Versão 9.2.0.3 (29/06/2021)

Notas Eletrônicas

Versão 9.2.0.2 (19/06/2021)

Fidelidade

#328566 Fidelidade - Travamento com checkbox "Somente com saldo"

- Ajuste na lentidão do Relatório Clientes x Pontos, ao selecionar a opção de filtro ‘Somente com Saldo’

#327999 Fidelidade - Travamento com checkbox "Somente com saldo"

- Solução no ticket #328566

Recebimento

#281489 Relatório de recebimento-itens não calcula IPI corretamente

- Ajuste no cálculo dos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS.

- Ajuste no cálculo dos impostos de produtos com desconto.

- Ajuste na validação dos itens, quando alterado valores, apresentando mensagem de validação e ajuste dos valores.

- Atualização dos valores da grid, após fechar tela de itens NR.

- Ajuste na validação do recalculo das parcelas e totais.

- Ajuste no desconto por item para itens com grade.

#325294 Erro ao concluir salvar nota de recebimento.

- Ajuste ao carregar dados da ordem de compra na nota de recebimento, carregando corretamente os dados sem apresentação de erro.

#328211 Erro ao salvar NR - Field 'QT' not found

- Solução no ticket #325294

Integrações

#327116 [TOTVS] Separação na Presence diverge da separação na TOTVS

- Incluído tag para apresentar a quantidade total separada do pedido.

- Itens separados via botão de conferência, não eram enviados para Totvs.

- Adicionada validação para liberar conferência apenas de separação concluída.

- A Integração de faturamento não estava zerando a quantidade separada.

#327845 [Totvs] Ajustes no pipe financeiro

- Preenchimento das novas colunas vnd_dt_mov, vnd_Controle e vnd_terminal da tabela FINA001 na integração do título;

- Alterada a procedure SP_INTEGRA_VND_FINAN (Integração vendas loja no financeiro), para preencher as novas colunas;

- Realizar a baixa dos títulos via tabela Fina002, antes estava zerando o saldo da fina001 diretamente;

- Na integração dos títulos, realizar o append/update das parcelas(LOJB087) da venda relacionada.

Versão 9.2.0.1 (11/06/2021)

Análise de Vendas

#307879 Resumo de faturamento

- Problema ocorria porque na base as vendas foram feitas no modo antigo de devolução, não eram divididos em mais de um documento quando tem devolução na venda (Documento R);

- Correção no cálculo do valor bruto quando possui vendas com devoluções e possuir pagamento pendente.

Caixa

#323935 Lentidão extrema no lançamento de itens no caixa

- Nova opção na tela do caixa para lançamento de itens por lista, ao bipar/lançar um produto ele entrará em uma lista de produtos e após confirmação ele entrará na venda.

- Opção ficará disponível somente quando emular a loja e for do tipo 'Venda', para 'Devolução' e 'Cancelamento' de itens o botão não ficará visível.

- Melhoria na performance ao lançar itens no caixa.

Crediário

#316642 Crediários lançados emulando loja são registrados com a série 99

- Adicionado o campo código da loja em duas telas de crediário

- Consulta de Crediário (emular loja não aparece os registros gerados porque os contratos são gerados como 99, abrir relatório pela retaguarda)

- Manutenção de Contratos - aba Contratos (emular loja (não mostra a venda porque a venda grava para a loja 99) e retaguarda, mostrando código de loja)

Diversos

#235148 Melhoria na alteração o ElbusBD.bin

- Retirada a obrigatoriedade da Senha Master na Seleção de Conexão.

 - Adicionada a obrigatoriedade da Senha Master na Inclusão, Alteração ou Exclusão de Conexões.

 - Exceção para Alteração da primeira conexão, quando a Conexão Principal não estiver preenchida. A partir do momento em que for preenchida, só poderá ser alterada com senha master.

Financeiro

#323394 Arquivo de remessa não contém carteira de cobrança

- Corrigida a posição do código da carteira.

- Tratamento de erro caso seja um código não implementado no sistema.

#324912 Kings Matriz – Santander

- Ajuste na posição do campo Código agência Cobrador, mantendo 5 posições e caso agência possua menos de 5 dígitos, lança 0 a esquerda.

Notas Eletrônicas

#328466 Erro ao emitir nf

- Ajuste na validação do cliente, carregado os dados selecionados, após a abertura da tela de Consulta de Clientes.

Pedido

#327503 Item com saldo negativo no pedido

- Corrigido para validar a quantidade excedida da separação apenas dos itens com Quantidade Separada.

