que estava considerando o campos cidade. Agora considerará:

Nome;

Telefone (Celular, Residencial e Comercial);

CPF/CNPJ;

E-mail;

Endereço (Logradouro, número, bairro e CEP).

- Problema ocorreu devido a percentuais máximos de desconto diferentes entre lojas do mesmo grupo, causado pela alteração da Tabela de Preço no ambiente 'Retaguarda Franquia';

- Realizado bloqueio do campo ''Tab. Preços' no cadastro de Lojas, guia 'Dados adicionais', em ambiente  'Retaguarda Franquia', que deverá ser controlado exclusivamente  pela 'Retaguarda Master', onde existem validações de percentuais para os grupos.

- Ajuste no tamanho do campo para 30 caracteres.

- Implementada validação de saldo e situação de planos vinculados às peças na finalização do Rol, que não permitirá gravação caso resultado não seja positivo.

- Correção no tipo do documento para enviar o código 22 e  chave de acesso para UF BA

- Atualização do componente do ACBr e alteração de fontes internos.

- Tratamento da mensagem de erro apresentado quando não houver conexão com a internet, para melhor entendimento do usuário.

- Correção na leitura da etiquete quando a mesma tiver zero a esquerda, o Presence Sale irá realizar duas consultas para localizar o produto, na qual irá localizar o pelo código composto com o zero a esquerda e sem. Necessário estar na versão 9.55.2.0 do Presence Domain/Remote.

- Implementado tratamento de caractere especial no cadastro de listas dos campos de filtro.

- Implementada limpeza de arquivo KeyHolder.conf sempre que o Presence Store for executado.

- Alterado o tratamento para combos na classe e não mais na trigger. Necessário atualizar a versão 9.0.73.0 da DLL Presence Pedidos.

- Adicionado o aliás na consulta do relatório.

- Implementaram a regra errada na tabela REPL_EXCEPTIONMAP para a tabela LOJB108

- Para a tabela LOJB108 colocaram tabelas como LOJB112, LOJB111, LOJB260, como dependência, mas na verdade são elas que dependem da LOJB108

- O método de tratativas de erros tem uma recursão, Então LOJB085, Depende de diversos campos, um deles é o LOJB108, por ser recursivo, ele vai gerar logs de todas as dependências de LOJB108, e assim por diante.

- Como implementaram a regra incorreta, quando chegava no LOJB108, ele incorretamente dependia do LOJB112, e o LOJB112 depende de LOJB108, e isso gera um looping infinito que gerava um out of memory internamente, e não gerava os demais logs, incluindo o LOJB108.

- Corrigido gerando o delete na tabela.

- Implementação para quando houver renegociação de títulos os novos títulos gerados mantenham vinculo com a venda original.

- O título de origem irá ser cancelado (comportamento já existente do fluxo da renegociação), porém,  irá incluir a observação: Renegociado os controles X, Y (onde X e Y correspondem ao número de controle dos novos títulos.)

- Já os novos títulos gerados, mostrarão a observação: Renegociado do controle X (onde X corresponde ao controle do título de origem que foi cancelado).

- Desta forma no relatório de comissão de recebimento será possível calcular a comissão sobre os títulos renegociados.

- Correção ao gerar o xml pela tela de consulta de NFC-e.

- Alterado o tratamento de mensagens na emissão de NFC-e, quando ocorrem erros de validação da Nota e também foi alterado o tratamento de endereço de entrega quando venda NFC-e.

- Implementada aplicação de versão, também, via script, após atualização, nos parâmetros abaixo, conforme ambiente. Dessa forma, replicação sempre ocorrerá, independente da abertura dos executáveis:

[611] Master, quando 'Retaguarda Master';

[612] Franquia, quando 'Retaguarda Franquia';

[614] Store, quando 'Loja'.

- Correção no carregamento das quantidades dos itens quando havia alguma referência que nao tenha vincula de OC.

- Correção implementada para que o relatório considere as demais situações de títulos para realizar a consulta e retornar os dados no grid.

- Adicionado direitos de acesso para todos os botões disponíveis na tela do Dashboard:

Ações:

400-Sell Out - Acompanhamento

401-Sell Out - KPIs

402-Sell Out - Detalhamento

403-Vendas - Anual

404- Vendas - Tabelas

405-Pedidos

406-Clientes

407-Produtos - Analítico

408-Produtos Gráficos

409-Ranking de produtos

410-Vendedor

- Por padrão os  acessos acima serão liberados para todos os usuários que já possuiam acesso anterior a atualização de versão.

- Criados parâmetros de Loja para controle de apresentação de condições de pagamento 'Dinheiro' e 'Cheque' no 'Ponto de venda':

Grupo 'Exibição de moedas padrão no Ponto de venda': '[440] Dinheiro' e '[441] Cheque'; Padrão: Marcados.

- Novo grupo de parâmetro de Retaguarda, 'Lavanderia', 'Valores padrão: Preços por kilo', com campos de Departamento, Grupo, Subgrupo, Linha e Coleção;

- Nova tela 'Preços por kilo', no módulo de 'Lavanderia', que permitirá o cadastro de grupos de peças e serviços para aplicação de preço fixo por kilo.

