- Ajustada a apresentação de registros quando os campos tem as colunas TIPO_REGISTRO e QTDE_TIPO

Quando não estão assinalados para aparecer no grid de listagem, os dados de quantidades devem apresentar agrupados e somados (estoque + venda).

Quando TIPO_REGISTRO ou QTDE_TIPO no grid assinalados, os registros devem mostrar separados pelos tipos "Estoque" e "Venda".

- Solução no ticket #553920 (DP-I10294).

- Correção no filtro por range de datas no relatório 'BI Vendas';

- Correção no filtro de 'Canalidade' quando selecionamos 'Plataforma' e 'Marketplace';

- Correção na apresentação de 'Documento Fiscal', dependendo o filtro e agrupamento realizado no relatório.

- Corrigido para utilizar a tabelas de moedas e assim carregar corretamente no arquivo rtm.

- Correção na validação da bipagem do produto, quando passava da quantidade do XML ao invés de buscar por código completo, estava buscando pela referencia, desta forma sempre encontrava o produto. Por outro lado tinha uma validação para quando o tamanho e a cor não estarem preenchidos, como no código possuía o tamanho e cor buscava a mesma referencia e não saia mais da condição.

- Alterado para quando encontrar a referencia, mas existir tamanho e cor, continuar a outra validação de busca.

- Adicionado desvio de data de vencimento na aba de liquidações.

- Ao informar a quantidade de dias, irá retornar a quantidade de registros antes e depois da data de vencimento do pagamento. Ex.: Vencimento do título 04/06/2024 e no filtro estiver 1 dia, nos pagamentos retornaram os títulos  com vencimento no intervalo dos dias 03/06 à 05/06/2024.

- Criado auditoria 146 - Reabertura de títulos de conciliação.

- Na reabertura pela tela de movimentação de conta corrente ao clicar no botão "Reabertura" abrirá uma caixa de mensagem: 

Movimento possui vínculo com a conciliação de cartões.

Após reabrir movimento faça o reset da conciliação. Deseja continuar?

- Se clicar em sim, será apresentado a tela para informar a senha do ADMINISTRADOR  e depois de confirmado será gravado a auditoria.

Observação: Em alguns casos ao confirmar a reabertura de movimentos da conta corrente vinculados à conciliação de cartões que tenham ajustes de conciliação, será retornando a mensagem de alerta: O valor do estorno não pode exceder o valor original.

Nestes casos será gravado a auditoria da reabertura, porém, será necessário resetar a conciliação para que o estorno dos ajustes de conciliação sejam realizados.

- Implementado botão "Vincular título" na guia pagamentos pendentes subguia "Não localizados no Domain", para quando o registro for localizado o usuário poder fazer o vinculo entre os dados da administradora e Domain, na conciliação de cartões.

- Ajuste para estornar a liquidação de pagamento de ajustes que gera na conciliação. Ao realizar o reset da conciliação o valo liquidado será estornando.

- No relatório de liquidação de títulos será necessário filtrar pelo tipo "Fluxo de Caixa" para que o lançamento de estorno possa aparecer na grid de listagem do relatório.

- Ajustes nas replicações para ambientes de Lavanderia:

Ativação de triggers de replicação de vendas (LOJB085, LOJB086, LOJB86A, LOJB086B e LOJB087) para envio de Rols entre Lojas ( parâmetro '[85] Ambiente = Lavanderia' + Planos na LOJB085 = 'N') e envio de venda de Planos (Loja = Loja destino + parâmetro '[85] Ambiente = Lavanderia');

Remoção de triggers de replicação da tabela de Histórico do Rol (LOJB086C), que será gerada no destino via trigger da LOJB086;

Ativação de envio de parâmetro do grupo 'Programa Cabides', '[21] Valor de conversão para resgate em reais ' e '[22] Quantidade mínima de cabides para resgate';

Ajustes gerais nas triggers das tabelas LOJB086B (Características das peças) e LOJB418 (Registros de Ponto).

- Ajustes no grupo 'Pagamentos' para apresentação de moeda de pagamentos agrupados  na impressão do Rol.

- Adicionada uma validação antes de gravar no banco se a venda possui Chave de Acesso.

- Alterado ordem de busca do CFOP de devolução. Sempre que NF-e de devolução for criada pelo PDV, buscar oque está configurado no parâmetro de loja [290] e [285], e quando for feito a NF-e de devolução pelo módulo de "Documentos Fiscais" irá buscar pelo template se estiver com o parâmetro habilitado para utilizar.