#327898 Orçamento de Produtos access violation ao selecionar cliente cadastrado

- Ajuste ao carregar os dados do cliente na elaboração de Orçamento.

#327960 Erro no processo de geração de Orçamento

- Ajuste no processo de geração de Pedido a partir de um Orçamento, gerando o pedido corretamente com base no saldo de estoque e concluindo a situação do orçamento.

#328612 Notas sendo emitidas e validadas, mas continuam como pré-nota

- Problema solucionado no ticket #327960

Versão 9.2.0.0 (07/06/2021)

Análise de Vendas

#285743 Divergência nos relatórios de faturamento

- Correção no cálculo de margem do produto.

Obs:
- Verificar configuração da tabela de preço da loja 99, está configurado uma tabela inexistente, conforme imagem em anexo.

#324351 Erro ao imprimir relatório de faturamento - BDEPipeline2: Could not open DataSet

- Corrigido substituindo componentes DP por Label.

#326168 Resumo de faturamento. EPrintError Cannot generate report.  BDEPipeline2: Could not open DataSet.

- Solução no ticket #324351

#326917 Resumo de faturamento

- Solução no ticket #324351

#326800 Resumo de faturamento

- Solução no ticket #324351

#325280 [Del Carmen] - Problemas para visualizar o resumo de faturamento no Sistema

- Solução no ticket #324351

Caixa

#323089 Ajustes diversos em "wizard para cadastro de clientes"

- Visibilidade das abas respeitando o que está no parâmetro.
- Obrigatoriedade das abas respeitando o que está no parâmetro.
- Caso há mais campos obrigatórios que não pertencem ao wizard, irá apresentar uma mensagem e abrir a tela de cadastro, enquanto não for validado no wizard os campos, não será liberado a venda para o cliente com cadastro irregular.
- Código fidelidade será obrigatório caso marque a opção nos parâmetros, pois o código pode vir de outros sistemas.
- Ajustado as mensagens em branco do sistema.

#322811 Problema com KIT e produtos lançados fora do kit em pré-venda/Ponto de Venda

- Problema ocorria, pois ao carregar uma pré-venda com Kit o sistema entendia que todos os produtos eram parte do Kit mesmo não sendo.
- Correção na carga da pré-venda quando possui Kit em sua composição.

#324884 Revisão da tela de consulta/cadastro de clientes no Store

- Alterado o tipo da function ValidarEndereco para apresentar Msg na skin do Store de forma que não impacte nas demais classes.
- Ajuste no layout da tela.
- Tratamento do campo CPF para não aceitar alphaNumericos.
- Após confirmar novo cadastro, o foco vai para o campo nome.
- Tratamento para o campo nome aceitar apenas letras.
- Ajuste na máscara do CPF/CNPJ e CEP, máscara é apresentada apenas nos campos em tela.
- Padronização da mensagem da validação de endereço.
- Ajuste no combo de UF e Sexo para não aceitar valores digitados.
- Adicionado uma pré validação do celular e telefone.
- Caso não informado um CPF ou um nome, exibe mensagem.
- Ajuste no campo CEP, dava erro ao ganhar foco.
- Bug do compilador, na confirmação.
- Ajuste em novo cadastros, implementado checagem de registros já cadastrados. Se busca encontrar registro que possua cadastro existente, retorna dados preenchidos, não permitindo gerar um novo cadastro com dados já existentes.
- Ajustes para cadastros estrangeiro: validação para não permitir marcar check fidelidade (ação implementada ao alterar e gravar), por default desabilitado flag "Programa de Fidelidade" e "Cód. Fidelidade", ajuste para manter flag estrangeiro marcado ao alterar e cancelar.
-Ajuste no controle de estrangeiro

#221791 Sinal de pagamento com registro pelo sistema em data diferente do recebimento pelo caixa

- Entrada de sinal será feito na data do lançamento.

#294631 Sistema aplica desconto no valor total mesmo com devolução

- Incluída a subtração da devolução na venda para calcular somente o total líquido da venda.
Obs.: Testar emissão de NFe também (com e sem devolução/com e sem desconto).

Controles

#326684 Perdida a relação dos itens de direito de acesso quando aberta pelo botão

- Correção no filtro da tela de Direito de Acesso por Módulos.

#246023 Lentidão ao abrir a tela de Direito de Acesso quando base grande

- Ajuste na consulta de usuários ao abrir a tela de Direito Acesso Geral, com isso a tela não vai apresentar a lentidão informada.
- Corrigida lentidão na abertura da tela de parâmetros, ao carregar dados de Loja.