Direito de acesso: Formulário '38393 - Cadastro de Preços por Kilo';

Gravará registro como produto (LOJB006, com tipo de plano 'K' e código iniciado por 'KLI') e suas peças e serviços vinculados (LOJB006H), com Departamento, Grupo, Subgrupo, Linha e Coleção parametrizados.

Permitirá cadastro, tanto na Retaguarda Master (código começando com 'KLIG') e na Retaguarda Franquia (código começando com 'KLIF'). Cada ambiente poderá alterar apenas registros criados por eles.

- Corrigida a procedure SP_INTEGRA_VND_FINAN que na validação de parcelas de pagamentos com moedas do tipo título individual, estava retornando valor em branco e não NULL para os campos COD_CC, SCOD_PLANO e SCONTA_CONTABIL, quando os mesmos não estão preenchidos nas parcelas;

- Implementado tratamento da Declaração de conteúdo na geração do código de rastreio do serviço PPN.

- Alteração referente ao código beneficiário nas tags próprias quando for ICMS Presumido, esta alteração apenas passará a entrar em vigor no ambiente de produção à partir do dia 03/11/2025. Sendo assim, foi implementado uma validação que irá ser com base na data do dia 03/11/2025, emissão de nota posterior ou igual a esta data, passará a considerar a alteração. Notas emitidas com data inferior ao dia 03/11/2025 mantém o funcionamento normal, onde o código do beneficiário será impresso na tag cBenef no xml nos dados do produto.

- Na tela de filtros do relatório de liquidações, incluído o filtro centro de custos. Assim como também no grid de listagem, na qual foi incluído o grupo centro de custos com a coluna que mostra o centro de custo vinculado ao título.

- Implementado correção para quando o código do produto ou referência tiver espaços, ao exportar as imagens para o servidor não permitir manter os espaços vazios adicionando o  underline ou sublinhado "_";

- Também realizado correção no envio de produtos para a GS1, para a url da imagem do produto ser montada sem espaços no nome do produto quando for por arquivo e tratamento implementado envio de imagem por url, que não estava enviando.

- Implementado provedor de Salvador/BA (ISSSalvador).

- Inserida validação na inserção e alteração para aplicar Parcela e Transação iguais a 0 (zero) na tabela de pagamentos (LOJB087) quando tratar-se de condição 'X - Pagamento pendente'.

- Alterações no grupo de parâmetros de 'Loja: Lavanderia: Strip-tag':

Criado novo parâmetro '[36] Imprimir etiquetas por serviço': Quando desmarcado (padrão), imprime uma etiqueta por peça, com todos os serviços vinculados a ela, como já era o comportamento anterior; Quando marcado, imprime uma etiqueta por serviço vinculado às peças;

Alterado nome do parâmetro 'Impressora' para 'Impressora lavável': Caminho onde sairão as impressões de etiquetas de serviço com tipo de etiqueta igual a 'Lavável' (padrão) configurado em seu 'Grupo' (guia  'Lavanderia', campo 'Tipo de etiqueta'); 

Criado novo parâmetro '[35] Impressora não lavável': Caminho onde sairão as impressões de etiquetas de serviço com tipo de etiqueta igual a 'Não lavável' configurado em seu 'Grupo' (guia  'Lavanderia', campo 'Tipo de etiqueta').

- Alterado comportamento das rotinas de impressão de etiquetas para o novo comportamento parametrizável.

- Correção ao carregar os dados da pré-venda para venda nos campos de entrega.

- Implementado mensagem tratada para quando alguma NFC-e está sem chave de acesso e assim poder gerar a chave e acesso do documento fiscal.

- Realizado correção na forma de carregar o terminal e do equipamento para validar se é terminal principal e se o parâmetro [191] está habilitado.

- Correções no cancelamento de item e no arredondamento quando percentual de desconto.

- Solução no ticket #657170 (DP-I12730).

- Implementado replicação da tabela LOJB006B da Master para a Franquia e Geração de logs do passado, necessário selecionar o módulo Produtos.

- Ajuste na rotina de 'Gerar logs do passado' para a tabela de pagamentos (LOJB087).

- Para replicação de crediários entre lojas, criado novo parâmetro nos parâmetros de retaguarda: Crediário > Parâmetros de crediário > Dados operacionais > [75] Exportação de crediários para lojas com as opções:

Exportar todos os crediários para todas as lojas = Replica todos os crediários para todas as lojas.

Exportar somente crediários de clientes cadastrados na loja = Replica somente crediários que estiverem vinculados a cliente cadastrados na loja de destino.

Exportar crediários de clientes cadastrados na loja + retaguarda = Replica somente crediários que estiverem vinculados a cliente cadastrados na loja e/ou retaguarda.

- Nos logs de replicação + geração dos logs do passado, serão consideradas as tabelas LOJB081, LOJB082, LOJB098 e LOJB118.

- Alteração dos métodos de inclusão de pagamento em dinheiro e pix, que não estavam retornando o valor da parcela após a aprovação do desconto aplicado.

- Necessário a versão 9.55.1.0 do Presence Domain/Remote e versão 3.13.7 do App Presence Sale (Aguardar liberação nas plataformas).