- Alterado para invés de buscar o valor dos produtos e total da NF da tag 'vCarga' buscar  o valor dos serviços da tag 'vTPrest' do xml da CT-e.

- Solução no ticket #554774 (DP-I10264).

-Ajuste via script para atualização das trigger's de replicação da tabela LOJB137, onde deve ser apagado o log de replicação da LOJB012 quando a loja especificada não pertencer ao grupo da franquia, portanto, se não passar na regra para o envio da LOJB137, apaga o respectivo log para a LOJB012;

- Gerado script pontual para facilitar a exclusão dos registros da tabela LOJB012 replicados para as bases de franquia master não pertencentes ao grupo da franquia. Arquivo disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1VDSlPeZMpFtJGADqMJNQCaWEYMeqlxyN/view?usp=sharing

Observação: Executar o script na base da Master e informar o código do cadastro da condição de pagamento que deverá ser excluído na franquia.

- Implementado tratamento para enviar os códigos ou agrupamentos definidos via parâmetros retaguarda ou loja.

- Implementados novos parâmetros que permitam selecionar entre as opções: SKU (padrão),  código Auxiliar Principal, Agrupado por referência, Agrupado por NCM

Local dos parâmetros novos:

Parâmetros Retaguarda > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica > NF-e > Descrição do Produto > [152] Identificação no XML

Parâmetros Loja > Interfaces > Nota Fiscal Eletrônica/Documento Eletrônico > Descrição do Produto > [222] Identificação no XML (Apenas para NF-e/NFC-e).

- Implementado melhoria nas validações dos campos de preenchimento obrigatório e tratamento de mensagens para melhor entendimento do usuário.

- Implementado consulta de CNPJ on-line no Sintegra/Sefaz e coleta de dados para o cadastro, assim como já é feito no cadastro de clientes e pesquisa pelo filtro com CNPJ número e pontuação.

- Solução no ticket #497940 (DP-I8025).

 - Correção na alteração de data de entrega de item existente e inclusão de novas datas de entregas.

- Implementada a importação de XML em bloco via tela de faturamento. Ao abrir a tela para selecionar os xml's será possível selecionar mais de uma linha, para isso será necessário usar a tecla Shift + seta pra cima/baixo ou clik do mouse. 

- Quando for importado apenas um xml, foi mantido o comportamento após importação a tela de lançamento de NF-e mantém aberta com os dados do xml em modo de alteração. Quando importando mais de um xml em tela será apresentando uma tela que  irá informar os erros ou importações concluídas.

- Importante: Ao importar mais de um xml de uma única vez, irá gravar a NF-e e apresentar que a importação foi concluída, informando que a mesma foi importada sem pagamento, o usuário deverá alterar o registro e informar as condições de pagamentos individualmente de cada registro importado. Será mantido em tela apenas o ultimo registro importado em modo de consulta.

- Ajustes no cadastro de Convênios de Serviços de Lavanderia:

Inclusão de campo obrigatório de 'Loja' quando cadastro aberto em ambiente de Retaguarda Franquia; Convênio será enviado apenas para a loja informada, independente do Tipo de Preço; Tabela de Preço da loja informada será usada como base no Tipo de Preço 'Tabela de Preço';

Em ambiente de Retaguarda Master, convênio será enviado para todas as suas lojas próprias e franquias, não apresentando o novo campo 'Loja'; Tabela de Preço da Matriz será usada como base no Tipo de Preço 'Tabela de Preço'.

- Solução na DP-I9995 (Domain - Cadastro de convênios - Nova tela e tabela de preços).

- Solução na DP-I9995 (Domain - Cadastro de convênios - Nova tela e tabela de preços).

- Ajustes nas rotinas para Clientes do App, no Presence Remote.

- Ajustes nas rotinas de Delivery do App, no Presence Remote.

- Ajustes no método 'EmissaoRols' do Presence Remote para retorno de informações para RPS.

- Inserção de campos com 'Previsão' e 'Observação na impressão do Rol;

- Remoção de preços da peça e inclusão de preços nos serviços vinculados a peça;

- Tipo de entrega movido para baixo da informação de 'Operador';

- Remoção de informações de endereço do cliente quando tipo de entrega for 'Entrega'.

- Ajustes no método de impressão de Comprovantes de Pagamento no Presente Remote.