#318545 Direito de Acesso

- Ajuste na qryGrupoAux para carregar os grupos.
- Ao realizar o processo de copiar direitos de usuário, quando marcado a opção "Copiar de Usuário para Grupo" abre pop-up listando os grupos para seleção.

Diversos

#284387 Versão no sistema de licenças não está checado

- Correção na validação da versão limite, ajuste na string para contemplar 3 dígitos, por exemplo, 009.002.041 .
- Adicionada validação de versão limite na licença de loja.

Obs: O bloqueio de versões com mais de um digito, só funcionará para versões superiores a 9.2.0.

#235148 Só permitir alterar o ElbusBD.bin com senha master

- Incluído bloqueio na alteração dos dados do Banco de Dados utilizado pelo Domain.
- Para acessar as configurações do Banco de Dados no Domain, será permitido apenas utilizando o usuário Master do sistema.

#293610 Não gravação do aplicativo na Nota fiscal

- Não foi possível simular o ocorrido, porém foi implementado uma rotina, que caso o Aplicativo venha vazio, irá pegar o nome do Executável e guardar no banco de dados.

#267592 Não é possível se deslogar do Sistema quando entra com usuário MASTER.

- Ajuste no login do usuário master e emulação de loja.

Estoque

#275671 Problemas com filtro de divergências no relatório de consulta de inventário

- Adicionado a opção de paginação no filtro do relatório, permitindo visualizar por página ou total.
- Ajuste ao gerar totalizadores no rodapé quando agrupa por algum campo.

Fidelidade

#225532 Tela de relatório de Clientes que podem usar os pontos do Modulo Fidelidade.

- Ajuste no tratamento da busca.
- Ajuste na tela de busca, perdendo o foco depois de realizar uma busca.
- Adicionado o campo de vencimento.
- Criado de paginação de 1000 em 1000 registros, assim consegue gerar o preview e exportar.
- Melhoria no desempenho da tela: tempo de navegação de páginas, aproximadamente 20 segundos, tempo de abertura da tela, aproximadamente 9 segundos.

Financeiro

#325603 Reset de conciliação gerou títulos "quebrados" no financeiro

- A função "Encerrar passado" estava gravando a coluna dt_pagto, Fina002 - Liquidações, com data e hora, com isso, a consulta de liquidações sintética não conseguia fazer o agrupamento correto.
- Foi realizado o ajuste na função "Encerrar Passado" para gravar apenas a Data.
- Criado Script Especial para correção na base do cliente.

#284847 Erro ao usar o Utilitários

- Adicionada validação para verificar se já existe pagamento com o mesmo valor na mesma data para evitar duplicidade.
- Validação opcional do usuário, se a data de pagamento, valor do título e dados da conta for igual ao pagamento já efetuado anteriormente retorna em tela: Esse destinatário já possui pagamento com esse valor para esta data. Deseja continuar? se clicado na opção sim, abre a tela para incluir o pagamento eletrônico, caso contrário a tela é fechada finalizando o processo.

Integrações

#313469 Correção de tela no Presence Connect

- Ajuste no campo para trazer a descrição correta.
- Ajuste na validação do campo quantidade, limitando os campos a 2 dígitos.

Interfaces

#313007 #IMPL Erro Replicador

- Ajuste nas opções Ativação e Desativação do Replicador no Domain.

#306490 Geração do SPED

- Tratamento da SQL para melhorar a performance na geração.
- Tratamento no método de carga dos produtos utilizados no SPED (registro 0200)

#319440 Planilha de importação (fornecedores) sem os campos de Perfil Fiscal e Tipo de Fornecedor

- Em Utilitários > Interfaces > Importação > Produtos - Importação. Gerar planilha, adicionado os campos de fornecedor Tipo Fornecedor ( T ou F ) e Perfil fiscal (Campo numérico inteiro ).
- Coluna Tipo Fornecedor permite ficar em branco, porém não permite estar diferente das siglas T ou F.
- Coluna Perfil Fiscal, se vazio na planilha por padrão preenche com 1. Informar códigos que possuam cadastro no sistema, caso contrário retorna erro na importação.

Movimentação de Mercadoria

#326840 Erro na duplicação de volumes

- Corrigido! Adicionados os campos SERIE_PD, NUMERO_PD e NUMERO_NF no Select no cdsTrf.

#315335 Saldo de estoque ficando negativo

- Ajuste nas opções "Saída para terceiros" e "Transferência" alterei a validação do saldo de estoque, para o saldo disponível.
- Incluído bloqueio nas movimentações de saída em transações diversas.
- Deve ativar o parâmetro [489] Inclusão, para realizar validação de estoque na Movimentação de mercadorias.