- Correção implementada para listar em tela e utilizar as administradoras que estão com o flag "Ativo" marcado;

- Após a atualização, irá verificar se os cadastros de administradora de cartão estão ativos, caso todos os cadastros estiverem sem este flag marcado, não terá nenhuma administradora de cartão para usar, sendo assim será necessário marcar o flag nos cadastros para não apresentar problemas após a atualização da versão 9.55.1.0 do Presence Domain/Remote.

- Ajuste na gravação de versão Firebird no Tenant;

- Necessária versão atualizada em todas as estações para que o erro não ocorra.

- Implementado script de criação de índice na conciliação de cartões.

- Corrigida a carga da tabela de parcelas, que estava carregando erroneamente a tabela LOJB150, ao invés da LOJB087.

- Alterado para que o método de ECM_ESTOQUE e ECM_WAREHOUSE utilize o estoque totalizado, utilize a loja para pedidos no Domain, configurado no Ecommerce, ao invés de utilizar a loja central.

- Ao atualizar versão, Lojas (parâmetro '[334] Ambiente = Loja') que estiverem com emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e) ativada (parâmetro '[121] Habilitada = Marcado') terão o parâmetro '[191] Envio automático de pendências' marcado automaticamente para que o 'Presence EnvioDFE' seja executado sempre que o Presence Store for aberto no terminal configurado como principal.

- Inserção da tabela LOJB293A, que relaciona a administradora com a empresa de TEF.

- Correção no cálculo do ICMS Desonerado:

  Valor ICMS Desonerado = Valor ICMS Cheio - Valor ICMS Com Redução de base

- Tratamento implementado para mostrar somente o valor quando for Venda R e for informado valor a mais que gere um troco no caixa. Antes da alteração nos detalhes da venda nos pagamentos apresentava o valor da venda + troco.

- Corrigida a validação do envio de venda, que só enviava na totalização da CRM & Bonus quando o cliente queria pontuar.

- Implementado limpeza dos objetos ao sair da tela de conciliação ou do grid de listagem, desta forma irá liberar a memória e não acumular como estava sendo feito anteriormente.

- Tratamento na mensagem quando houver estouro de memória, se ocorrer será apresentado a mensagem: Memória insuficiente para consulta. Favor inserir menos lojas ou selecionar um período menor na filtragem.

- Implementado tratamento para quando houver mais de uma transação com o mesmo NSU no mesmo dia, ao realizar a conciliação localizar a parcela correta validando também o valor e desta forma realizar o vinculo do cartão ao título.

- Correção na ordem que o cursor mantem o foco, quando usado o TAB para passar de um campo para o outro.

- Ajuste na consulta e montagem de impressão de Strip-tags.

- Alterado o momento que o sistema coleta o numerador de NFC-e. 

- Antes da alteração já coletava o numerador no início da venda. Agora passa a coletar o numerador e grava no banco, no momento da transmissão da NFC-e.

- Na NR implementado tratamento para recarregar os CFOP’s após a alteração da Empresa da nota, e validando os flags exportável loja e franquia. Desta forma evita usar CFOP que não pertença a loja ou franquia selecionada.

Quando selecionado loja carregar CFOP’s que estejam marcados com o flag exportáveis para lojas e todos.

Quando for uma loja do tipo Franquia, carregar CFOP's  que estejam marcados com o flag exportáveis para franquia e todos.

Quado selecionado uma Retaguarda, listar todos os CFOP's independente do flag.

- Implementação para gerar ordem de compra para clientes.

- Incluido novos parâmetros para identificar a geração de OC por marketplace vinculado no pedido e a situação que a OC será gerada. 

Parâmetros retaguarda > Compras > Ordem de compra > Geração de ordem pelos pedidos > OC para clientes

[92] Marketplace que deve ser associado ao cliente na OC (lista opções do cadastro de marketplace)

[93] Status da OC gerada (lista opções da situação da OC)

- Na consulta de pedidos por itens, poderá ser agrupado pela coluna marketplace e assim selecionar os registros/pedidos. Para que a OC de cliente seja gerada, irá validar a situação do pedido (Aprovado) + parâmetro 92 (marketplace vinculado ao pedido deve ser o mesmo do parâmetro).

Se o registro selecionado for pedido com situação aprovada, e estiver vinculado ao marketplace igual ao parâmetro 92, a OC com os dados de entrega do cliente será gerada com a situação definida no parâmetro 93.

Importante!

Pedido deve estar na situação aprovado + parâmetros 92 e 93 configurados.

Situação da OC no parâmetro diferente de concluída, será necessário zerar o saldo dos itens para concluir manualmente. Caso o parâmetro já for definido como concluído não será necessário zerar os saldos.

- Geração de log’s do passado: Foi adicionado tratamento para o campo DIA da tabela LOJB049F, onde estava formatando a data de forma errada. Para corrigir o que já foi gerado, apagar os logs e regerar novamente.

- Implementado busca pelo código EPC na tela de consulta de produtos no Store.

- Na tela de terminal de consulta já faz a busca pelo código EPC e não houve alteração.