- Implementado método ' ImprimirGridConsultaRols' para futura impressão de grid de Rols no App Balcão.

- Ajustes na impressão de strip-tags no Presence Remote para posterior chamada no App Balcão.

- Ajustes nos métodos de impressão de Comprovante de Entrega para posterior consumo no App Balcão.

- Alterado nome do menu e tela de Alteração de Preços para Preços Franquias.

- Corrigida a validação para não permitir informar e salvar alteração de preço com valor negativo.

- Ajustes na regra de alteração de preços nas Retaguardas Franquia:

Quando Módulo Lavanderia ativado + parâmetro [334] Ambiente = Retaguarda Franquia + Grupo do item com checkbox 'Editar preço local' marcado, não faz atualização de preços.

- Ajuste no recarregamento da consulta ao excluir registro do grid.

- Adicionada validação de atualização de pré-venda ao clicar em salvar e na consulta de NFe.

- Incluído novos campos: Origem, Plataforma, Tipo de Entrega e MarketPlace como não visível, no BI de Vendas. 

- Correção para antes de atribuir o controle validar o controle máximo da avaliação e dos itens, assim quando o generator for atribuído o registro será autocorrigido.

- Removido as colunas de Saldo de Ponto e Vencimento da consulta BI Créditos.

- Correção na validação de preenchimento de campos obrigatório e tratamento na apresentação de mensagem para melhor entendimento do usuário.

- Correção para marcar o flag "Permite múltiplos" no cadastro da tabela auxiliar padrão de clientes/produtos e inclusão da tabela padrão nos atributos existentes antes a implementação e correção no botão excluir da tela de atributos de cliente, para habilitar conforme liberação do direito de acesso a ação excluir.

- Melhoria na tela de classificação fiscal de serviço, para configurar por estado e município e exceção fiscal por município.

 - Criação de novas tabelas: LOJB227C (Classificação Fiscal por município) e LOJB227D (Exceção fiscal por município)

 - Alteração da tela de Cadastro de classificação Fiscal para contemplar o detalhe por município quando for Serviço

 - Novas classes de negócios para Classificação Fiscal por município e correção na validação de NCM/CNAE quando não for preenchido.

- Solução na DP-I9490 (Domain - Cadastro de classificação fiscal de serviços por município).

- Solução na DP-I9490 (Domain - Cadastro de classificação fiscal de serviços por município).

- Removido espaços em branco na descrição de tamanho e cor.

- Ajustes na busca e gravação de SQL, pelo botão filtro com as opções: código auxiliar, código fidelidade e código externo. 

- Correção no cálculo do Sintegra, onde era enviado o valor bruto, com o ajuste enviamos o valor líquido no header da venda.

- Melhoria no desempenho do uso de filtros consulta e retorno com muitos registros.

- Solução no ticket #531042 (DP-I9335).

- Implementado a busca pela tag cEAN do xml, quando o código do produto não for encontrado. Na importação do xml irá buscar primeiramente pelo código do produto, caso não encontre irá buscar pela tag cEAN.

- Novo checkbox no cadastro de Unidades de Medidas,  'Coletar medidas':

Quando marcado, apresentará tela para informar medidas da peça para cálculo de valores no 'Recebimento de peças' do App Balcão.;

Quando desmarcado (padrão), aplica valor usando a quantidade no 'Recebimento de peças' do App Balcão;

Apresentado apenas quando parâmetro [85] Modo de operação do sistema = Lavanderia'.

- Novo checkbox no cadastro de Linhas de Produtos, 'Coletar descrição':

Quando marcado, apresenta tela para informar descrição avulsa para a Peça (Linha) no 'Recebimento de peças' do App Balcão;

Quando desmarcado (padrão), aplica a descrição da própria Peça (Linha) selecionada no 'Recebimento de peças' do App Balcão;

Apresentado apenas quando parâmetro [85] Modo de operação do sistema = Lavanderia'.

- Alteração na procedure SP_FIDELIDADE_CALCULO_PONTOS que não validava se o tipo de crédito estava nulo, desta forma o sistema entendia que não existia registro na tabela e inseria mesmo já existindo.

Análise de Vendas

- Adicionado grupo Funcionários com as colunas que mostram o código do cadastro e nome do funcionário Caixa, Gerente e Vendedor.  

- Correção no BI de recebimento para não trazer itens excluídos da NR.