#271990 Relatório de movimentação saindo um item por página

- Ajuste no relatório, apresentação da grade. posição de totalizadores e linhas.
- Ajuste do totalizado, para exibir o valor corretamente.
- Ajuste na quebra de páginas.
- Ajuste no tratamento do volume, que recebia string e gerava erro de cast, pois o campo é integer.
- Encontrei um problema na soma do total, quando seleciona dois itens no grid ou mais, só soma o primeiro(ajustado).

Notas Eletrônicas

#318714 Erro emissão de etiqueta SIGEP - Não foi possível obter as etiquetas solicitadas.

- O erro indicado na DP é o CNPJ do contrato do SIGEP, que difere da loja. testei com o do contrato da SIGEP e funciona a emissão da etiqueta: (19254970000141).
- Identificado erro na função múltiplos do monitor NF(Consulta NF-E /SAT), na opção de gerar etiqueta SIGEP, o sistema não estava gerando, devido ao retorno: Nota sem código de rastreio.

Parâmetros

#317853 Lojas ACIUM não aparecem no MUR

- Alteração da trigger que faz a replicação dos parâmetros.
- Implementação do parâmetro "Grupo de Empresas" no caminho: Engrenagem > Parâmetros Retaguarda > Operação > Parâmetros Gerais > Banco de Dados > [663] Grupo de Empresas.

Lojas Criamigos não aparecem no MUR

- Solução no ticket #317853

#314312 exception 1274 E_LOJB293_AI_LOJB057 Fornecedor informado não localizado no cadastro At trigger 'LOJB293_AU0'

- Tratamento na replicação da tabela LOJB293 de acordo com o parâmetro [629] - Replicar cadastro de fornecedor.

Pedidos

#302203 Log de pedidos EYE

- Removida a ordenação por Data e Evento, agora a ordenação será somente por Data;
- Removida a gravação de log de separação quando o pedido está com status 'Em edição' e é salvo.
- Removida a gravação do log de bloqueio da Separação quando pedido vai para o Status "Bloqueado".

#323644 [SEPARACAO] Campo "Descrição em branco quando há divergência na conferência de pedidos

- Incluída a descrição da cor, tamanho e nome do produto.

#324644 [SEPARACAO] Impressão de Etiquetas acima de 38 volumes dando erro

- Alterado a forma que a classe imprime etiquetas, para não usar union, trocado por um dataset, para realizar a impressão.

#317378 Pedido de venda cancelado chamado referência:316457

- Ajuste na rotina que verifica a quantidade faturada, como orçamento não tem registro na lojb086, implementado uma rotina para ignorar quando for orçamento, assim é possível gerar o pedido de compra normalmente com a situação registrado.

Ponto de Venda

#316405 Sistema ainda não respeita parâmetro de obrigatoriedade de participação no programa de fidelidade

- Alterado para quando o parâmetro [5] Exigir participação no programa de fidelidade = 'SIM' automaticamente marcar que o cliente participa e atualizar o seu cadastro ao informar o mesmo na venda.
- Só serão atualizados os clientes que não participam do programa de fidelidade e o parâmetro de exigir = 'SIM'.
- Ajustado para não gravar os registros do extrato de fidelidade no cadastro do cliente, quando fidelidade é Marka.

Recebimento

#325235 Sistema está atribuindo NR a cliente inativo

- Ajuste na regra do tipo Responsável na importação do XML, sendo a seguinte sequência para cadastro ativo Fornecedor - Loja - Cliente - Representante.
- Se todos os registros estiverem inativos, a sequência continua sendo Fornecedor - Loja - Cliente - Representante.
- Ajuste na Tela de doc Provisorio (Entrada Manual) ficava travado o tipo de destinatário em fornecedor.

#320418 Erro ao importar XML na NR - Exception Nota fiscal já lançada

- Validação é realizada chave de acesso.
- Se não tiver chave de acesso, validar pelo conjunto: Fornecedor + Modelo + Serie + Número.

#312193 Consulta de recebimento por produto

- Habilitado o combobox do tipo emitente, para entrada por xml, apenas para alterar a ordem de busca.
- Ajuste na ordem de busca, definido o tipo fornecedor como padrão. caso não encontre, o sistema volta para regra antiga procurando, loja, cliente, fornecedor e representante.
- Ajuste de visibilidades e edição dos componentes, do painel emitente para se comportar com esta regra do combo box do tipo do emitente.
- A regra é validada pela escolha da entrada manual ou por xml.