- Realocação do menu "Análise de vendas", submenu "Analytics" rotinas: Totalização Mensal x Loja, Totalização Mensal x Produto e Desempenho de Produtos realocadas para o menu "Analytics" coluna "Análise de vendas".

- No módulo "Analytics" foi adicionado mais colunas: Análise de Vendas, Análise de Estoque, Análise Financeiro, Análise Outros, os BI's estão reordenados por áreas conforme as colunas apresentadas.

Cadastros Gerais

- No cadastro de condição de pagamento de venda, quando a modalidade for "Crediário" irá habilitar um novo flag "Nova configuração de TAC".

- Quando este flag estiver marcado na condição de pagamento, será considerado a nova configuração do TAC e caso contrário irá considerar o TAC configurado nos parâmetros.

Crediário

- Implementado um novo arquivo de impressão MapaPagamento.rtm que possui o campo data de vencimento, alterado o modo de apresentação para paisagem para melhor visualização dos campos.

- Necessário atualizar a versão do Presence Domain e usar o arquivo "MapaPagamentos.rtm", para visualizar o campo novo, se não tiver este arquivo na pasta do executável será impresso o relatório padrão (sem o campo novo).

- Arquivo rtm, disponível em: https://drive.google.com/file/d/1R-5XU9PuODUhFKtef52Y-7l_XRuHYq8x/view?usp=sharing

- Ajuste na geração de títulos de crediários com o caixa já fechado.

- Alterada a forma de lançamento de Cartão POS no recebimento de crediário, a partir desta implementação será aberta uma tela para informar a condição de pagamento, cartão, administradora e o NSU para quando for gravado o lançamento diário integrar corretamente no financeiro.

- Ajuste interno corrigindo a tabela de consulta que comporta todos os campos dos filtros apresentado em tela.

Franquia

- Correção na validação da repetição de tentativas transmissão, quando houver erros durante o processo de transmissão do pedido para a Matriz.

Lavanderia

- Criado tela para alteração de preços no módulo Lavanderia, necessário dar direitos de acesso ao usuário para tela formulário "38365-Alteração de preços".

- No cadastro de grupos incluído flag "Editar preço local" ao marcar os flags e grupos, será alimentado o grid da tela de alteração de preços. 

- Ao alterar preços da master para a franquia não será gerado log de replicação, desta forma não irá alterar o preço na franquia.

- Solução na DP-I9998 (Domain - Alteração de preços na franquia com nova estrutura de tabela de preços "Local".).

- Problema ocorria no cálculo dos vencimentos, pois não validava se era parcela antecipada e se a data de vencimento era menor do que a data corrente da emissão.

- Alterado para quando for parcela antecipada e a data for inferior a emissão, atualizar a data de vencimento com a 

 data de emissão da NF-e (data atual).

- Problema ocorria, pois ao importar um XML na tela de Faturamento, quando clicava em salvar validava se a série era diferente, como estava diferente, gravava no arquivo INI.

- Alterado para quando importar um XML e a série for diferente do que é usado no faturamento, não gravar o ini ao salvar a nota fiscal.

- Alteração no layout de pagamentos de tributos com código de barras, para enviar o código "91" quando for este tipo de pagamento.

- Problema estava ocorrendo, pois não existia validação de alçada de bloqueio de cliente.

- Alteração na tela de Alçada - Pedidos e incluído nova opção de "Cliente bloqueado";

- Correção na validação de cliente bloqueado, ao clicar em liberar restrições, verificará se o funcionário tem alçada para realizar o desbloqueio.

- Nova guia 'Termo de responsabilidade' no cadastro de 'Grupos de Produtos', visível apenas quando parâmetro '[85] Modo de operação do sistema = Lavanderia', onde será possível cadastrar texto de até 4024 caracteres.

- Nova opção 'Cortesia' no grupo 'Tipo de valor',  do cadastro de 'Incremento de Preços'.  Quando selecionada, não apresenta campo 'Valor', gravando 0,00, e zera o valor do Serviço quando lançado no App Balcão.

- Adicionada validação para a NR não gerar o preço de custo por variação se vier do replicador.

- Problema ocorria devido ao cadastro do produto estar desmarcado como "Cor Unica" e "Tamanho unica". No lamçamento de itens do PDV não validava esses flags desmarcados, validava apenas se é parte unica, por esse motivo funciona o lançamento.

- Alterado na tela de lançamento de KIT para ter a mesma validação do PDV e assim carregar todos os itens, permanecendo o mesmo funcionamento em ambas as telas.